廟前鎮人民政府2017年部門決算情況

目     錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門決算單位構成

第二部分 2017年部門決算表

1.廟前鎮人民政府2017年收入支出決算總表

2.廟前鎮人民政府2017年收入決算表

3.廟前鎮人民政府2017年支出決算表

4.廟前鎮人民政府2017年財政撥款收入支出決算表

5.廟前鎮人民政府2017年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.廟前鎮人民政府2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.廟前鎮人民政府2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.廟前鎮人民政府2017年政府性基金預算財政撥款項目支出決算表

第三部分 2017年部門決算情況說明

1.關于2017年收入支出決算總體情況說明

2.關于2017年收入決算情況說明

3.關于2017年支出決算情況說明

4.關于2017年財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.關于2017年一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.關于2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.關于2017年政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

1、執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2、執行全鎮的社會和經濟發展計劃、決算，管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4、保護各種經濟組織的合法權益；

5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廟前鎮人民政府2017年度部門決算包括鎮本級決算和鎮屬事業單位決算，納入部門決算編制范圍的單位共6個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	青陽縣廟前鎮人民政府	行政單位
2	青陽縣廟前鎮財政所	行政單位
3	青陽縣廟前鎮計生服務站	事業單位
4	青陽縣廟前鎮農技服務站	事業單位
5	青陽縣廟前鎮文化站	事業單位
6	青陽縣廟前鎮民政辦	事業單位

 

第二部分 2017年部門決算表

詳見附件：廟前鎮人民政府2017年部門決算匯總表.XLS

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計1287.76萬元（年初結轉結余為0），支出總計1287.76萬元（年初結轉結余為0）。與2016年相比，收、支總計各增加137.97萬元，增長12%，主要原因：一是人員經費增加；二是基礎設施成本增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計1287.76萬元，與2016年相比，收入增加137.97萬元，增長12%。其中：財政撥款收入1287.76萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計1287.76萬元與2016年相比，支出增加137.97萬元，增長12%，其中：基本支出1287.76萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計1287.76萬元（年初結轉結余為0），支出總計1287.76萬元（年初結轉結余為0）。與2016年相比，收、支總計各增加137.97萬元，增長12%，主要原因：一是人員經費增加；二是基礎設施成本增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入1287.76萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加137.97萬元，增長12%。主要原因：一是人員經費增加；二是基礎設施成本增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出1287.76萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加137.97萬元，增長12%。主要原因：一是人員經費增加；二是基礎設施及設備維修護成本增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出1287.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出655.25萬元，占50.88%;社會保障和就業支出294.18萬元，占22.84%；文化體育與傳媒支出8.56萬元，占0.66%；醫療衛生與計劃生育支出21.6萬元，占1.68%；城鄉社區支出184.74萬元，占14.35%；農林水支出97.89萬元，占7.6%；住房保障支出25.55萬元，占1.98%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1287.76萬元，支出決算為1287.76萬元，完成年初預算的100%。其中:基本支出1287.76萬元，占100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出1287.76萬元，其中人員經費877.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費410.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金財政撥款收入150.74萬元，與2016年相比，政府性基金財政撥款收入增加15.34萬元，增長11%。主要原因是基礎設施建設成本增加。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

廟前鎮人民政府2017年機關運行經費財政撥款決算259.7萬元，主要用于保障政府各部門辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

廟前鎮人民政府2017年各部門政府采購決算總額334.89萬元。其中：政府采購貨物決算28.82萬元，政府采購工程決算295.47萬元，政府采購服務決算10.6萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

廟前鎮人民政府各部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2017年部門決算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（四）績效目標設置情況。

廟前鎮人民政府2017年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共決算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。