目錄

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分2021年部門預算表

1.杜村鄉人民政府2021年財政撥款收支預算總表

2.杜村鄉人民政府2021年一般公共預算支出預算表

3.杜村鄉人民政府2021年一般公共預算基本支出預算表

4.杜村鄉人民政府2021年政府性基金預算支出預算表

5.杜村鄉人民政府2021年國有資本經營預算支出預算表

6.杜村鄉人民政府2021年收支預算總表

7.杜村鄉人民政府2021年收入預算總表

8.杜村鄉人民政府2021年支出預算總表

第三部分2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

杜村鄉人民政府2021年度部門預算包括本級預算和鄉屬事業單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	青陽縣杜村鄉人民政府	行政單位
2	青陽縣杜村鄉財政所	行政單位
3	青陽縣杜村鄉計生服務站	事業單位
4	青陽縣杜村鄉村鎮建設服務所	事業單位
5	青陽縣杜村鄉民政辦	事業單位

三、2021年度主要工作任務

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真貫徹落實上級政府的工作安排，堅持穩中求進工作總基調，促進經濟發展，聚焦提質增量，推動產業基礎再夯實，聚焦全域旅游，推動小鄉品質再提升，聚焦生態建設，推動人居環境再優化，聚焦鄉村振興，補齊短板工作再深入，聚焦民計民生，推動民生福祉再增進，加強自身建設，不辱新時代使命擔當。

不斷強化全面從嚴治黨、依法行政管理力度，著力改變工作作風，廉潔政府形象深入人心。強化落實“兩個責任”，全面推進黨風廉政建設；堅決落實八項規定，抓好黨的紀律作風建設；緊抓廉政宣傳教育，營造良好社會氛圍；強化紀檢執紀監督，增強化監督管理實效。

第二部分 2021年部門預算表

詳見附件：青陽縣杜村鄉人民政府2021年部門預算匯總表

第三部分2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

杜村鄉人民政府2021年財政撥款收支預算1887.46萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1887.46萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1887.46萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出748.1萬元，占39.64%；社會保障和就業支出441.08萬元，占23.37%；醫療衛生與計劃生育支出142.87萬元，占7.57%；城鄉社區支出370.22萬元，占19.61%；農林水支出167.98萬元，占8.9%；住房保障支出17.2萬元，占0.91%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

一般公共服務支出748.1萬元，占39.64%；社會保障和就業支出441.08萬元，占23.37%；衛生健康支出142.87萬元，占7.57%；城鄉社區支出370.22萬元，占19.61%；農林水支出167.98萬元，占8.9%；住房保障支出17.2萬元，占0.91%。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

杜村鄉人民政府2021年一般公共預算基本支出1016.46萬元，其中：

工資福利支出232.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務支出138.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助支出645.32萬元，主要包括：撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

杜村鄉人民政府2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

杜村鄉人民政府2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，杜村鄉人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。杜村鄉人民政府2021年收支總預算1887.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入1887.46萬元，占100%，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、城鄉社區支出、住房保障支出等。

七、關于2021年收入預算情況說明

杜村鄉政府2021年收入預算1887.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入1887.46萬元，占100%，比2020年預算增加107.07萬元，增長原因主要是預計可用財力有所增加。

八、關于2021年支出預算情況說明

杜村鄉人民政府2021年支出預算1887.46萬元，比2020年預算撥款增加107.07萬元，增長原因主要是鄉村振興、撫恤金、生活補助、救濟費等投入資金有所增加。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

杜村鄉人民政府2021年機關運行經費財政撥款預算138.16萬元，主要用于保障政府各部門辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）國有資產占有使用情況。

杜村鄉人民政府各部門共有車2輛，其中：一般公務用車1輛、執法執勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2021年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（三）績效目標設置情況。 

杜村鄉人民政府2021年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
       四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。