青陽縣廣播電視臺2021年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

目 錄

第一部分 部門概況.........................................................3

一.主要職責......................................................................3

二.部門預算單位構成......................................................3

三.2021年度主要工作任務............................................3

第二部分 2021年部門預算情況說明.

一.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明.......4

二.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明.......4

三.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明.......5

四.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明...........6

五.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明.......6

六.關于2021年收支預算總體情況說明........................6

七.關于2021年收入預算情況說明................................6

八.關于2021年支出預算情況說明................................6

九.項目績效目標設置情況說明......................................7

十.其他重要事項情況說明.............................................7

第三部分 名詞解釋..........................................................8

第四部分 2021年部門預算表（見附件表格）..........9

一.青陽縣廣播電視臺2021年部門收支預算總表

二.青陽縣廣播電視臺2021年部門收入預算總表

三.青陽縣廣播電視臺2021年部門支出預算總表

四.青陽縣廣播電視臺2021年財政撥款收支預算總表

五.青陽縣廣播電視臺2021年一般公共預算支出表

六.青陽縣廣播電視臺2021年一般公共預算基本支出表

七.青陽縣廣播電視臺2021年政府性基金預算收支預算表

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執行黨的宣傳方針，把握正確輿論導向，及時正確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務。

（二）辦好健康向上的廣播電視節目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

（三）大力發展新媒體業務，拓展宣傳陣地和宣傳渠道，做好廣播電視節目安全播出和技術保障工作，加快科技創新和改革步伐。

（四）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、部門預算單位構成

青陽縣廣播電視臺無下屬預算單位，納入部門預算編制范圍的單位只有電視臺本級。

三、2021年主要工作任務

（一）做好廣播電視各項宣傳工作。

（二）提高廣播電視宣傳質量和水平。

（三）做好廣播電視重點工程建設。

（四）構建安全播出運行保障機制。

（五）不斷提高廣播電視科學管理水平。

 

 

 

 

第二部分 2021年部門預算情況說明

 

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣廣播電視臺2021年財政撥款收支預算447.3萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款361.7萬元、納入專戶管理政府非稅收入41.8萬元，上級補助收入43.8萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入361.7萬元。支出按功能分類分為：文化體育和傳媒380.69萬元，占85.11%；社會保障和就業支出32.4萬元，占7.24%；醫療衛生支出12.49萬元，占2.79%；住房保障支出21.72萬元，占4.86%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣廣播電視臺2021年一般公共預算撥款361.7萬元，比2020年預算撥款增加11萬元，增加3.13%，增加主要原因是職工增資。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

文化體育和傳媒380.69萬元，占85.11%；社會保障和就業支出32.4萬元，占7.24%；醫療衛生支出12.49萬元，占2.79%；住房保障支出21.72萬元，占4.86%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“文化體育和傳媒”2021年預算380.69萬元，比2020年預算增加43.82萬元，增加13%，增加原因主要是用于融媒體中心建設設備更新等。

2.“社會保障和就業”2021年預算32.4萬元，比2020年預算減少1.36萬元，減少4.02%，減少原因主要是新招職工工資較低，繳費基數較少。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2021年預算12.49萬元，比2020年預算增加0.52萬元，增加4.34%，增加原因主要是新招聘人員增加等。

4.“住房保障支出”2021年預算21.72萬元，比2020年預算減少0.38萬元，減少2.8%，減少原因主要是新招職工工資較低，繳費基數較少。

 三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣廣播電視臺2021年一般公共預算基本支311.7萬元，其中：

工資福利支出281.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出27.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  

對個人和家庭的補助2.62萬元，主要包括：生活補助、救濟費、獎勵金。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣廣播電視臺2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣廣播電視臺2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣廣播電視臺2021年收支總預算447.3萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：文化體育和傳媒支出、一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2021年收入預算情況說明

青陽縣廣播電視臺2021年收入預算447.3萬元，其中：2021年一般公共預算撥款361.7萬元，占比80.86%，比2020年預算撥款增加11萬元，增加3.13%，增加主要原因是職工增資；納入專戶管理政府非稅收入41.8萬元，占9.35%，比2020年預算減少22.59萬元，減少原因主要是廣告等非稅收入減少。上級補助收入43.8萬元，占比9.79%。

八、關于2021年支出預算情況說明

青陽縣廣播電視臺2021年支出預算447.3萬元，比2020年預算減少42.63萬元，增加10.53%，增加原因主要是用于融媒體中心建設。。其中，基本支出447.3萬元，占100%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。

九、績效目標設置情況。

青陽縣廣播電視臺2021年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

青陽縣廣播電視臺2021年機關運行經費財政撥款預算42.87萬元，主要用于辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

青陽縣廣播電視臺2021年政府采購預算總額7萬元。其中：政府采購貨物預算7萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

青陽縣廣播電視臺有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。保證基本公務用車。單位沒有價值50萬元以上的通用設備。
2021年部門預算沒有安排購置公務用車。

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2021年部門預算表（見附件EXCEL表格）

一.青陽縣廣播電視臺2021年部門收支預算總表

二.青陽縣廣播電視臺2021年部門收入預算總表

三.青陽縣廣播電視臺2021年部門支出預算總表

四.青陽縣廣播電視臺2021年財政撥款收支預算總表

五.青陽縣廣播電視臺2021年一般公共預算支出表

六.青陽縣廣播電視臺2021年一般公共預算基本支出表

七.青陽縣廣播電視臺2021年政府性基金預算收支預算表