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索引號：	11341823092877634e/202103-00282	組配分類：	部門預算
發布機構：	青陽縣市場監督管理局	主題分類：	市場監管、安全生產監管
名稱：	青陽縣市場監督管理局2021年度預算公開及情況說明	文號：
成文日期：		發布日期：	2021-03-09
廢止日期：

青陽縣市場監督管理局2021年度預算公開及情況說明

發布時間：2021-03-09 09:18 來源：青陽縣市場監督管理局字號：[默認大超大]

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青陽縣市場監督管理局2021年部門預算

2021年3月

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.下一步工作計劃

第二部分 2021年部門預算表

1.青陽縣市場監管局2021年部門收支預算總表

2.青陽縣市場監管局2021年部門收入預算總表

3.青陽縣市場監管局2021年部門支出預算總表

4.青陽縣市場監管局2021年部門財政撥款收支預算總表

5.青陽縣市場監管局2021年部門一般公共預算支出預算表

6.青陽縣市場監管局2021年部門一般公共預算基本支出預算表

7.青陽縣市場監管局2021年部門政府性基金預算收支預算表

第三部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.項目績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解

第一部分部門概況

一、主要職責

主要職責：貫徹執行國家、省、市有關工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理等方面的法律法規、規章政策和標準規范；依法開展市場監督管理和行政執法的有關工作。制定并組織實施市場監督管理事業發展規劃和技術機構建設規劃；參與制定商品交易市場發展規劃；負責轄區內市場監督管理信息化建設工作。一、食品安全監管；二、藥品安全監管；三、特種設備安全監管；四、產品質量安全監管；五、市場秩序管理；六、注冊許可管理；七、商標廣告監管；八、標準化、計量管理；九、消費維權保護；十、打擊傳銷；十一、承擔縣政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

青陽縣市場監督管理局2021年度部門預算包括局本級預算和附屬事業單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	青陽縣市場監督管理局局本級	行政單位
2	青陽縣市場監管稽查大隊	公益一類事業單位

三、2021 年度主要工作任務

2021年是“十四五”規劃的開局之年，青陽縣市場監督管理局將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，省委、市委、縣委全會精神，中央和省市經濟工作會議精神，中央和省農村工作會議精神，以及省市縣人代會精神，做好“六穩”工作，落實“六保”任務，立足市場監管職能，全面完成各項工作任務。

第二部分 2020年部門預算表

部門公開表1
部門收支預算總表
單位名稱：青陽縣市場監督管理局機關和青陽縣市場稽查大隊單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	1,642.91	一、一般公共服務支出	1,377.64
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業收入		五、教育支出
經營收入		六、科學技術支出
上級補助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	125.52
其他		九、醫療衛生與計劃生育支出	49.20
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	85.56
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預備費
		二十二、其他支出
		二十三、轉移性支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、債務發行費用支出
本年收入合計	1,642.91	本年支出合計	1,637.91
上年結余收入		結轉下年	5.00
收入總計	1,642.91	支出總計	1,642.91

部門公開表2
部門收入預算總表
單位名稱：青陽縣市場監督管理局機關和青陽縣市場稽查大隊單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱	合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	小計	其他
	合計	1,637.91		1,520.99	116.92
201	一般公共服務支出	1,377.64		1,260.72	116.92
20138	市場監督管理事務	1,377.64		1,260.72	116.92
2013801	行政運行	839.73		839.73
2013802	一般行政管理事務	326.59		247.68	78.92
2013850	事業運行	211.31		173.31	38.00
208	社會保障和就業支出	125.52		125.52
20805	行政事業單位養老支出	123.58		123.58
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	123.58		123.58
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.94		1.94
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.97		0.97
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.97		0.97
210	衛生健康支出	49.20		49.20
21012	財政對基本醫療保險基金的補助	49.20		49.20
2101201	財政對職工基本醫療保險基金的補助	49.20		49.20
221	住房保障支出	85.56		85.56
22102	住房改革支出	85.56		85.56
2210201	住房公積金	85.56		85.56

部門公開表3
部門支出預算總表
單位名稱：青陽縣市場監督管理局機關和青陽縣市場稽查大隊單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	1,637.91	1,337.99	299.92
201	一般公共服務支出	1,377.64	1,077.72	299.92
20138	市場監督管理事務	1,377.64	1,077.72	299.92
2013801	行政運行	839.73	839.73
2013802	一般行政管理事務	326.59	76.68	249.92
2013850	事業運行	211.31	161.31	50.00
208	社會保障和就業支出	125.52	125.52
20805	行政事業單位養老支出	123.58	123.58
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	123.58	123.58
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.94	1.94
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.97	0.97
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.97	0.97
210	衛生健康支出	49.20	49.20
21012	財政對基本醫療保險基金的補助	49.20	49.20
2101201	財政對職工基本醫療保險基金的補助	49.20	49.20
221	住房保障支出	85.56	85.56
22102	住房改革支出	85.56	85.56
2210201	住房公積金	85.56	85.56

部門公開表4
部門財政撥款收支預算總表
單位名稱：青陽縣市場監督管理局機關和青陽縣市場稽查大隊單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
一、上年結轉		一、本年支出	1,637.91	1,637.91
政府性基金預算撥款		（一）一般公共服務支出	1,377.64	1,377.64
		（二）國防支出
二、本年收入	1,642.91	（三）公共安全支出
（一）一般公共預算撥款	1,642.91	（四）教育支出
經常收入預算撥款	1,532.91	（五）科學技術支出
國庫管理非稅收入	110.00	（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預算撥款		（七）社會保障和就業支出	125.52	125.52
		（八）醫療衛生與計劃生育支出	49.20	49.20
		（九）節能環保支出
		（十）城鄉社區支出
		（十一）農林水支出
		（十二）交通運輸支出
		（十三）資源勘探電力信息等支出
		（十四）商業服務業等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地區支出
		（十七）國土海洋氣象等支出
		（十八）住房保障支出	85.56	85.56
		（十九）糧油物資儲備支出
		（二十）預備費
		（二十一）其他支出
		（二十二）轉移性支出
		（二十三）債務還本支出
		（二十四）債務付息支出
		（二十五）債務發行費用支出
		二、結轉下年	5.00	5.00
收入總計	1,642.9	支出總計	1,642.91	1,642.91

部門公開表5
部門一般公共預算支出預算表
單位名稱：青陽縣市場監督管理局機關和青陽縣市場稽查大隊單位：萬元
功能分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	1,637.91	1,337.99	299.92
201	一般公共服務支出	1,377.64	1,077.72	299.92
20138	市場監督管理事務	1,377.64	1,077.72	299.92
2013801	行政運行	839.73	839.73
2013802	一般行政管理事務	326.59	76.68	249.92
2013850	事業運行	211.31	161.31	50.00
208	社會保障和就業支出	125.52	125.52
20805	行政事業單位養老支出	123.58	123.58
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	123.58	123.58
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.94	1.94
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.97	0.97
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.97	0.97
210	衛生健康支出	49.20	49.20
21012	財政對基本醫療保險基金的補助	49.20	49.20
2101201	財政對職工基本醫療保險基金的補助	49.20	49.20
221	住房保障支出	85.56	85.56
22102	住房改革支出	85.56	85.56
2210201	住房公積金	85.56	85.56

	部門公開表6
	部門一般公共預算基本支出預算表
	單位名稱：青陽縣市場監督管理局機關和青陽縣市場稽查大隊單位：萬元
	經濟分類科目						預算數
	科目編碼		科目名稱
			合計				1,337.99
	301		工資福利支出				1,114.56
	30101		基本工資				467.70
	30102		津貼補貼				292.05
	30103		獎金				64.25
	30108		機關事業單位基本養老保險繳費				123.58
	30110		城鎮職工基本醫療保險繳費				46.34
	30112		其他社會保障繳費				4.80
	30113		住房公積金				85.56
	30199		其他工資福利支出				30.28
	302		商品和服務支出				203.79
	30201		辦公費				10.00
	30202		印刷費				4.00
	30205		水費				0.30
	30206		電費				2.40
	30207		郵電費				6.00
	30209		物業管理費				1.00
	30211		差旅費				6.00
	30213		維修(護)費				2.20
	30214		租賃費				1.50
	30215		會議費				2.40
	30216		培訓費				12.89
	30217		公務接待費				25.00
	30218		專用材料費				0.40
	30226		勞務費				1.50
	30227		委托業務費				3.60
	30228		工會經費				10.06
	30231		公務用車運行維護費				42.00
	30239		其他交通費用				70.54
	30299		其他商品和服務支出				2.00
	303		對個人和家庭的補助				19.64
	30301		離休費				5.53
	30305		生活補助				13.94
	30309		獎勵金				0.17
部門公開表7
2021年部門政府性基金預算收支預算表
					單位：萬元
科目編碼		科目名稱		政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
					合計	基本支出		項目支出

注：青陽縣市場監督管理局無政府性基金收入和支出

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣市場監督管理局2021年財政撥款收支預算1642.91萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1642.91萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1642.91萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務1377.63萬元，占83.85%；社會保障和就業支出125.52萬元，占7.64%；衛生健康支出49.2萬元，占2.99%；住房保障支出85.56萬元，占5.21%；結轉下年為5萬元，占0.31%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣市場監督管理局2021年一般公共預算撥款1642.91萬元，比2020年預算撥款增加49.12萬元，上升3.08%，增加原因是因為人員工資增加及保險基數增長帶來繳費額增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務1377.63萬元，占83.85%；社會保障和就業支出125.52萬元，占7.64%；衛生健康支出49.2萬元，占2.99%；住房保障支出85.56萬元，占5.21%；結轉下年為5萬元，占0.31%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2021年預算1377.64萬元，比2020年預算增加37.17萬元，增長2.77%，增長原因主要是主要是調資工資增長及社會保險基數增長；辦公用品采購增加。

2.“社會保障和就業”2021年預算125.52萬元，比2020年增加0.17萬元，上升0.14%，上升原因是養老保險基數調整，養老保險配套額增加。

3.“衛生健康支出”2020年預算為49.2萬元，比2020年增加10.22萬元，增長26.22%，增長原因主要是醫療保險基數調整，醫療保險配套額增加；以及社會保險基金支出轉入衛生健康支出。

4、“社會保險基金支出”2021預算為0萬元，比2020年減少5.99萬元，減少100%，減少原因是將社會保險基金支出放入衛生健康指出。

5.“住房保障支出”2021年預算85.56萬元，比2020年增加2.55萬元，增長3.07%，增加原因主要是人員增加以及公積金基數上調。

6“結轉下年”2021年預算為5萬元，比2020年增加5萬元，增加100%，增加原因主要是實行過“緊日子”政策。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣市場監督管理局2021年一般公共預算基本支出1337.99萬元，其中：工資福利支出1114.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金支出、其他工資福利支出等。

定額公用支出203.79萬元，主要包括：綜合定額里面的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出、工會經費支出、職工教育經費支出、定額公務用車運行維護費和公務交通補貼支出。

對個人和家庭的補助19.64萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣市場監督管理局2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣市場監督管理局2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣市場監督管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣市場監督管理局2021年收支總預算1642.91萬元，收入包括一般公共預算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、住房保障支出、結轉下年支出等。

七、關于2021年收入預算情況說明

青陽縣市場監督管理局2021年收入預算1642.91萬元，其中：2021年一般公共預算撥款1642.91萬元，比2020年預算撥款增加49.12萬元，上升3.08%，增加原因是因為人員工資增加及保險基數增長帶來繳費額增加。無政府性基金預算撥款收入；無國有資本經營預算撥款收入；納入專戶管理政府非稅收入110萬元，占6.69%，與2020年預算相比下降5.98%。

八、關于2021年支出預算情況說明

青陽縣市場監督管理局2021年支出預算1642.91萬元，比2020年預算增加49.12萬元，增長3.08%，增加原因是人員工資增加及保險基數增長帶來繳費額增加。其中，基本支出1337.99萬元，占81.44%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出299.92萬元，占18.26%，主要用于食品藥品監管、計量器具檢定及12315維權等支出；結轉下年支出5萬元，占0.30%，主要用于下年開支。

九、項目績效目標設置情況說明

青陽縣市場監督管理局 2021 年按照規定設置績效目標的項目為市場監管業務專項，項目期自2021年1月1日至2021年12月31日，總投入金額299.92萬元。總目標是推進市場管理改革平穩進行，通過會議、培訓、執法等方式，購置相應辦公設備，開展輔助性服務外包等，繼續深化商事制度改革、加強事中事后監管、實施質量提升工程、實施質量安全工程、實施質量信用工程、實施放心消費工程。項目實行單位自評。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

青陽縣市場監督管理局2021年機關運行經費財政撥款預算203.79萬元，主要用于保障市場監管局辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

青陽縣市場監督管理局2021年單位政府采購預算總額9.92萬元。其中：政府采購貨物預算9.92萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

青陽縣市場監督管理局共有車輛9輛，其中：執法執勤用車8輛、特種專業技術用車0輛、特種設備用車1輛。

2021年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺，購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

我要糾錯