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索引號：	11341823092877634e/202103-00283	組配分類：	部門預算
發布機構：	青陽縣市場監督管理局	主題分類：	市場監管、安全生產監管 / 公民
名稱：	青陽縣市場監管稽查大隊2021年部門預算公開及情況說明	文號：
成文日期：		發布日期：	2021-03-09
廢止日期：

青陽縣市場監管稽查大隊2021年部門預算公開及情況說明

發布時間：2021-03-09 15:16 來源：青陽縣市場監督管理局字號：[默認大超大]

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第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.下一步工作計劃

第二部分 2021年部門預算表

1.青陽縣市場監管稽查大隊2021年部門收支預算總表

2.青陽縣市場監管稽查大隊2021年部門收入預算總表

3.青陽縣市場監管稽查大隊2021年部門支出預算總表

4.青陽縣市場監管稽查大隊2021年部門財政撥款收支預算總表

5.青陽縣市場監管稽查大隊2021年部門一般公共預算支出預算表

6.青陽縣市場監管稽查大隊2021年部門一般公共預算基本支出預算表

7.青陽縣市場監管稽查大隊2021年部門政府性基金預算收支預算表

第三部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

主要職責：受青陽縣市場監督管理局委托，承擔全縣餐飲食品安全監管與稽查，藥品、醫療器械、化妝品稽查工作。主要工作：一、行政許可;二、餐飲日常監管；三、宣傳教育培訓；四、重大活動保障；五、稽查辦案；六、投訴舉報；七、食品、藥械化專項整治；八、投訴舉報。

二、部門預算單位構成

青陽縣市場監管稽查大隊2021年度部門預算為本單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質
1	青陽縣市場監管稽查大隊	公益一類事業單位

三、2021 年度主要工作任務

2021年是“十四五”規劃的開局之年，青陽縣市場監管稽查大隊將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，省委、市委、縣委全會精神，中央和省市經濟工作會議精神，中央和省農村工作會議精神，以及省市縣人代會精神，認真履行餐飲食品安全監管與稽查，藥械化稽查工作職責，全力保障全縣人民飲食用藥安全。

第二部分 2020年部門預算表

部門公開表1
部門收支預算總表
單位名稱：青陽縣市場監管稽查大隊單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	261.02	一、一般公共服務支出	211.31
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業收入		五、教育支出
經營收入		六、科學技術支出
上級補助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	22.02
其他		九、醫療衛生與計劃生育支出	8.28
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	14.41
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預備費
		二十二、其他支出
		二十三、轉移性支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、債務發行費用支出
本年收入合計	256.02	本年支出合計	256.02
上年結余收入	5.00	結轉下年	5.00
收入總計	261.02	支出總計	261.02

部門公開表2
部門收入預算總表
單位名稱：青陽縣市場監管稽查大隊單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱	合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	小計	其他
	合計	206.02		193.02	13.00
201	一般公共服務支出	161.31		148.31	13.00
20138	市場監督管理事務	161.31		148.31	13.00
2013801	行政運行
2013802	一般行政管理事務
2013850	事業運行	161.31		148.31	13.00
208	社會保障和就業支出	22.02		22.02
20805	行政事業單位養老支出	20.82		20.82
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	20.82		20.82
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.20		1.20
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.60		0.60
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.60		0.60
210	衛生健康支出	8.28		8.28
21012	財政對基本醫療保險基金的補助	8.28		8.28
2101201	財政對職工基本醫療保險基金的補助	8.28		8.28
221	住房保障支出	14.41		14.41
22102	住房改革支出	14.41		14.41
2210201	住房公積金	14.41		14.41

部門公開表3
部門支出預算總表
單位名稱：青陽縣市場監管稽查大隊單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	256.02	206.02	50.00
201	一般公共服務支出	256.02	206.02	50.00
20138	市場監督管理事務	256.02	206.02	50.00
2013801	行政運行
2013802	一般行政管理事務
2013850	事業運行	211.31	161.31	50.00
208	社會保障和就業支出	22.02	22.02
20805	行政事業單位養老支出	20.82	20.82
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	20.82	20.82
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.20	1.20
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.60	0.60
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.60	0.60
210	衛生健康支出	8.28	8.28
21012	財政對基本醫療保險基金的補助	8.28	8.28
2101201	財政對職工基本醫療保險基金的補助	8.28	8.28
221	住房保障支出	14.41	14.41
22102	住房改革支出	14.41	14.41
2210201	住房公積金	14.41	14.41

部門公開表4

部門公開表5
部門一般公共預算支出預算表
單位名稱：青陽縣市場監管稽查大隊單位：萬元
功能分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	256.02	206.02	50.00
201	一般公共服務支出	256.02	206.02	50.00
20138	市場監督管理事務	256.02	206.02	50.00
2013801	行政運行
2013802	一般行政管理事務
2013850	事業運行	211.31	161.31	50.00
208	社會保障和就業支出	22.02	22.02
20805	行政事業單位養老支出	20.82	20.82
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	20.82	20.82
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.20	1.20
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.60	0.60
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.60	0.60
210	衛生健康支出	8.28	8.28
21012	財政對基本醫療保險基金的補助	8.28	8.28
2101201	財政對職工基本醫療保險基金的補助	8.28	8.28
221	住房保障支出	14.41	14.41
22102	住房改革支出	14.41	14.41
2210201	住房公積金	14.41	14.41

	部門公開表6
	部門一般公共預算基本支出預算表
	經濟分類科目						預算數
	科目編碼		科目名稱
			合計				161.31
	301		工資福利支出				140.86
	30101		基本工資				78.35
	30102		津貼補貼				45.95
	30108		機關事業單位基本養老保險繳費				20.82
	30110		城鎮職工基本醫療保險繳費				8.28
	30112		其他社會保障繳費				1.2
	30113		住房公積金				14.41
	30199		其他工資福利支出				16.56
	302		商品和服務支出				20.44
	30201		辦公費				1.00
	30202		印刷費				1.00
	30206		電費				0.40
	30207		郵電費				1.00
	30211		差旅費				1.00
	30213		維修(護)費				0.20
	30215		會議費				0.40
	30216		培訓費				2.00
	30217		公務接待費				5.00
	30228		工會經費				1.44
	30231		公務用車運行維護費				6.00
	30239		其他交通費用				1.00
部門公開表7
2021年部門政府性基金預算收支預算表
					單位：萬元
科目編碼		科目名稱		政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
					合計	基本支出		項目支出

注：青陽縣市場監管稽查大隊無政府性基金收入和支出

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣市場監管稽查大隊2021年財政撥款收支預算261.02萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款223.02萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入261.02萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務211.31萬元，占80.96%；社會保障和就業支出22.02萬元，占8.44%；衛生健康支出8.28萬元，占3.17%；住房保障支出14.41萬元，占5.52%；結轉下年為5萬元，占1.91%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣市場監管稽查大隊2021年一般公共預算撥款261.02萬元，比2020年預算撥款增加44.42萬元，上升20.51%，增加原因是因為人員工資增加及保險基數增長帶來繳費額增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務211.31萬元，占80.96%；社會保障和就業支出22.02萬元，占8.44%；衛生健康支出8.28萬元，占3.17%；住房保障支出14.41萬元，占5.52%；結轉下年為5萬元，占1.91%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2021年預算211.03萬元，比2020年預算增加28.33萬元，增長15.51%，增長原因主要是主要是人員增加以及調資工資增長及社會保險基數增長；辦公用品采購增加。

2.“社會保障和就業”2021年預算22.02萬元，比2020年增加5.16萬元，上升30.60%，上升原因是人員增加以及養老保險基數調整，養老保險配套額增加。

3.“衛生健康支出”2021年預算為8.28萬元，比2020年增加2.29萬元，增長38.23%，增長原因主要是人員增加以及醫療保險基數調整，醫療保險配套額增加；以及社會保險基金支出轉入衛生健康支出。

4、“社會保險基金支出”2021預算為0萬元，比2020年減少5.99萬元，減少100%，減少原因是將社會保險基金支出放入衛生健康指出。

5.“住房保障支出”2021年預算14.41萬元，比2020年增加3.35萬元，增長30.28%，增加原因主要是人員增加以及公積金基數上調。

6“結轉下年”2021年預算為5萬元，比2020年增加5萬元，增加100%，增加原因主要是實行過“緊日子”政策。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣市場監管稽查大隊2021年一般公共預算基本支出161.31萬元，其中：

工資福利支出140.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金支出、其他工資福利支出等。

定額公用支出20.44萬元，主要包括：綜合定額里面的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等支出、工會經費支出、職工教育經費支出、定額公務用車運行維護費和其他交通費。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣市場監管稽查大隊2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣市場監管稽查大隊2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則青陽縣市場監管稽查大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣市場監管稽查大隊2021年收支總預算261.02萬元，收入包括一般公共預算撥款收入和納入專戶管理政府非稅，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、住房保障支出、結轉下年支出等。

七、關于2021年收入預算情況說明

青陽縣市場監管稽查大隊2021年收入預算261.02萬元，其中：2021年一般公共預算撥款223.02萬元，比2020年預算撥款增加46.41萬元，上升26.28%，增加原因是因為人員工資增加及保險基數增長帶來繳費額增加。無政府性基金預算撥款收入；無國有資本經營預算撥款收入；納入專戶管理政府非稅收入38萬元，占14.46%，與2020年預算相比下降5.0%。

八、關于2021年支出預算情況說明

青陽縣市場監管稽查大隊2021年支出預算261.02萬元，比2020年預算增加44.42萬元，增長20.51%，增加原因是人員工資增加及保險基數增長帶來繳費額增加。其中，基本支出206.02萬元，占78.93%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出50萬元，占19.16%，主要用于餐飲日常監管、稽查辦案、食藥化保專項整治及重大活動保障等支出; 結轉下年支出5萬元，占1.91%，主要用于下年開支。

九、項目績效目標設置情況說明

青陽縣市場監管稽查大隊 2021 年按照規定設置績效目標的項目為市場監管業務專項，項目期自2021年1月1日至2021年12月31日，總投入金額50萬元。總目標是通過培訓、執法等方式，強化餐飲、藥械監管與稽查，維護食藥領域市場經營秩序，保障全縣人民群眾飲食用藥安全。項目實行單位自評。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業運行經費。

青陽縣市場監管稽查大隊2021年事業運行經費財政撥款預算20.44萬元，主要用于保障市場監管稽查大隊辦公區日常維修、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

青陽縣市場監管稽查大隊2021年無政府采購支出。

（三）國有資產占有使用情況。

青陽縣市場監管稽查大隊共有車輛1輛，其中：執法執勤用車1輛。

2021年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺，購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

我要糾錯