此次收到的審計發現問題整改清單，為池州市審計局關于青陽縣人民法院許俊同志任期經濟責任履行情況的《審計報告》（池審委辦報【2019】5 號）第八項內容。
    問題描述∶一是截至審計現場實施階段結束，青陽縣法院未能提供執行款物臺賬，應付未付執行款底數不清，執行物亦未明確專人保管。二是未建立執行款銀行存款日記賬，現金流水電子賬記錄不全。
    該發現問題已整改完畢。
    一、執行款臺賬已整理完畢。應付執行款 與銀行賬戶余額的差額部分為 2005賬戶開設以來利息收入，該收入已上繳國庫。
    二、已研究制定《青陽縣人民法院執行款物管理辦法》。
    三、已安排專人進行執行物管理，并登記了執行物臺賬。現執行物、拍賣物管理人查京云，庭室負責人徐云峰。
    四、現金、銀行存款電子賬記錄已補齊，記錄完整并核對完畢。未查清現金盤盈 0.04萬元，已查清并調整了現金日記賬。列支 0.05萬元為 2006 年度列支的辦公費用，現已返還現金存入執行賬戶。2019 年 9月11日后，根據審計要求，已杜絕一切現金收支。2018年1月1日開始，銀行已通過"一案一賬戶"收付執行款。現金、銀行存款日記賬均從 2016 年 3月開始建賬
    五、本單位委托池州市天平會計師事務所對執行款進行梳理、核對后，再經我單位校對、補正、完善案件信息，已生成執行款臺賬，該工作已經完成。


青陽縣人民法院
2020年9月7日