關于新河鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告

關于新河鎮2018年財政預算執行情況

和2019年財政預算（草案）的報告

----2018年12月14日新河鎮第四屆人民代表大會第三次會議上

李強富

各位代表：

受鎮人民政府的委托，現將新河鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告，提請大會審議，并請其他列席人員提出意見。

一、2018年財政預算執行情況

2018年，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在相關單位的支持配合下，1-11月份財政收入5932萬元，全年財政收入預計完成6100萬元,占縣下任務數6055萬元的100.7%。

部門完成情況：國稅預計完成 4000萬元,地稅預計完成2100萬元。            

全年財政支出預計3800萬元，具體分項是:

1.一般公共服務預計支出 700 萬元（其中，人大工作和代表活動支出 10萬元、綜治維穩經費 20萬元），占總支出的18.4%;

2.文化體育與傳媒預計支出10萬元，占總支出的0.3 %;

3.社會保障和就業預計支出175萬元,占總支出的 4.6 %;

4.醫療衛生預計支出23萬元，占總支出的0.6%;

5.城鄉社區事務預計支出 2000 萬元，占總支出的 52.6%;

6.農林水事務預計支出150萬元，占總支出的3.9%;

7.資源勘探電力信息等預計支出 717萬元，占總支出的  18.9%;

8.住房保障預計支出25萬元，占總支出的0.7%。

按照現行財政體制計算，結算后當年一般預算收入預計3800萬元，當年一般預算支出預計3800萬元，收支相抵，財政收支基本平衡。

二、2019年財政預算草案

2019年鎮級預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞中央、省、市關于深化財稅改革建立現代財政制度的總體要求，認真落實鎮黨委、政府打造“泵閥小鎮，水鄉新河”的決策部署，進一步優化支出結構，堅持厲行節約，嚴格“三公”經費管理，從嚴從緊控制一般性支出。盤活財政存量資金，集中有限的資金用于調結構、轉方式、促升級、惠民生的重點領域和關鍵環節。

（一）財政收入

財政收入安排6400萬元，比上年縣下任務數6055萬元增長5.9%。分征管部門：

1、國稅4300萬元，占總收入的67.2%。

2、地稅2100萬元，占總收入的32.8%。

（二）財政支出

根據現行財政體制測算，2019年我鎮財政可用資金為3900萬元，當年計劃總支出3900萬元。收支相比，當年財政收支基本平衡，按照支出功能分類其構成如下：

1. 一般公共服務支出700萬元（其中，人大工作和代表活動支出10萬元、綜治維穩經費20萬元），占總支出的17.9%；

   2.文化體育與傳媒支出20萬元，占總支出的0.5%；

   3.社會保障和就業支出383萬元，占總支出的9.8%；

   4.醫療衛生支出47萬元，占總支出的1.2%；

   5.城鄉社區事務支出1770萬元，占總支出的45.3%；

   6.農林水事務支出150萬元，占總支出的4%；

   7．資源勘探電力信息等支出800萬元，占總支出的                        20.5%；

   8．住房保障支出30萬元，占總支出的0.8%。

   按照現行財政體制計算，結算后當年一般預算收入3900萬元，當年一般預算支出 3900萬元，收支相抵，財政收支基本平衡。

   各位代表：完成2019年財政目標，任務艱巨，責任重大。我們有信心在鎮黨委、政府的正確領導下，認真貫徹本次會議的決議，全面推進依法行政、依法理財，充分發揮財政職能作用，堅定信心、銳意進取，努力完成各項目標任務，為我鎮經濟社會持續健康發展作出新貢獻!