目  錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算表

1.青陽縣婦聯(lián)2021年財政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣婦聯(lián)2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣婦聯(lián)2021年收支預(yù)算總表

6.青陽縣婦聯(lián)2021年收入預(yù)算總表

7.青陽縣婦聯(lián)2021年支出預(yù)算總表

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中華婦女聯(lián)合會章程》規(guī)定，婦女聯(lián)合會的基本職能是：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等

婦女聯(lián)合會的工作任務(wù)：

1、 團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。

2、 代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會管理和公共服務(wù)，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施。

3、 維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級國家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

4、 教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。

宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

5、 關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

6、 承擔(dān)縣委、縣政府、市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣婦女聯(lián)合會是全縣婦聯(lián)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)4個職能部室，分別為辦公室（組織聯(lián)絡(luò)部）、宣傳部（權(quán)益部）、婦女發(fā)展部、家庭和兒童工作部。全會行政編制5人，目前在職5人。

三、2021年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實全國、省、市婦聯(lián)和縣委、縣政府工作部署，認(rèn)真實施“五項行動一項工程”，鞏固深化婦聯(lián)改革，推進(jìn)全縣婦女兒童工作扎實開展。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

見附表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣婦聯(lián)2021年財政撥款收支預(yù)算96.25萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款96.25萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入96.25萬元，上年結(jié)余0萬元。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算撥款96.25萬元，同上年相比增加12.55萬元。其中基本支出51.65萬元，增加12.55萬元，增加原因：人員工資及社會保障調(diào)整；項目支出44.6萬元，比上年無增減。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣婦聯(lián)2021年一般公共預(yù)算基本支出51.65萬元，其中：工資福利支出43.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。商品和服務(wù)支出7.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣婦聯(lián)2021年收支總預(yù)算96.25萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出和項目支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

青陽縣婦聯(lián)2021年收入預(yù)算96.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入96.25萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加12.55萬元，增加14.99%。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

青陽縣婦聯(lián)2021年支出預(yù)算96.25萬元，比2020年預(yù)算增加12.55萬元，增加14.99%，其中基本支出51.65萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出44.6萬元，用于婦女創(chuàng)業(yè)、留守兒童關(guān)愛、婦兒工委、黨建工作等。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

無

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣婦聯(lián)2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算7.9萬元，主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣婦聯(lián)2021年政府采購預(yù)算總額3.9萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3.9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

縣婦聯(lián)無車輛，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

2021年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車經(jīng)費；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備經(jīng)費；未安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備經(jīng)費。

（五）“三公”經(jīng)費支出情況。

青陽縣婦聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費支出5.2萬元，其中：公務(wù)接待費5.2萬元，比2020年預(yù)算減少0.2萬元，減少3.7%，主要原因是遵照厲行節(jié)約的要求，壓縮了“三公”經(jīng)費。

（六）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣婦聯(lián)2021年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。