目   錄

第一部分 縣直工委基本概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門公共財政收支預(yù)算總表

2、2021年部門可支配收入預(yù)算總表

3、2021年部門公共財政支出預(yù)算總表

4、2021年基本支出預(yù)算分來源明細表

5、2021年項目支出預(yù)算分來源明細表

6、2021年政府采購預(yù)算明細表

7、2021年縣直單位部門預(yù)算支出表

8、2021年人員基本情況表

9、2021年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

縣直工委2021年預(yù)算情況說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照2021年部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合工委2021年工作實際，編制本部門預(yù)算。

第一部分 縣直工委基本概況

一、主要職責

（一）領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負責制訂縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實施縣委對縣直單位黨的工作的批示和決定，督促檢查縣直機關(guān)和企事業(yè)單位對縣委、縣政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

（二）領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設(shè)。指導(dǎo)縣直科級單位黨組（黨委）中心組學(xué)習，做好黨員的教育管理工作。

（三）指導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。負責對縣直科級單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會進行檢查、監(jiān)督。

（四）指導(dǎo)縣直單位精神文明建設(shè)，承擔縣直機關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

（五）指導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

（六）負責縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作。

（七）協(xié)助縣紀委做好縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀律檢查工作。

（八）領(lǐng)導(dǎo)縣直工、青、婦等群眾組織工作。

（九）負責縣直人民武裝工作。

（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門機構(gòu)由機關(guān)本級構(gòu)成。

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年縣直機關(guān)黨建工作總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習黨的十九屆三中、四中、五中全會精神和習近平總書記考察安徽重要講話精神，深入學(xué)習貫徹中央和國家機關(guān)黨的建設(shè)工作會議精神及省、市、縣機關(guān)黨的建設(shè)工作會精神，聚焦“圍繞中心、建設(shè)隊伍、服務(wù)群眾”核心任務(wù)，著力深化理論武裝、夯實基層基礎(chǔ)、推進正風肅紀，實施支部提升行動、建設(shè)“模范機關(guān)”，推動縣直機關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)修身福地、靈秀青陽提供堅強保證。

第二部分2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門公共財政收支預(yù)算總表

2、2021年部門公共財政收入預(yù)算總表

3、2021年部門公共財政支出預(yù)算總表

4、2021年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

5、2021年政府性基金收支預(yù)算表

6、2021年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

7、2021年縣直單位部門支出預(yù)算表

8、2021年人員基本情況表

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門收入預(yù)算總體情況

縣直工委2021年財政撥款收支預(yù)算122.27萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款122.27萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入122.27萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)103.09萬元；社會保障和就業(yè)支出9.08萬元，；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.63萬元；住房保障支出6.46萬元。

二.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣直工委2021年一般公共預(yù)算撥款122.27萬元，比2020年預(yù)算撥款增加21.38萬元，增加21.19%，增加原因主要是：增加一名人員。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)占84.31%；社會保障和就業(yè)支出占7.42%；醫(yī)療衛(wèi)生占2.97%；住房保障支出占5.28%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算103.09萬元，比2020年預(yù)算增加2.2萬元，增加2.18%，增加原因主要是：人員調(diào)入。其中:“行政運行”預(yù)算90.27萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算9.08萬元，比2020年預(yù)算增加1.75萬元，增加23.87%，減少原因主要是人員增加。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算3.63萬元，比2020年預(yù)算增加0.66萬元，增加22%，增加原因主要是人員調(diào)入。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算6.46萬元，比2020年預(yù)算增加0.89萬元，增加15.98%，增長原因主要是人員調(diào)入。其中：“住房公積金”預(yù)算6.46萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣直工委2021年一般公共預(yù)算基本支出90.27萬元，其中：

工資福利支出77.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出41.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)接待費等。  

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

縣直工委2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

縣直工委2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，縣直工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。縣直工委2021年收支總預(yù)算122.27萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

縣直工委2021年收入預(yù)算122.27元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入122.27萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加21.38萬元，增加21.19%，增加原因主要是一般預(yù)算撥款增加21.38萬元。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

縣直工委2020年支出預(yù)算122.27萬元，比2020年預(yù)算增加21.38萬元，增加21.19%，增加原因主要是：人員調(diào)入。其中，基本支出90.27萬元，占73.73%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出32萬元，占26.17%，主要用于黨建工作、黨員教育、績效考核、紀檢辦案、 民兵訓(xùn)練等支出。

九、其他重要事項情況說明

本單位無上級撥發(fā)的專項資金，故沒有財政支出績效目標方面等內(nèi)容公開。

政府采購情況，2021年度青陽縣直工委政府采購支出預(yù)算支出總額3.6萬元。2021年預(yù)算安排中計劃采購：計算機4臺，復(fù)印機1臺，辦公桌椅2套。

國有資產(chǎn)占有使用情況，詳情參見附件固定資產(chǎn)情況表。