目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算表

1.青陽縣政協辦公室2021年收支預算總表

2.青陽縣政協辦公室2021年收入預算總表

3.青陽縣政協辦公室2021年支出預算總表

4.青陽縣政協辦公室2021年財政撥款收支預算總表

5.青陽縣政協辦公室2021年一般公共預算支出預算表

6.青陽縣政協辦公室2021年一般公共預算基本支出預算表

7.青陽縣政協辦公室2021年政府性基金預算支出預算表

8.青陽縣政協辦公室2021年國有資本經營預算支出預算表

第三部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

青陽縣政協辦公室主要職能是：

1、負責縣政協全體會議、常務會議、主席會議的會務工作；2、協助專委會綜合辦公室做好專門委員會的服務工作；

3、負責起草縣政協全體會議、常委會議及有關政協工作的主要文件、領導講話；

4、組織實施或協助專委會綜合辦公室實施縣政協全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定；

5、負責委員視察、參觀、調查、座談、研討等日常活動的服務和具體組織工作；

6、負責縣政協與縣委、縣人大、縣政府及有關部門的聯系工作；

7、負責縣政協各項活動的后勤保障和縣政協接待工作；

8、負責縣政協機關的人事管理，做好權限范圍內的人事任免、機構調整及老干部工作；

9、負責承辦縣政協領導交辦的其他工作。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，青陽縣政協辦公室2021年度部門預算只包括本級預算。納入2021年度部門預算編制范圍的單位共1個。

序號	單位名稱
1	青陽縣政協辦公室

 

三、2021年度主要工作任務

2021年，是中國共產黨成立100周年，是“十四五”開局之年，是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一年。今年縣政協工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，準確把握、認真落實中央和省、市、縣委新時代加強和改進人民政協工作的總體要求、重點任務，按照縣委十四屆十四次全會和全縣三級干部會議的部署要求，緊扣建設新階段現代化“修身福地、靈秀青陽”的各項目標任務，在助推青陽高質量發展的進程中充分發揮人民政協專門協商機構作用。

一、加強思想政治引領，強化凝聚共識方面。深化政治理論武裝，持續推進黨的建設，強化凝心聚力，突出團結統戰功能，注重政協文史資政育人作用。

二、全面提升協商質效，傾力服務大局方面。進一步完善協商監督制度機制，聚焦中心工作精準選題，提高協商議政民主監督質量。

三、創新工作方式方法，做好日常工作方面。加強政協提案工作，辦好《政協論壇》專欄，積極反映社情民意，加強政協宣傳工作，加強政協組織聯動交流，組織委員一線服務出力。

四、大力夯實基礎，強化自身建設方面。加強政協制度建設，加強委員服務管理，加強政協機關建設，加強專委會建設。

 

第二部分 2021年部門預算表

附表1
青陽縣政協辦公室2021年收支預算總表
單位名稱：青陽縣政協辦公室												單位：萬元
收  入				支  出
項目			預算數	項目								預算數
一、一般公共預算撥款收入			475.49	一、一般公共服務支出								426.02
二、政府性基金預算撥款收入				二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入				三、國防支出
四、其他收入				四、公共安全支出
事業收入				五、教育支出
經營收入				六、科學技術支出
上級補助收入				七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入				八、社會保障和就業支出								23.11
其他				九、醫療衛生與計劃生育支出								10.30
				十、節能環保支出
				十一、城鄉社區支出
				十二、農林水支出
				十三、交通運輸支出
				十四、資源勘探電力信息等支出
				十五、商業服務業等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地區支出
				十八、國土海洋氣象等支出
				十九、住房保障支出								16.06
				二十、糧油物資儲備支出
				二十一、預備費
				二十二、其他支出
				二十三、轉移性支出
				二十四、債務還本支出
				二十五、債務付息支出
				二十六、債務發行費用支出
本年收入合計			475.49	本年支出合計								475.49
上年結余收入				結轉下年
收入總計			475.49	支出總計								475.49
注：本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。
附表2
青陽縣政協辦公室2021年收入預算總表
單位名稱：青陽縣政協辦公室                 單位：萬元
功能分類科目					合計		上年結余	一般公共預算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入		其他 收入
科目編碼	科目名稱												小計	其他
	合計				475.49			475.49
201	一般公共服務支出				426.02			426.02
20102	政協事務				426.02			426.02
2010201	行政運行（政協事務）				376.02			376.02
2010204	政協會議				50.00			50.00
208	社會保障和就業支出				23.11			23.11
20805	行政事業單位養老支出				23.11			23.11
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出				23.11			23.11
210	衛生健康支出				10.30			10.30
21012	城鎮職工基本醫療保險繳費支出				10.30			10.30
2101201	城鎮職工基本醫療保險繳費				10.30			10.30
221	住房保障支出				16.06			16.06
22102	住房改革支出				16.06			16.06
2210201	住房公積金				16.06			16.06
附表3
青陽縣政協辦公室2021年支出預算總表
單位名稱：青陽縣政協辦公室												單位：萬元
功能分類科目						合計			基本支出			項目支出
科目編碼		科目名稱
		合計				475.49			257.69			217.80
201		一般公共服務支出				426.02			208.22			217..80
20102		政協事務				426.02			208.22			217.80
2010201		行政運行（政協事務）				376.02			208.22			167.80
2010204		政協會議				50.00						50.00
208		社會保障和就業支出				23.11			23.11
20805		行政事業單位養老支出				23.11			23.11
2080505		機關事業單位基本養老保險繳費支出				23.11			23.11
210		衛生健康支出				10.30			10.30
21012		城鎮職工基本醫療保險繳費支出				10.30			10.30
2101201		城鎮職工基本醫療保險繳費				10.30			10.30
221		住房保障支出				16.06			16.06
22102		住房改革支出				16.06			16.06
2210201		住房公積金				16.06			16.06

附表4
青陽縣政協辦公室2021年財政撥款收支預算總表
單位名稱：青陽縣政協辦公室					單位：萬元
收   入		支  出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
一、上年結轉		一、本年支出	475.49	475.49
政府性基金預算撥款		（一）一般公共服務支出	426.02	426.02
		（二）國防支出
二、本年收入	475.49	（三）公共安全支出
（一）一般公共預算撥款	475.49	（四）教育支出
經常收入預算撥款	475.49	（五）科學技術支出
國庫管理非稅收入		（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預算撥款		（七）社會保障和就業支出	23.11	23.11
		（八）醫療衛生與計劃生育支出	10.30	10.30
		（九）節能環保支出
		（十）城鄉社區支出
		（十一）農林水支出
		（十二）交通運輸支出
		（十三）資源勘探電力信息等支出
		（十四）商業服務業等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地區支出
		（十七）國土海洋氣象等支出
		（十八）住房保障支出	16.06	16.06
		（十九）糧油物資儲備支出
		（二十）預備費
		（二十一）其他支出
		（二十二）轉移性支出
		（二十三）債務還本支出
		（二十四）債務付息支出
		（二十五）債務發行費用支出
		二、結轉下年
收入總計	475.49	支出總計	475.49	475.49
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

附表5
青陽縣政協辦公室2021年一般公共預算支出預算表
單位名稱：青陽縣政協辦公室				單位：萬元
功能分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	475.49	257.69	217.80
201	一般公共服務支出	426.02	208.22	217..80
20102	政協事務	426.02	208.22	217.80
2010201	行政運行（政協事務）	376.02	208.22	167.80
2010204	政協會議	50.00		50.00
208	社會保障和就業支出	23.11	23.11
20805	行政事業單位養老支出	23.11	23.11
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	23.11	23.11
210	衛生健康支出	10.30	10.30
21012	城鎮職工基本醫療保險繳費支出	10.30	10.30
2101201	城鎮職工基本醫療保險繳費	10.30	10.30
221	住房保障支出	16.06	16.06
22102	住房改革支出	16.06	16.06
2210201	住房公積金	16.06	16.06

附表6
青陽縣政協辦公室2021年一般公共預算基本支出預算表
單位名稱：青陽縣政協辦公室                                          單位：萬元
經濟分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱
	合計	257.69
	工資福利支出	151.86
2010201	基本工資	91.31
2010201	津貼補貼	45.04
2010201	獎金	15.51
	對個人和家庭的補助支出	7.62
2010201	遺屬補助	0.73
2100201	長期聘用人員補助	6.89
	機關事業單位基本養老保險繳費支出	23.11
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費	23.11
	城鎮職工基本醫療保險繳費支出	10.30
2101201	城鎮職工基本醫療保險繳費	10.30
	住房保障支出	16.06
2210201	住房公積金	16.06
	商品和服務支出	48.74
2010201	辦公費	3
2010201	印刷費	2
2010201	水費	0.5
2010201	電費	2
2010201	郵電費	3
2010201	差旅費	3
2010201	維修(護)費	0.5
2010201	租賃費	0.5
2010201	會議費	2.5
2010201	培訓費	2
2010201	勞務費	0.2
2010201	其他交通費用	0.4
2010201	其他商品服務支出	2
2010201	工會經費	7.78
2010201	職工教育經費支出	2.49
2010201	公務交通補貼	16.87

附表7
青陽縣政協辦公室 2021年部門政府性基金預算收支預算表
單位名稱：青陽縣政協辦公室                                                 單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出

青陽縣政協辦公室沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數據。

附表8                       青陽縣政協辦公室

2021年國有資本經營預算支出預算表

單位名稱：青陽縣政協辦公室　 　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	國有資本經營預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
223	國有資本經營預算支出
22301	解決歷史遺留問題及改革成本支出
2230101	廠辦大集體改革支出
……	……
合計

青陽縣政協辦公室沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據。

  

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣政協辦公室2021年財政撥款收支預算475.49萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款475.49萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入475.49萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務426.02萬元，占89.59%；社會保障和就業支出23.11元，占4.86%；醫療衛生支出10.30萬元，占2.17%；住房保障支出16.06萬元，占3.38%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣政協辦公室2021年一般公共預算撥款475.49萬元，比2020年預算撥款增加113.84萬元，增加31.47%，原因主要是增加了2019年、2020年委員履職活動經費95.40萬元以及人員工資等。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務426.02萬元，占89.59%；社會保障和就業支出23.11元，占4.86%；醫療衛生支出10.30萬元，占2.17%；住房保障支出16.06萬元，占3.38%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2021年預算426.02萬元，比2020年預算增加110.10萬元，增加34.85%，原因主要是增加了2019年、2020年委員履職活動經費95.40萬元以及人員工資等。

2.“社會保障和就業”2021年預算23.11萬元，比2020年預算增加0.75萬元，增加3.35%，增加原因主要是人員增加使社會保障和就業費用增加。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2021年預算10.30萬元，比2020年預算增加2.09萬元，增長25.45%，增長原因主要是工資增加，醫療保險繳費基數增加等。

4.“住房保障支出”2021年預算16.06萬元，比2021年預算增加0.91萬元，增長6.01%，增長原因主要是工資增加，住房公積金繳費基數增加等。

 三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣政協辦公室2021年一般公共預算基本支出257.69萬元，其中：

工資福利支出201.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。對個人和家庭的補助7.62萬元，主要包括：遺屬生活補助和長期聘用人員補助等。、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。商品和服務支出48.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣政協辦公室2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣政協辦公室2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣政協辦公室2021年收支總預算475.49萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2021年收入預算情況說明

青陽縣政協辦公室2021年收入預算475.49萬元，其中：一般公共預算撥款收入475.49萬元，占100%，比2020年預算增加113.84萬元，增加31.47%，原因主要是增加了2019年、2020年委員履職活動經費95.40萬元以及人員工資等。

八、關于2021年支出預算情況說明

青陽縣政協辦公室2021年支出預算475.49萬元，比2020年預算增加113.84萬元，增加31.47%，原因主要是增加了2019年、2020年委員履職活動經費95.40萬元以及人員工資等

九、其他重要事項情況說明

（一）績效目標設置情況

青陽縣政協辦公室2021年項目支出按規定設置支出績效目標，其中，部門預算批復了專委會活動經費、政協論壇辦公經費、政協老委員聯誼會活動經費、政協機關業務招待費、政協工作研究經費、委員活動經費、青陽文史資料征集編撰經費、黨建工作經費、大型會議經費、文明創建經費、2019年委員履職活動經費、2020年委員履職活動經費等12個項目支出績效目標，涉及一般公共預算。

（二）機關運行經費。

安徽省財政廳2021年機關運行經費財政撥款預算48.74萬元，主要用于保障青陽縣政協辦公室日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。各預算部門均要公開機關運行經費。）

（三）政府采購情況。

青陽縣政協辦公室2021年政府采購預算總額12萬元。其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算2萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

青陽縣政協辦公室賬面反映有車輛7輛，其中：一般性公務用車3輛（在政協大院存放點），公車改革前后處置車輛4輛。單位無價值50萬元以上的通用設備，無價值100萬元以上的專用設備。
    2021年部門預算沒有安排購置公務用車；沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設備；沒有安排購置單位價值100萬元以上專用設備。

（五）績效目標設置情況。

青陽縣政協辦公室2021年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。