青陽縣楊田鎮人民政府 2018年部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1.楊田鎮2018年收支預算總表

2.楊田鎮2018年公共財政支出預算表

3.楊田鎮2018年一般公共預算基本支出預算表

4.楊田鎮2018年政府性基金預算支出預算表

5.楊田鎮2018年國有資本經營預算支出預算表

6.楊田鎮2018年收支預算總表

7.楊田鎮2018年收入預算總表

8.楊田鎮2018年支出預算總表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2018年收支預算總體情況說明

7.關于2018年收入預算情況說明

8.關于2018年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

1、保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行；

2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；

3、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；

5、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；

7、完成上級政府交辦的其它事項。

 

二、部門預算單位構成

青陽縣楊田鎮人民政府2018年度部門預算包括本級預算和鎮屬事業單位預算。納入部門預算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	青陽縣楊田鎮人民政府	行政單位
2	青陽縣楊田鎮財政所	行政單位
3	青陽縣楊田鎮計生服務站	事業單位
4	青陽縣楊田鎮文化廣播站	事業單位
5	青陽縣楊田鎮農業服務中心	事業單位

 

三、2018年度主要工作任務

1、全面加強黨的建設，規范基層組織管理。

建制度，嚴規范，增強執行力：持續推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，各級黨組織規范執行“三會一課”制度，鎮高標準嚴要求召開專題民主生活會和組織生活會；抓書記，壓責任，提升凝聚力：扎實開展三級聯述聯評聯考，召開黨組織書記抓基層黨建工作述職評議會，積極抓好基層黨建工作指導，指導各支部制定“三個承諾”、“三個清單”，嚴格要求各支部制定書記抓黨建整改任務書，并定期督查整改進度，強化支部書記抓集體經濟發展意識，建立集體經濟發展“一村一策”計劃表，圍繞支部提升工程，落實黨組織書記抓黨建促鄉村振興工作責任，督促村黨組織制定具體的創建措施和方案；抓基礎，重落實，提升戰斗力：一是按照縣實施方案的部署和要求，高標準、高質量完成村“兩委”換屆選舉工作。二是持續推進基礎組織建設標準化達標創建。

2、緊抓發展第一要務，經濟實力平穩增長。

加快推進項目建設；強化農業結構調整，積極引導大戶開展土地流轉工作。

3、不斷完善基礎設施，迸發活力楊田生機。

充分利用有限財力資源，按照“重民生、促發展”的發展思路，不斷加大在基礎設施建設上的投入力度，逐步夯實楊田發展基礎。

4、不斷優化民生服務，推進社會事業全面進步。

今年以來，我鎮傾力優生態、惠民生，不斷加大民生工程服務權重，努力建設幸福楊田。全力加強生態保護、全力實施民生工程、全力做好農業綜合開發項目、全力開展精準扶貧、全力做好農村產權制度改革、全力推進社會事業

5、著力轉變工作作風，彰顯廉潔形象。

不斷強化全面從嚴治黨、依法行政管理力度，著力改變工作作風，廉潔政府形象深入人心。強化落實“兩個責任”，全面推進黨風廉政建設；堅決落實八項規定，抓好黨的紀律作風建設；緊抓廉政宣傳教育，營造良好社會氛圍；強化紀檢執紀監督，強化監督管理實效。

 

 

第二部分 2018年部門預算表

詳見附件：青陽縣楊田鎮人民政府2018年部門預算匯總表

第三部分 2018年部門預算情況說明

一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣楊田鎮人民政府2018年財政撥款收支預算2227.98萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2227.98萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入2227.98萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務439.94萬元，占19.7%；社會保障和就業支出556.55萬元，占25%；醫療衛生支出62.95萬元，占2.8%；住房保障支出18.63萬元，占0.8%。

二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣楊田鎮人民政府2018年一般公共預算撥款2227.98萬元，比2017年預算增加230.39萬元，增長11.5%，增長原因主要是在職人員工資增長、其它交通費增加、項目支出增加等。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出439.94萬元，占19.7%；社會保障和就業支出556.55萬元，占25%；醫療衛生支出62.95萬元，占2.8%；住房保障支出18.63萬元，占0.8%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2018年預算439.94萬元，占一般公共預算撥款的19.7%。其中:“行政運行”預算119.5萬元，主要用于保障機關正常運轉的基本支出。

2.“社會保障和就業”2018年預算556.55萬元，比2017年預算增加236.37萬元，增長原因主要是離退休人員工資標準提高等。其中：“歸口管理的行政事業單位離退休”預算46.6萬元，主要用于本單位機關和所屬事業單位離退休人員支出。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2018年預算62.95萬元，比2017年預算增加30.49萬元，增長原因主要是醫療保險繳費基數增加等。其中：“行政單位醫療”預算6.8萬元，主要用于本單位機關預算單位醫療保障方面的支出；“事業單位醫療”預算2.1萬元，主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年預算18.63萬元，主要用于本機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

 三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣楊田鎮人民政府2018年一般公共預算基本支出2227.98萬元，其中：

工資福利支出314.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出800萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  

對個人和家庭的補助1113.58萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣楊田鎮人民政府2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣楊田鎮人民政府2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣楊田鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣楊田鎮人民政府2018年收支總預算2227.98萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2018年收入預算情況說明

青陽縣楊田鎮人民政府2018年收入預算2227.98萬元，其中：一般公共預算撥款收入2227.98萬元，占100%，比2017年預算增加230.39萬元，增長11.5%，增長原因主要是在職人員工資增長、其它交通費增加、項目支出增加等。

八、關于2018年支出預算情況說明

青陽縣楊田鎮人民政府2018年支出預算2227.98萬元，比2017年預算增加230.39萬元，增長11.5%，增長原因主要是在職人員工資增長、其它交通費增加、項目支出增加等。其中，基本支出439.94萬元，占19.7%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出800萬元，占35.9%，主要用于項目建設等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

青陽縣楊田鎮人民政府2018年機關運行經費財政撥款預算2227.98萬元，主要用于保障本單位辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

青陽縣楊田鎮人民政府2018年各單位政府采購預算總額4.4萬元。其中：政府采購貨物預算4.4萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

青陽縣楊田鎮人民政府共有車輛2輛，其中：鎮級領導干部用車1輛、一般公務用車1輛。無單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

2018年部門預算沒有安排購置公務用車購置費；也沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上專用設備購置費。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、發展與改革事務：反映為行政單位的未單獨設置項級科目的其他項目支出。/file_cz/qingyang/file/20190318/20190318145026002600.xls