青陽縣供銷社2021年部門預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算表

1.2021年收支預算總表（附表1）

2.2021年收入預算總表（附表2）

3.2021年支出預算總表（附表3）

4.2021年財政撥款收支預算總表（附表4）

5.2021年一般公共預算支出預算表（附表5）

6.2021年一般公共預算基本支出預算表（附表6）

7.2021年政府性基金收支預算表（附表7）

第三部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、供銷社職能

根據青編〔2002〕41號文件規定，縣供銷社主要職責是：

1. 宣傳、貫徹國家和省市、縣有關農村經濟工作、方針政策，制定全縣供銷社發展規劃，提出有關發展合作經濟事業的建議，指導全縣供銷社的改革與發展

（二）引導發展農村合作經濟組織，參與農業產業化經營和農業綜合項目開發，促進農村經濟發展。
（三）協調有關部門關系，改善經營管理，堅持開放辦社，開展多形式、多層次的聯合與合作。
（四）負責本系統廢舊物資回收、煙花爆竹專營等特殊行業的管理和協調；做好棉花、茶葉等農副產品和農業生產資料經營管理工作。
（五）負責縣供銷社直屬企業社有資產的經營管理，保障直屬企業社有在資產的保值增值。
（六）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

青陽縣供銷社2021年度部門預算只包括縣社本級。

三、2021年度主要工作任務

（一）深入學習貫徹黨的十九大精神。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面把握精神實質；深入學習深刻領會把握鄉村振興戰略中的供銷職能作用；進一步強化全系統黨風廉政建設和機關作風建設。

（二）努力完成各項經濟指標。堅持穩中求進的總基調，保持各項主要經濟指標特別是銷售總額、利潤總額，社有資產總額和所有者權益穩中有升,逐漸消除因疫情帶來的影響。

（三）繼續推進供銷社綜合改革工作。一是完善社有企業體制機制。對社屬企業資源進行整合，通過提升改造、招商引資、公開招租等方式盤活社有資產，強化經營功能，使資產發揮最大效益。二是規范到期資產處置工作。按照要求下屬企業到期的資產嚴格報批程序，按規定公開招租。通過對外公開競價租賃，爭取使資產保值增值增值以有效解決部分企業職工的養老保險、醫療保險等歷史遺留問題，理順了職工關系。三是現代流通服務體系建設工作。健全完善農資、農副產品、日用消費品、煙花爆竹、再生資源回收利用、合作金融服務等現代流通服務網點建設工作。四是“新網工程”項目建設工作。加大“新網工程”項目建設。積極組織符合條件的農民專業合作社申報“新網工程”項目，爭取項目資金，以更好的服務壯大農民專業合作社。五是探索基層供銷社改制。當前，我縣尚有五個基層社沒有改制，縣社及時把基本情況向縣委、縣政府匯報，并積極與縣人社局聯系協調，盡快拿出具體方案，穩定職工隊伍，力所能及地解決好他們的后顧之憂，真正做到老有所依、老有所養的問題。六是創新經營服務體系。加強流通網絡體系建設，以“新網工程”經營網點為基礎，提升全縣系統綜合服務功能，進一步健全農資、日用消費品、農副產品、煙花爆竹、農村金融、農藥化肥集中配送等網絡建設，全面推進農村經營服務網點功能提升；著力打造城鄉社區綜合服務平臺設施建設，全面改善農村消費環境。加快發展農民專業合作社組織，密切聯系農民利益，示范引導發展適度規模經營。加強電子商務平臺建設，積極開展集宣傳供銷、展示產品、體驗購物于一體的線上線下實體店建設。

（四）繼續抓好精準扶貧工作和邊緣村幫扶工作。按照縣統一安排，扎實推進脫貧攻堅工作，確保高質量完成脫貧攻堅工作任務；積極與村兩委共同謀劃村級集體經濟發展思路，拓寬致富渠道，積極支持村級發展項目建設；落實好幫扶單位協助村“兩委”做好脫貧攻堅發展村集體經濟等工作。

（五）強化自身建設，營造良好改革發展環境。持黨要管黨、從嚴治黨，抓班子，帶隊伍，認真落實“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等基本制度，進一步規范黨內生活，切實抓好全系統黨建工作。認真履行“一崗雙責”，堅持把紀律和規矩挺在前面，運用監督執紀“四種形態”，嚴防“四風”反彈，嚴格執行中央八項規定精神和省市實施細則。加強安全生產基礎設施建設，完善安全生產規章制度，開展安全生產檢查與隱患整治，嚴防各類安全事故發生。建立健全信訪維穩工作責任制，妥善處理改革發展中出現的新問題，做好信訪矛盾排查與化解，為深化供銷社綜合改革營造和諧的環境。

 

 

第二部分 2020年部門預算表

 

1.2021年收支預算總表（附表1）

2.2021年收入預算總表（附表2）

3.2021年支出預算總表（附表3）

4.2021年財政撥款收支預算總表（附表4）

5.2021年一般公共預算支出預算表（附表5）

6.2021年一般公共預算基本支出預算表（附表6）

7.2021年政府性基金收支預算表（附表7）

 

第三部分 2021年部門預算情況說明

 

一、關于2021 年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣供銷社2021年度可支配收入145.99萬元，其中：財政撥款收入125.99萬元，預算外收入20萬元。支出預算145.99萬元，收支平衡。基本支出140.99萬元，項目支出5萬元,即2021年黨建工作專項經費5萬元。按支出經濟分類:工資福利支出：102.18萬元， 對個人和家庭的補助（離休人員及遺屬人員的生活費）：4.64萬元，減少退休人員預算。商品和服務支出39.18萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業支出10.72萬元,占 7.34%,醫療衛生支出4.89萬元,占3.35%；商業服務業等事務支出130.39萬元，占89.31%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣供銷社2021年一般公共預算撥款125.99萬元，比2020年預算撥款120.65萬元相比增加5.34萬元 。單位變化不大，基本持平。

1. 一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業支出10.72萬元,占 8.51%,醫療衛生支出4.89萬元,占3.88%；商業服務業等事務支出110.39萬元，占87.61%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 商業服務業等事務支出110.39萬元，占87.61%，比2020年預算99.31萬元增加11.08萬元，增加11.56%，增加原因主要是調入人員1人及安置退役士官增加經費。其中:“行政運行”預算110.39萬元，主要用于單位正常運轉的基本支出。

 2.“社會保障和就業”2021年預算10.72萬元，占8.51%,比2020年預算10.37萬元增加0.35萬元，增加3.37%，基本持平。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2021年預算4.89萬元,占3.88%，比2020年預算3.85萬元增加1.04萬元，增加27.01%，增加原因主要是調入人員1人及安置退役士官導致。其中：“行政單位醫療”預算4.89萬元，主要用于機關單位醫療保障方面的支出；

 

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣供銷社2021年一般公共預算基本支出120.99萬元，其中：

工資福利支出102.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、工傷保險、生育保險、住房公積金、退役士官、其他工資福利支出等。

商品和服務支出14.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

對個人和家庭的補助4.64萬元，主要包括：遺屬生活補助、獨生子女獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

 

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣供銷社2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 

五、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣供銷社2021年收支總預算145.99萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入（其他收入），支出包括：商業服務業等事務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出等。

 

六、關于2021年收入預算情況說明

青陽縣供銷社2021年收入預算145.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入125.99萬元，占86.30%，比2020年預算增加5.34萬元，增加4.42%，單位變化不大，基本持平。

納入專戶管理政府非稅收入20.00萬元，占13.70%，與2020年預算20萬元持平；用于供銷社“新網工程”建設及供銷社綜合改革相關費用。

 

七、關于2021年支出預算情況說明

青陽縣供銷社2021年支出預算145.99萬元，比2020年預算140.65萬元，增加5.34萬元，增加3.80%，單位變化不大，基本持平。其中，基本支出140.99萬元，占96.58%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出5.00萬元，占3.42%，主要用于2020年黨建工作專項經費5萬元。

 

八、其他重要事項情況說明

（一）項目情況。

1.“供銷黨建工作”項目。

（1）項目概述:認真貫徹以習近平同志為核心的黨中央決策部署，推進“兩學一做”，夯實基層黨建，加強黨組織戰斗堡壘作用，全面強化黨的建設。

（2）立項依據：中央、省、市、縣文件要求。

（3）實施主體。青陽縣供銷社黨總支

（4）實施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項目內容：健全黨組織、強化黨員理論武裝，開展主題教育等各項費用支出。

（6）年度預算安排。2021年部門預算編制專項經費預算5.00萬元。

（7）績效目標和指標。

 

 

 

部門預算財政支出績效目標表(2021年度)
項目名稱			“供銷黨建工作”
實施單位			青陽縣供銷社黨總支
項目屬性			經費支出
項目資金（萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		5.00
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		5.00
			其他資金			其他資金
總體目標	起止時間					年度目標	5.00	5.00
	2021.01—2021.12					2021.01—2021.12
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標				數量指標
		質量指標				質量指標
		時效指標				時效指標
		成本指標				成本指標
		其他				其他
	效益指標	經濟效益指標				經濟效益指標
		社會效益指標				社會效益指標
		生態效益指標				生態效益指標
		可持續影響指標				可持續影響指標
		其他				其他
	滿意度指標	服務對象滿意度指標				服務對象滿意度指標
		其他				其他

（二）機關運行經費

青陽縣供銷社2021年機關運行經費財政撥款預算14.18萬元，主要用于供銷社保障辦公區日常維修、辦公用房水電費、日常運轉辦公費等日常運行支出。其中：辦公費1萬元，電費1萬元，郵電費1萬元，差旅費0.4萬元，公務接待費2萬元，工會經費0.71萬元，其他交通費用7.18萬元，培訓費0.89萬元。

（三）政府采購情況

青陽縣供銷社2021年單位政府采購預算未安排。

（四）國有資產占有使用情況

青陽縣供銷社2021年無公務用車。

（五）績效目標設置情況

青陽縣供銷社2021年項目支出按規定設置支出績效目標，其中，部門預算批復了1個項目支出績效目標，涉及一般公共預算財政撥款5.00萬元；實行部門自評或第三方評價。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、“新網工程”解釋：《安徽省人民政府關于進一步加快供銷合作社改革發展服務社會主義新農村建設的意見》（皖政[2008]38號）文中指出 ：供銷社要建設新農村現代流通服務網絡工程（簡稱“新網工程”）。 包括：日用消費品、農業生產資料、農副產品、再生資源、煙花爆竹和農村金融“六大農村現代流通服務網絡”。