一、2020年財政預算執行情況

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年，我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下,在鎮人大的監督和上級財政部門的關心和支持下，全鎮上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞全年目標任務，認真落實縣委、縣政府的決策部署，統籌財政資源全力保障疫情防控和經濟社會發展，堅持穩中求進工作總基調，深入推進財稅改革，調整優化支出結構，確保重點兼顧一般的原則，積極運籌資金，合理安排支出，實現了當年財政收支平衡。

1. 2020年全鎮財政收入累計完成7780.01萬元，比上年實績7109.02萬元增加9.43%，增收670.99萬元。其中：地方一般預算收入完成4062.69萬元,比上年實績4069.20萬元減少0.16%，減收6.51萬元；上劃中央及省收入完成3717.33萬元,比上年實績3039.82萬元增加22.29%，增收677.51萬元。

   分主要收入項目完成情況：增值稅收入4149.23萬元、企業所得稅收入1537.07萬元、個人所得稅收入627.39萬元、資源稅收入47.79萬元、城市維護建設稅收入211.55萬元、房產稅收入164.91萬元、印花稅收入61.94萬元、城鎮土地使用稅收入631.38萬元、土地增值稅收入49.39萬元，車船使用稅收入50.70萬元，環境保護稅收入38.73萬元，地方教育性附加收入83.97萬元，教育費附加收入125.96萬元，含留抵退稅261.45萬元。

   （二）2020年政府性基金補助收入1034.24萬元，其中：土地出讓金專項補助收入1034.24萬元

   （三）2020年全鎮一般預算支出3113.35萬元，基金預算支出1034.35萬元，其中：一般公共服務支出2041.50萬元，占總支出的65.57%；文化體育與傳媒支出25.70萬元，占總支出的0.83%，社會保障和就業支出520.22萬元，占總支出的16.71%；醫療衛生與計劃生育支出57.84萬元，占總支出的1.86%；城鄉社區支出143.32萬元，占總支出的4.60%；農林水支出203.16萬元，占總支出的6.53%；支持中小企業發展和管理支出94.62萬元,占總支出的3.04% ；住房保障支出26.99萬元，占總支出的0.87%；基金預算支出1034.24萬元。

   （四）財政收支平衡。按現行財政體制計算，其中地方一般預算收入7780.01萬元，上劃中央及省收入3717.33萬元，一般預算上解支出4308.46萬元，一般預算各項補助-358.21萬元（其中：體制補助-654.9萬元、調節企業稅收補助28.66萬元、結算補助96.68萬元、一般預算專項補助171.35萬元），預算內可用財力3113.35萬元。2020年我鎮基金預算收入1034.24萬元（其中：土地出讓金專項補助1034.24萬元），基金預算可用財力1034.24萬元；加上上年預算結余1.81萬元，全年實際可用財力4147.59萬元，2020年全鎮一般預算支出完成3113.35萬元，基金預算支出完成1034.24萬元。收入和支出相持平，沒有結余。

   （五）2020年我鎮財政收入較上年出現9.43%增收，但可用力并未相應增加，全鎮上下克服困難，保障了鎮村兩級的正常運轉。成績的取得，是縣委、縣政府和鎮黨委正確領導的結果！是各位代表大力支持的結果!是全鎮人民共同努力的結果！在此我謹代表鎮人民政府對財稅部門及廣大納稅人一年來對鎮財政工作的大力支持表示衷心的感謝！

   （六）在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，我鎮經濟社會發展還存在著諸多困難和薄弱環節，主要表現以下三個方面：一是經濟總量還不夠大，財源培植力度還不夠，缺少大企業骨干稅源支撐（2020年度納稅500萬元以上僅有安徽天平機械股份有限公司、安徽省華隆鈣業有限公司兩家企業，分別納稅711萬元、555萬元；）；二是財政收入結構不盡合理，實際可用財力占財政收入的比重有待進一步提高；三是人員經費、民生保障、環境治理等剛性支出不斷增長，收支矛盾十分突出。資金平衡壓力仍未得到有效緩解，對此，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認真加以解決。同時也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往地理解和支持。

   二、2021年財政預算草案

   2021年我們將面對疫情變化和外部環境存在的更多不確定因素，對新形勢、新任務、新目標我們需要全鎮上下認清形勢，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量發展，堅持統籌兼顧、突出重點、有保有壓的方針，嚴格控制一般性支出，保證重點支出需要，提高財政資金使用效益，在“保運轉、保民生、保重點”的前提下，努力實現今年的財政工作目標。按照這一指導思想，結合我鎮“十四五”規劃和2021年國民經濟和社會發展的主要目標，初步安排財政收支預算計劃如下：

   （一）財政收入

   2021年財政收入預算是4020萬元，截止到4月1日，已完成985.14萬元，占任務量的24.5%。(因計算口徑調整，只計算地方稅收收入,中央稅收收入不納入計算）。

   （二）財政支出

   根據新一輪財政體制測算，2021年我鎮財政可用資金為4020萬元(不含專項支出)，與支出預算4015萬元相比，當年財政預算收支平衡。支出構成如下：

   一般公共服務支出1618萬元(其中：社會治安綜合治理專項經費20萬元，人大工作經費15萬元,武裝工作經費12萬元，專職消防隊年度運行保障經費55萬元)，文化體育與傳媒支出36.29萬元，社會保障和就業支出461.42萬元，醫療衛生與計劃生育服務支出90.85元，城鄉社區支出1155萬元，農林水事務支出527.95萬元，支持中小企業發展和管理支出100萬元，住房保障支出25.79萬元。

   （三）按照以上支出功能科目，鎮財政支出重點將圍繞以下“四個”的原則：

   一是嚴格遵循“穩增長、調結構、惠民生、保運轉”的原則。優先保工資、保運轉、保基本民生，重點是確保對社會保障、醫療衛生、扶貧、教育、住房保障、基礎設施建設等方面的投入，項目實施不具備條件、存在財政風險隱患的，一律不得實施，凡是脫離實際、沒有落實資金來源的建設項目，一律不得開工建設。

   二是集中財力，堅定實施鄉村振興戰略。重點支持“鄉村振興戰略”，確保縣委、縣政府確定的重大項目、重點工程順利推進和實施；支持重點領域供給側結構性改革，加強涉農資金統籌，全力鞏固脫貧攻堅和支持鄉村振興。

   三是落實積極的財政政策，充分發揮財政資金的杠桿作用，通過擔保貸款、小額貸款貼息、招商引資優惠政策等，積極開拓創新，加大財源培植力度，著力支持實體經濟發展。

   四是大力壓減一般性支出，聚焦初心惠民生。堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調整標準過高的支出。壓減一般性支出、三公經費支出。

   2021年財政重點安排以下項目支出：

   1、各類民生工程配套資金100萬元。

   2、鞏固脫貧攻堅及支持鄉鎮振興配套資金400萬元（主要是農村生態和人居環境顯著改善。）

   3、村級道路養護專項資金20萬元。

   4、招商引資專項經費60萬元。

   5、集鎮改造升級資金100萬元。

   6、工業經濟發展、園區建設200萬元。

   7、醫療衛生80萬元

   8、文明創建經費40萬元。

   9、農業產業化發展獎扶資金10萬元。

   三、努力完成2021年預算任務

   2021年是全面建成小康社會和“十四五”規劃開局之年。完成好今年的財稅任務，是實現鄉村振興及社會各項事業全面發展的重要保障。雖然2020年財政工作取得了一定的成績，但2021年財政收支形勢依然不容樂觀,收支矛盾比較突出,要完成政府工作報告中確立的財政收支任務壓力巨大。為確保完成當年財政預算任務，我們將重點抓好以下幾項工作：

1. 加強稅收征管，努力促進財政增收。一要完善征管機制，著力營造良好的稅收征管氛圍；二要穩扎穩打，圍繞重點項目，重點企業，重點產業，重點稅種，扎實做好稅收征管工作，做到應收盡收；三要加強財政運行情況的分析，合理調度，確保均衡入庫；四是要積極培育稅源，結合本鎮特色，發揮政府職能，積極引進項目落戶木鎮，努力打造鎮域特色產業。

2. 進一步優化支出結構，著力保障和改善民生，支持鄉村振興戰略。為進一步貫徹落實中央厲行節約、反對浪費有關精神，2021年我鎮將繼續本著勤儉節約、過“緊日子”的要求，優化投資結構，加強經濟社會發展的薄弱環節，嚴格控制三公經費、行政經費等一般性支出，切實降低行政成本，把充足的資金安排到民生方面，加大民生投入，向基層和困難群體傾斜，推動各項社會事業加快發展。讓廣大人民享受經濟發展的成果，充分發揮財政促進社會公平、改善人民生活的作用。加大社會保障投入，增強對弱勢群體的幫扶力度，讓廣大群眾切實享受到改革發展的成果。 

   （三）采取更加有效的措施，進一步支持工業發展，堅持遵照鎮黨委鎮政府所提出的“堅持工業強鎮，做大經濟總量，提升發展質量”的工作思路，在全面開始“十四五”規劃的起始之年，堅持“完善規劃、優化平臺、選擇招商”不動搖，積極探索新的招商方式，實行精準招商，促進我鎮經濟由“數量速度型”發展向“速度效益型”發展轉變，大力開展招商工作，發展鎮域經濟，提高財政貢獻率。

   （四）促進經濟結構協調發展，推動經濟發展方式加快轉變。一要充分發揮財稅政策在結構調整方面的重要作用，提高園區產業集群的核心競爭力。二要加大對中小企業的資金支持力度，實施財政扶持政策，促進中小企業健康和持續發展。三要大力支持戰略性新興產業和高技術產業發展，促進傳統產業優化升級，推動現代服務業加快發展。四要進一步加大集鎮建設力度，積極穩妥地推進城鎮化。   

   （五）深化改革，規范財政管理工作。繼續推進預算編制、國庫集中支付、工資統發、財政監督、績效評價等為一體財政信息“大平臺”建設。政府采購施行“管采分離”機制，加強政府采購各環節全過程監管，不斷擴大政府采購購買公共服務范圍。資金的收支嚴格依據政府財務管理制度執行，緊抓財政監管工作不放松，加強財政資金績效管理，提高資金使用效益。并充分發揮社會監督作用，積極主動推進信息公開。

   各位代表，2021年是全面深化改革的關鍵之年和“十四五”規劃的開局之年，我們將在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，全面深化改革，找差距，補短板，強弱項，揚優勢，抓創新，增動力，堅定不移，全力以赴，做好今年的各項財政工作，確保完成全年財政計劃預算，保證我鎮國民經濟持續、快速、健康、協調發展。我們堅信，在鎮黨委的正確領導下，經過全鎮人民的共同努力，今年的財政收支任務一定能夠圓滿完成！