目  錄

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分2018年部門預算表

1.青陽縣婦聯2018年財政撥款收支預算總表

2.青陽縣婦聯2018年一般公共預算支出預算表

3.青陽縣婦聯2018年一般公共預算基本支出預算表

4.青陽縣婦聯2018年政府性基金預算支出預算表

5.青陽縣婦聯2018年收支預算總表

6.青陽縣婦聯2018年收入預算總表

7.青陽縣婦聯2018年支出預算總表

第三部分2018年部門預算情況說明

1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2018年收支預算總體情況說明

7.關于2018年收入預算情況說明

8.關于2018年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據《中華婦女聯合會章程》規定，婦女聯合會的基本職能是：代表和維護婦女權益，促進男女平等

婦女聯合會的工作任務：

1、 團結、動員婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，在中國特色社會主義偉大實踐中發揮積極作用。

2、 代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關法律、法規、規章和政策的制定，參與社會管理和公共服務，推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展綱要的實施。

3、 維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級國家機關提出有關建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

4、 教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現全面發展。

宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

5、 關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。加強與女性社會組織和社會各界的聯系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

6、 承擔縣委、縣政府、市婦聯交辦的有關事項。

二、部門預算單位構成

青陽縣婦女聯合會是全縣婦聯組織的領導機關，內設4個職能部室，分別為辦公室（組織聯絡部）、宣傳部（權益部）、婦女發展部、家庭和兒童工作部。全會行政編制5人，目前在職5人。

三、2018年度主要工作任務

深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，認真貫徹落實全國、省、市婦聯和縣委、縣政府工作部署，認真實施“五項行動一項工程”，鞏固深化婦聯改革，推進全縣婦女兒童工作扎實開展。

第二部分 2018年部門預算表

見附表

第三部分 2018年部門預算情況說明

一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣婦聯2018年財政撥款收支預算89.27萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款89.27萬元、政府性基金預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入89.27萬元，上年結余0萬元。

二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣婦聯2018年一般公共預算撥款89.27萬元，同上年相比增加3.82萬元。其中基本支出49.67萬元，增加0.82萬元；項目支出39.6萬元，增加3萬元。增長原因：工資調整，增加行政事業類支出工作經費。

三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣婦聯2018年一般公共預算基本支出49.67萬元，其中：工資福利支出39.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。商品和服務支出10.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助0.02萬元，主要是獎勵金。

四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣婦聯2018年收支總預算89.27萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2018年收入預算情況說明

青陽縣婦聯2018年收入預算89.27萬元，其中：一般公共預算撥款收入89.27萬元，占100%，比2017年預算增加3.82萬元。增長4%。

八、關于2018年支出預算情況說明

青陽縣婦聯2018年支出預算89.27萬元，比2017年預算增加3.82萬元，增長4%，其中基本支出49.67萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出39.6萬元，用于婦女創業、留守兒童關愛、婦兒工委、黨建工作等。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

無

（二）機關運行經費。

青陽縣婦聯2018年機關運行經費財政撥款預算10.05萬元，主要用于保障辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣婦聯2018年政府采購預算總額3萬元。其中：政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

縣婦聯無車輛，無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。

2018年部門預算未安排購置公務用車經費；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備經費；未安排購置單位價值100萬元以上專用設備經費。

（五）“三公”經費支出情況。

青陽縣婦聯2018年“三公”經費支出6.3萬元，其中：公務接待費6.3萬元，比2017年預算減少0.3萬元，減少5%，主要原因是遵照厲行節約的要求，壓縮了“三公”經費。

（六）績效目標設置情況。

青陽縣婦聯2018年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。