目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分2021年部門預算表

1.部門收支預算總表

2.部門收入預算總表

3.部門支出預算總表

4.部門財政撥款收支預算總表

5.部門一般公共預算支出預算表

6.部門一般公共預算基本支出預算表

7.部門政府性基金預算支出預算表

8. 2021年部門“三公”經費預算表

第三部分2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

1、密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
 2、團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立、為現代化建設貢獻力量。 
 3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
 4、開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業、文化生活、維權、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，發揮綜合、協調、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
6、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作。
7、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、聯系、指導各殘疾人群眾組織，培養殘疾人工作者。   

9、承擔政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

青陽縣殘聯2021年度部門預算只有殘聯本級一個單位

三、2021年度主要工作任務

2020年主要工作任務是：

1、開展殘疾人精準康復服務工程，服務人數2560人，（含輔具404人和貧困精神殘疾人藥費補助和貧困殘疾兒童搶救性康復民生工程）；

2、開展貧困白內障患者免費復明工程，復明人數計劃140人；

3、開展殘疾人服務狀況與需求專項調查數據動態更新工作；

4、開展殘疾人就業培訓工作，計劃培訓156人；

5、鼓勵幫助殘疾人個人創業，補助個人創業殘疾人75人；

6、鼓勵殘疾人發展設施農業項目，補助7個陽光大棚等項目；

7、發放殘疾人公益崗位補貼和社保補貼，補貼人數121人。

8、辦理發放殘疾人證；

9、開展殘疾人維權、宣傳文體活動等。

10、建設鄉鎮殘疾人之家和村殘疾人工作站

11、開展助殘日、春節期間困難殘疾人慰問活動

12、為50戶有需求殘疾人家庭實施無障礙改造

13、為一戶多殘家庭發放生活補貼

第二部分2021年部門預算表

附表1
部門收支預算總表
單位名稱：青陽縣殘聯 和 青陽縣殘聯機關			單位：萬元
收 入		支 出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	126.34	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業收入		五、教育支出
經營收入		六、科學技術支出
上級補助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	120.36
其他		九、醫療衛生與計劃生育支出	2.10
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	3.88
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預備費
		二十二、其他支出
		二十三、轉移性支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、債務發行費用支出
本年收入合計	126.34	本年支出合計	126.34
上年結余收入		結轉下年
收入總計	126.34	支出總計	126.34
注：本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。

附表2
部門收入預算總表
單位名稱：青陽縣殘聯 和 青陽縣殘聯機關																		單位：萬元
功能分類科目					合計		上年結余			一般公共預算撥款收入		國庫管理的政府非稅收入			政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入		其他收入
科目編碼		科目名稱																小計	其他
		合計			126.34					126.34
208		社會保障和就業支出			120.36					120.36
20805		行政事業單位養老支出			5.47					5.47
2080505		機關事業單位基本養老保險繳費支出			5.47					5.47
20811		殘疾人事業			114.89					114.89
2081101		行政運行			46.49					46.49
2081102		一般行政管理事務			3.00					3.00
2081104		殘疾人康復			18.40					18.40
2081106		殘疾人體育			1.00					1.00
2081199		其他殘疾人事業支出			46.00					46.00
20827		財政對其他社會保險基金的補助			0.06					0.06
2082701		財政對失業保險基金的補助			0.03					0.03
2082702		財政對工傷保險基金的補助			0.03					0.03
210		衛生健康支出			2.10					2.10
21011		行政事業單位醫療			2.10					2.10
2101101		行政單位醫療			2.10					2.10
221		住房保障支出			3.88					3.88
22102		住房改革支出			3.88					3.88
2210201		住房公積金			3.88					3.88
	附表3
	部門支出預算總表
	單位名稱：青陽縣殘聯 和 青陽縣殘聯機關																單位：萬元
	功能分類科目								合計				基本支出				項目支出
	科目編碼			科目名稱
				合計					126.34				57.94				68.40
	208			社會保障和就業支出					120.36				51.96				68.40
	20805			行政事業單位養老支出					5.47				5.47
	2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出					5.47				5.47
	20811			殘疾人事業					114.89				46.49				68.40
	2081101			行政運行					46.49				46.49
	2081102			一般行政管理事務					3.00								3.00
	2081104			殘疾人康復					18.40								18.40
	2081106			殘疾人體育					1.00								1.00
	2081199			其他殘疾人事業支出					46.00								46.00
	20827			財政對其他社會保險基金的補助					0.06				0.06
	2082701			財政對失業保險基金的補助					0.03				0.03
	2082702			財政對工傷保險基金的補助					0.03				0.03
	210			衛生健康支出					2.10				2.10
	21011			行政事業單位醫療					2.10				2.10
	2101101			行政單位醫療					2.10				2.10
	221			住房保障支出					3.88				3.88
	22102			住房改革支出					3.88				3.88
	2210201			住房公積金					3.88				3.88

附表4 部門財政撥款收支預算總表 單位名稱：青陽縣殘聯 和 青陽縣殘聯機關 單位：萬元 收  入             支 出 項目 預算數 項目 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 一、上年結轉 一、本年支出 126.34 126.34  政府性基金預算撥款 （一）一般公共服務支出 （二）國防支出 二、本年收入 126.34 （三）公共安全支出 （一）一般公共預算撥款 126.34 （四）教育支出    經常收入預算撥款 126.34 （五）科學技術支出    國庫管理非稅收入 （六）文化體育與傳媒支出 （二）政府性基金預算撥款 （七）社會保障和就業支出 120.36 120.36 （八）醫療衛生與計劃生育支出 2.10 2.10 （九）節能環保支出 （十）城鄉社區支出 （十一）農林水支出 （十二）交通運輸支出 （十三）資源勘探電力信息等支出 （十四）商業服務業等支出 （十五）金融支出 （十六）援助其他地區支出 （十七）國土海洋氣象等支出 （十八）住房保障支出 3.88 3.88 （十九）糧油物資儲備支出 （二十）預備費 （二十一）其他支出 （二十二）轉移性支出 （二十三）債務還本支出 （二十四）債務付息支出 （二十五）債務發行費用支出 二、結轉下年 收入總計 126.34 支出總計 126.34 126.34 注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。 附表5 部門一般公共預算支出預算表 單位名稱：青陽縣殘聯 和 青陽縣殘聯機關 單位：萬元 功能分類科目 預算數 科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 合計 126.34 57.94 68.40 208 社會保障和就業支出 120.36 51.96 68.40  20805  行政事業單位養老支出 5.47 5.47    2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出 5.47 5.47  20811  殘疾人事業 114.89 46.49 68.40    2081101    行政運行 46.49 46.49    2081102    一般行政管理事務 3.00 3.00    2081104    殘疾人康復 18.40 18.40    2081106    殘疾人體育 1.00 1.00    2081199    其他殘疾人事業支出 46.00 46.00  20827  財政對其他社會保險基金的補助 0.06 0.06    2082701    財政對失業保險基金的補助 0.03 0.03    2082702    財政對工傷保險基金的補助 0.03 0.03 210 衛生健康支出 2.10 2.10  21011  行政事業單位醫療 2.10 2.10    2101101    行政單位醫療 2.10 2.10 221 住房保障支出 3.88 3.88  22102  住房改革支出 3.88 3.88    2210201    住房公積金 3.88 3.88 附表6 部門一般公共預算基本支出預算表 單位：萬元 經濟分類科目 預算數 科目編碼 科目名稱 合計     57.94 301 工資福利支出  30101  基本工資 21.6  30102  津貼補貼 10.69  30103  獎金 2.95  30108  機關事業單位基本養老保險繳費 5.47  30110  城鎮職工基本醫療保險繳費 2.10  30112  其他社會保障繳費 0.19  30113  住房公積金 3.88  30199  其他工資福利支出 4.1 302 商品和服務支出  30201  辦公費 0.80  30202  印刷費 0.20  30206  電費 0.50  30207  郵電費 0.80  30211  差旅費 0.20  30216  培訓費 0.50  30217  公務接待費 0.50  30228  工會經費 0.40  30239  其他交通費用 2.94 附表7 部門政府性基金預算收支預算表 單位：萬元 科目編碼 科目名稱 政府性基金財政撥款收入 政府性基金財政撥款支出 合計 基本支出 項目支出 附表8 2021年部門“三公”經費預算表 單位名稱：青陽縣殘聯 和 青陽縣殘聯機關 單位：萬元 項目 預算數 合計 4.5 因公出國（境）費 公務接待費 4.5 公務用車購置及運行費  其中：公務用車運行費       公務用車購置費

第三部分2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣殘聯2021年財政撥款收支預算126.34萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款126.34萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入126.34萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出120.36萬元，占95.4%；醫療衛生支出2.10萬元，占1.62%；住房保障支出3.88萬元，占2.98%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣殘聯2021年一般公共預算撥款126.34萬元，比2020年預算撥款增加3.1萬元，增加2.5%，增加原因主要是工資增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業支出120.36萬元，占95.44%；醫療衛生支出2.10萬元，占1.62%；住房保障支出3.88萬元，占2.98%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“基本工資支出”2021年預算21.6萬元，主要是發放在職人員工資。

2.“津補貼支出”2021年預算10.69萬元，主要發放在職人員津補貼。

3.“其他社會保障繳費支出”2021年預算0.19萬元，為單位人員工傷保險、失業保險、生育保險繳費。

4.“獎金支出”2021年預算2.95萬元，主要發放在職人員年終一次性資金。

5.“其他工資福利支出”2021年預算4.1萬元，為發放單位安置轉業士官工資。

6.“養老保險繳費”2021年預算5.47萬元，為單位在職人員養老保險繳費。

7.“衛生健康支出”2021年預算2.10萬元，為單位職工基本醫療保險繳費支出。

8.“住房保障支出”2021年預算3.88萬元，為單位職工住房公積金支出。

9.“綜合定額支出”2021年預算3萬元，為單位辦公費

印刷費、電費、郵電費、差旅費等費用支出。

10.“工會經費”2021年預算0.42萬元，主要是繳納工會會費和單位工會活動支出。

11.“職工教育經費”2021年預算0.53萬元,主要是單位職工教育培訓支出。

12.“公務交通補貼”2021年預算3萬元,主要是單位發放在職公車改革補貼。

13.“黨建工作經費”2021年預算3萬元，主要是單位黨建活動支出。

14.“殘疾人康復工作經費”2021年預算18.4萬元，主要是殘疾人康復服務支出。

15.“殘疾人就業保障金預算”2021年預算19萬元，主要是行政事業單位應繳納殘疾人就業保障金。

16.“殘疾評定工作經費”2021年預算4萬元，主要是青陽縣人民醫院、池州第三人民醫院進行殘疾評定費用支出。

17.“殘疾人慰問工作經費”2021年預算15萬元，主要是殘疾人信訪維權、春節及助殘日慰問支出。

18、“殘疾人信息數據動態更新工作經費”2021年預算8萬元，主要是一年一度的殘疾人服務狀況與需求動態更新調查費用支出。

19、“殘疾人體育經費”2021年預算1萬元，主要是殘疾人參加體育比賽和訓練費用支出。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣殘聯2021年一般公共預算基本支出57.94萬元，其中：

工資福利支出51.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

定額公用支出6.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣殘聯2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣殘聯2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣殘聯所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣殘聯2021年收支總預算126.34萬元，收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2021年收入預算情況說明

青陽縣殘聯2021年收入預算126.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入126.34萬元，占100%，比2020年預算增加3.1萬元，增加2.5%，增加原因主要是工資增長。

八、關于2021年支出預算情況說明

青陽縣殘聯2021年支出預算126.34萬元，比2020年預算增加3.1萬元，增加2.5%，增加原因主要是工資增長。其中，基本支出57.94萬元，占44.5%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出68.4萬元，占55.5%，主要用于殘疾人事業發展改革等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“殘疾精準康復服務”項目。

（1）項目概述。本項目主要是為實現殘疾人人人享有康復服務目標而設立。

（2）立項依據。根據《青陽縣人民政府辦公室轉發池州市人民政府辦公室關于印發池州市殘疾人精準康復服務行動實施方案的通知【2016】27號《關于印發〈殘疾人精準康復服務行動實施方案〉的通知》，2021年全縣殘疾人精準康復任務2560人，納入市級考核。

（3）實施主體。青陽縣殘聯

（4）實施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項目內容。為有需求的殘疾人提供康復訓練、康復治療、護理服務、輔助器具適配等服務工作。

（6）年度預算安排。2021年部門預算編制專項經費預算18.4萬元。

（7）績效目標和指標。

部門預算財政支出績效目標表
（2021年度）
項目名稱
實施單位
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：
			其中：財政撥款			其中：財政撥款
			其他資金			其他資金
總體目標	起止時間					年度目標
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標				數量指標
		質量指標				質量指標
		時效指標				時效指標
		成本指標				成本指標
		其他				其他
	效益指標	經濟效益指標				經濟效益指標
		社會效益指標				社會效益指標
		生態效益指標				生態效益指標
		可持續影響指標				可持續影響指標
		其他				其他
	滿意度指標	服務對象滿意度指標				服務對象滿意度指標
		其他				其他

2.“殘疾人就業保障金”項目。

（1）項目概述。本項目是幫助殘疾人按比例就業設立。

（2）立項依據。根據《安徽省殘疾人就業條例》

（3）實施主體。青陽縣殘聯。

（4）實施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項目內容。全縣行政事業單位按單位人員1.5%比例安排殘疾人就業，沒有安排的繳納殘疾人就業保障金。

（6）年度預算安排。2021年部門預算編制專項經費預算19萬元。

（7）績效目標和指標。

4.“殘疾評定”項目。

（1）項目概述。本項目是青陽縣人民醫院、池州市第三人民醫院為我縣開展殘疾評定而設立。

（2）立項依據。《安徽省殘疾人證管理辦法》

（3）實施主體。青陽縣殘聯。

（4）實施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項目內容。殘疾人申領殘疾人證而進行的殘疾類別、殘疾等級評定。

（6）年度預算安排。2021年部門預算編制專項經費預算4萬元。

（7）績效目標和指標。

4.“殘疾人慰問”項目。

（1）項目概述。本項目是為在全國助殘日、春節等節日慰問殘疾人而設立。

（2）立項依據。根據縣政府相關慰問通知及中殘聯助殘日活動通知。

（3）實施主體。青陽縣殘聯。

（4）實施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項目內容。全縣全年救濟特殊困難殘疾人、在助殘日等殘疾人紀念日慰問殘疾人約50戶30000元。春節慰問約200戶120000元。

（6）年度預算安排。2021年部門預算編制專項經費預算15萬元。

（7）績效目標和指標。

4.“黨建工作”項目。

（1）項目概述。本項目是為本單位開展黨建工作而設立。

（2）立項依據。黨建工作相關文件。

（3）實施主體。青陽縣殘聯。

（4）實施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項目內容。縣殘聯成立黨組，現有黨員4人，召開相關黨建工作會議、印制黨建工作材料，外出參觀接受革命傳統教育等。

（6）年度預算安排。2021年部門預算編制專項經費預算3萬元。

（7）績效目標和指標。

（二）機關運行經費。

青陽縣殘聯2021年機關運行經費財政撥款預算6.85萬元，主要用于保障縣殘聯辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣殘聯2021年政府采購預算總額10萬元。主要是采購殘疾人康復服務輔助器具。

（四）國有資產占有使用情況。

青陽縣殘聯現有車輛一輛，為殘疾人輔助器具專用車，運行費用由平臺統一預算。單位無價值50萬元以上的通用設備。

（五）績效目標設置情況。

青陽縣殘聯2021年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。