廟前鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況

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第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門決算表

1.廟前鎮(zhèn)人民政府2017年收入支出決算總表

2.廟前鎮(zhèn)人民政府2017年收入決算表

3.廟前鎮(zhèn)人民政府2017年支出決算表

4.廟前鎮(zhèn)人民政府2017年財(cái)政撥款收入支出決算表

5.廟前鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.廟前鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.廟前鎮(zhèn)人民政府2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.廟前鎮(zhèn)人民政府2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

第三部分 2017年部門決算情況說明

1.關(guān)于2017年收入支出決算總體情況說明

2.關(guān)于2017年收入決算情況說明

3.關(guān)于2017年支出決算情況說明

4.關(guān)于2017年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5.關(guān)于2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

6.關(guān)于2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7.關(guān)于2017年政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

8.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1、執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、決算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；

3、保護(hù)社會主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廟前鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位決算，納入部門決算編制范圍的單位共6個(gè)，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	青陽縣廟前鎮(zhèn)人民政府	行政單位
2	青陽縣廟前鎮(zhèn)財(cái)政所	行政單位
3	青陽縣廟前鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站	事業(yè)單位
4	青陽縣廟前鎮(zhèn)農(nóng)技服務(wù)站	事業(yè)單位
5	青陽縣廟前鎮(zhèn)文化站	事業(yè)單位
6	青陽縣廟前鎮(zhèn)民政辦	事業(yè)單位

 

第二部分 2017年部門決算表

詳見附件：/file_cz/qingyang/file/20191012/20191012181780128012.xls

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)1287.76萬元（年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0），支出總計(jì)1287.76萬元（年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加137.97萬元，增長12%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是基礎(chǔ)設(shè)施成本增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)1287.76萬元，與2016年相比，收入增加137.97萬元，增長12%。其中：財(cái)政撥款收入1287.76萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)1287.76萬元與2016年相比，支出增加137.97萬元，增長12%，其中：基本支出1287.76萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)1287.76萬元（年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0），支出總計(jì)1287.76萬元（年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加137.97萬元，增長12%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是基礎(chǔ)設(shè)施成本增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1287.76萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加137.97萬元，增長12%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是基礎(chǔ)設(shè)施成本增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1287.76萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加137.97萬元，增長12%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備維修護(hù)成本增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1287.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出655.25萬元，占50.88%;社會保障和就業(yè)支出294.18萬元，占22.84%；文化體育與傳媒支出8.56萬元，占0.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.6萬元，占1.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出184.74萬元，占14.35%；農(nóng)林水支出97.89萬元，占7.6%；住房保障支出25.55萬元，占1.98%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1287.76萬元，支出決算為1287.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出1287.76萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出1287.76萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)877.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)410.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入150.74萬元，與2016年相比，政府性基金財(cái)政撥款收入增加15.34萬元，增長11%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本增加。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

廟前鎮(zhèn)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算259.7萬元，主要用于保障政府各部門辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購情況。

廟前鎮(zhèn)人民政府2017年各部門政府采購決算總額334.89萬元。其中：政府采購貨物決算28.82萬元，政府采購工程決算295.47萬元，政府采購服務(wù)決算10.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

廟前鎮(zhèn)人民政府各部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2017年部門決算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

廟前鎮(zhèn)人民政府2017年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

第四部分 名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共決算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。