目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算表

1.青陽縣工商聯(lián)2021年財政撥款收支預算總表

2.青陽縣工商聯(lián)2021年一般公共預算支出預算表

3.青陽縣工商聯(lián)2021年一般公共預算基本支出預算表

4.青陽縣工商聯(lián)2021年政府性基金預算支出預算表

5.青陽縣工商聯(lián)2021年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

6.青陽縣工商聯(lián)2021年收支預算總表

7.青陽縣工商聯(lián)2021年收入預算總表

8.青陽縣工商聯(lián)2021年支出預算總表

第三部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況 

一、部門主要職責

根據(jù)《中國工商業(yè)聯(lián)合會章程》文件規(guī)定，主要職責是：發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政，表彰宣傳會員中先進典型，代表和維護會員的合法權益，為會員提供培訓、融資、科級、法律、信息咨詢等服務，當好縣委和縣政府的參謀和助手。

二、部門預算單位構成

青陽縣工商聯(lián)2021年度部門本級預算。納入2021年度部門決算編制范圍的單位共1個。

序號	單位名稱
1	青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會

三、2021年度主要工作任務

1.繼續(xù)推進民營經(jīng)濟人士素質提升工作。利用執(zhí)常委會、微信工作群為企業(yè)家進行專題培訓；組織重點行業(yè)、重點領域的優(yōu)秀民營企業(yè)家特別是年輕一代企業(yè)家參加省市民營經(jīng)濟大講堂；繼續(xù)開展黨外代表人士和民營經(jīng)濟人士培訓班。

2.加強新時代民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作。堅持“信任、團結、服務、引導、教育“的方針，全面加強新時代民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作，著力強化政治引領，弘揚企業(yè)家精神，引導民營經(jīng)濟人士爭做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、回報社會的典范。

3.推進基層商會非公黨建試點項目。充分發(fā)揮所屬商會黨委作用，指導所屬商會開展黨建活動，推進符合條件的基層商會建立黨組織，為黨和政府中心工作服務、為社會服務、為企業(yè)服務、為黨員服務、為群眾服務。進一步抓好示范點，選好著力點，找準切入點，將優(yōu)秀青年企業(yè)家納入重點黨建對象。

4.強化組織基礎建設。按照商會改革發(fā)展和實施方案要求，繼續(xù)深化“民企之家·一會一品”工作品牌，著力提升基層商會組織的規(guī)范性、學習性和活躍度。以黨建為引領，積極推進“紅色引領”“雙擁示范”“文明創(chuàng)建”等主題工作，適時舉辦專題講座或培訓班，在會員企業(yè)中形成健康向上良好風氣，為民營經(jīng)濟健康發(fā)展提供保障。

5.強化工商聯(lián)服務職能。圍繞優(yōu)化營商環(huán)境、惠企政策落實、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，深入開展走訪調研；擴大非公企業(yè)“朋友圈”，鼓勵和引導非公企業(yè)中的“兩代表一委員”聚焦企業(yè)發(fā)展中的“痛點”、“難點”，積極參政議政、建言獻策，反映社情民意，為黨委政府提供決策參考，凝聚力量支持；常態(tài)化開展商會人民調解工作，維護企業(yè)合法權益。

6.繼續(xù)深化“千企幫千村”行動，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。鼓勵、支持非公人士積極履行社會責任，誠信經(jīng)營，采取多樣化的方式支持鄉(xiāng)村振興，進一步擴大非公企業(yè)捐資助學、扶危濟困、吸納就業(yè)、服務民生的參與面、覆蓋面和社會影響面，樹立良好社會形象，傳遞和諧發(fā)展正能量。

7.開展對外交流活動。主動對接融入長三角，充分發(fā)揮商會網(wǎng)絡優(yōu)勢，結合企業(yè)需求組織企業(yè)參加各種商貿活動，幫助企業(yè)尋找商機。協(xié)助企業(yè)考察投資項目，為企業(yè)搭建溝通平臺，實現(xiàn)資源共享。繼續(xù)加強與長三角地區(qū)工商聯(lián)的合作交流，鞏固和各地商會的友好合作關系，深化友誼，為承接人才資源和產業(yè)搭建橋梁。加強與異地商會的聯(lián)系，發(fā)揮以商招商的特色優(yōu)勢。

8.不斷加強機關建設。嚴格落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則要求，提高機關管理效能；以“四個突出”（陣地建設突出、規(guī)章制度建設突出、組織生活建設突出、黨建業(yè)務融合突出）為目標，推動黨建與管理、業(yè)務的深度融合；聚焦服務中心大局和“兩個健康”，提高信息宣傳工作水平，做好保密和網(wǎng)絡安全工作；認真落實黨風廉政建設責任制，加強黨風廉政警示教育，把力戒形式主義、官僚主義作為監(jiān)督重點，激勵干部擔當作為，推動構建親清政商關系。

 

第二部分 2021年部門預算表

單位名稱： 青陽縣工商聯(lián)				青陽縣工商聯(lián)2021年財政撥款 收支預算總表   部門公開表01			單位：萬元			單位：萬元
收   入			支  出
項目	預算數(shù)		項目		合計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款
一、上年結轉			一、本年支出		90.12	90.12
政府性基金預算撥款			（一）一般公共服務支出		77.43	77.43
			（二）國防支出
二、本年收入	90.12		（三）公共安全支出
（一）一般公共預算撥款	90.12		（四）教育支出
經(jīng)常收入預算撥款			（五）科學技術支出
國庫管理非稅收入			（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預算撥款			（七）社會保障和就業(yè)支出		6.0	6.0
			（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		2.44	2.44
			（九）節(jié)能環(huán)保支出
			（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			（十一）農林水支出
			（十二）交通運輸支出
			（十三）資源勘探電力信息等支出
			（十四）商業(yè)服務業(yè)等支出
			（十五）金融支出
			（十六）援助其他地區(qū)支出
			（十七）國土海洋氣象等支出
			（十八）住房保障支出		4.25	4.25
			二、結轉下年
收入總計	90.12		支出總計		90.12	90.12

青陽縣工商聯(lián)

2021年一般公共預算支出預算表

單位名稱：青陽縣工商聯(lián)                             部門公開表02      單位：萬元

功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	90.12	61.98	28.14
201	一般公共服務支出	77.43	49.29	28.14
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	77.43	49.29	28.14
2013101	行政運行	64.43	49.29	15.14
208	社會保障和就業(yè)支出	6.0	6.0
20827	財政對其他社會保險基金的補助	6.0	6.0
2082703	財政對生育保險基金的補助	6.0	6.0
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.44	2.44
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.44	2.44
2101101	行政單位醫(yī)療	2.44	2.44
221	住房保障支出	4.25	4.25
22102	住房改革支出	4.25	4.25
2210201	住房公積金	4.25	4.25

 

青陽縣工商聯(lián) 2021年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計
		61.98
301	工資福利支出
30101	基本工資	24.38
30102	津貼補貼	11.03
30103	獎金	3.70
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	6.00
30110	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費	2.30
30112	其他社會保障繳費	0.14
30113	住房公積金	4.25
302	商品和服務支出
30201	辦公費	0.70
30202	印刷費	0.40
30206	電費	0.50
30207	郵電費	1.00
30211	差旅費	0.40
30216	培訓費	0.59
30228	工會經(jīng)費	0.47
30239	其他交通費用	4.19
303	對個人和家庭的補助
30303	退職(役)費	1.92

青陽縣工商聯(lián)

2021年部門政府性基金預算支出預算表

單位名稱：青陽縣工商聯(lián)                 部門公開表04                單位：萬元

科目編碼	科目名稱	政府性基金預算撥款收入	政府性基金預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
207	文化體育與傳媒支出
20707	國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應專項債務收入安排的支出
2070701	資助國產電影放映
2070702	資助城市影院

青陽縣工商聯(lián)沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

青陽縣工商聯(lián)

2021年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

單位名稱：青陽縣工商聯(lián)            部門公開表05     單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
223	國有資本經(jīng)營預算支出
22301	解決歷史遺留問題及改革成本支出
2230101	廠辦大集體改革支出
……	……
合計

青陽縣工商聯(lián)沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

青陽縣工商聯(lián)2021年收支預算總表

單位名稱：青陽縣工商聯(lián)           部門公開表06      單位：萬元

收  入		支  出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	90.12	一、一般公共服務支出	77.43
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)收入		五、教育支出
經(jīng)營收入		六、科學技術支出
上級補助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)支出	6.0
其他		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.44
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	4.25
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預備費
		二十二、其他支出
		二十三、轉移性支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
本年收入合計	90.12	本年支出合計	90.12
上年結余收入		結轉下年
收入總計	90.12	支出總計	90.12

青陽縣工商聯(lián)2021年收入預算總表

 

單位名稱：青陽縣工商聯(lián)           部門公開表07     單位：萬元

功能分類科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	其他
	合計	90.12		90.12
201	一般公共服務支出	77.43		77.43
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	77.43		77.43
2013101	行政運行	64.43		64.43
208	社會保障和就業(yè)支出	6.0		6.0
20827	財政對其他社會保險基金的補助	6.0		6.0
2082703	財政對生育保險基金的補助	6.0		6.0
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.44		2.44
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.44		2.44
2101101	行政單位醫(yī)療	2.44		2.44
221	住房保障支出	4.25		4.25
22102	住房改革支出	4.25		4.25
2210201	住房公積金	4.25		4.25

青陽縣工商聯(lián)

2021年支出預算總表

 

單位名稱：青陽縣工商聯(lián)          部門公開表08      單位：萬元

功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	90.12	61.98	28.14
201	一般公共服務支出	77.43	49.29	28.14
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	77.43	49.29	28.14
2013101	行政運行	64.43	49.29	15.14
208	社會保障和就業(yè)支出	6.0	6.0
20827	財政對其他社會保險基金的補助	6.0	6.0
2082703	財政對生育保險基金的補助	6.0	6.0
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.44	2.44
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.44	2.44
2101101	行政單位醫(yī)療	2.44	2.44
221	住房保障支出	4.25	4.25
22102	住房改革支出	4.25	4.25
2210201	住房公積金	4.25	4.25

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣工商聯(lián)2021年財政撥款收支預算90.12萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款90.12萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入90.12萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務77.43萬元，占85.92%；社會保障和就業(yè)支出6萬元，占6.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.44萬元，占2.71%；住房保障支出4.25萬元，占4.72%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣工商聯(lián)2021年一般公共預算撥款90.12萬元，比2020年預算撥款增加11.19萬元，增長12.42%，增長原因主要是人員增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出77.43萬元，占85.92%；社會保障和就業(yè)支出6萬元，占6.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.44萬元，占2.71%；住房保障支出4.25萬元，占4.72%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2021年預算77.43萬元，比2020年預算增加10.85萬元，增長14.01%，增長原因主要是人員增加。其中:“行政運行”預算64.43萬元，主要用于工商聯(lián)機關正常運轉的基本支出；“一般行政管理事務管理”預算28.14萬元，主要用于工商聯(lián)機關專項業(yè)務費的項目支出；

2.“社會保障和就業(yè)”2021年預算6.0萬元，比2020年預算減少1.02萬元，降低17%，降低原因主要是退職人員工資不在內。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年預算2.44萬元，比2020年預算增加0.57萬元，增長23.36%，增長原因主要是人員增加。

4.“住房保障支出”2021年預算4.25萬元，比2020年預算增加0.8萬元，增長18.82%，增長原因主要是人員增加。其中：“住房公積金”預算4.25萬元，主要用于機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣工商聯(lián)2021年一般公共預算基本支出61.98萬元，其中：

工資福利支出51.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出8.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  

對個人和家庭的補助1.92萬元，主要包括：離休費、退職費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣工商聯(lián)2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

青陽縣工商聯(lián)2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣工商聯(lián)2021年收支總預算90.12萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2021年收入預算情況說明

青陽縣工商聯(lián)2021年收入預算90.12萬元，其中：一般公共預算撥款收入90.12萬元，占100%，比2020年預算撥款增加11.19萬元，增長12.42%，增長原因主要是人員增加。

八、關于2021年支出預算情況說明

青陽縣工商聯(lián)2021年支出預算90.12萬元，比2020年預算增加11.19萬元，增長12.42%，增長原因主要是人員增加。其中，基本支出61.98萬元，占68.78%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出28.14萬元，占32.22%，主要用于行政事業(yè)支出（黨建工作經(jīng)費、個私辦工作經(jīng)費、工商聯(lián)工作經(jīng)費、非公經(jīng)濟人士教育培訓費、商會特別費）等。

九、其他重要事項情況說明

（一）績效目標設置情況

工商聯(lián)2021年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，其中，部門預算批復了黨建工作經(jīng)費、個私辦工作經(jīng)費、工商聯(lián)工作經(jīng)費、非公經(jīng)濟人士教育培訓費、商會特別費等5個項目支出績效目標，涉及一般公共預算。

（二）機關運行經(jīng)費。

青陽縣工商聯(lián)2021年機關運行經(jīng)費財政撥款預算8.26萬元，主要用于保障工商聯(lián)機關單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。各預算部門均要公開機關運行經(jīng)費。）

（三）政府采購情況。

青陽縣工商聯(lián)2021年各單位政府采購預算總額2萬元。其中：政府采購貨物預算2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

青陽縣工商聯(lián)共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

  

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費及其他費用。