關(guān)于杜村鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——杜村鄉(xiāng)第十四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上的報(bào)告

（2021年5月28日）

杜村財(cái)政分局

 

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府的委托，現(xiàn)向大會(huì)書(shū)面報(bào)告杜村鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)列席代表提出寶貴意見(jiàn)。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)單位的支持配合下，全鄉(xiāng)財(cái)政收入完成1254萬(wàn)元，占目標(biāo)任務(wù)的104.5%，收入進(jìn)度排名全縣第五。

全年財(cái)政支出1523.12萬(wàn)元。分類(lèi)如下：

1、一般公共服務(wù)支出757.01萬(wàn)元。其中：政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出745.96萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出11.05萬(wàn)元，保證了人員經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)、社會(huì)治安綜合治理、招商支出、武裝支出、工會(huì)支出、安全生產(chǎn)和交通等各類(lèi)支出。

2、文化廣播事業(yè)費(fèi)支出11.2萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出404.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政對(duì)各類(lèi)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助24.55萬(wàn)元，撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)等支出379.78萬(wàn)元。

4、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出28.22萬(wàn)元。

5、農(nóng)林水等部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出 200.3萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)支出 42萬(wàn)元，村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助支出158.3萬(wàn)元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出88萬(wàn)元。

7、住房保障支出34.06元。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，結(jié)算后鄉(xiāng)鎮(zhèn)總收入1523.12萬(wàn)元，當(dāng)年一般預(yù)算支出 1523.12萬(wàn)元，收支相抵，財(cái)政收支基本平衡。

二、2020年財(cái)政主要工作開(kāi)展情況

1、健全機(jī)制，全力組織財(cái)政收入。收入征管上，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，在鄉(xiāng)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)作為，會(huì)同稅務(wù)部門(mén)及時(shí)落實(shí)征管措施，強(qiáng)化了征管責(zé)任，健全了各項(xiàng)機(jī)制，確保了財(cái)政收入的穩(wěn)步完成。

2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，致力保障重點(diǎn)支出。財(cái)政支出管理上，按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整思路，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將財(cái)力盡力向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村和民生工程傾斜。嚴(yán)格控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，黨和政府帶頭過(guò)“緊日子”，讓老百姓過(guò)好日子。堅(jiān)決壓縮會(huì)議、培訓(xùn)、調(diào)研等公務(wù)支出，精簡(jiǎn)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)等活動(dòng)，保障和改善民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。2020年我鄉(xiāng)爭(zhēng)取一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金71.5萬(wàn)元，用于村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。爭(zhēng)取美麗鄉(xiāng)村財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金120萬(wàn)元，有力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。爭(zhēng)取財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金682.4萬(wàn)元，用于改善貧困戶生產(chǎn)生活條件及貧困村村集體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力脫貧攻堅(jiān)。

3、對(duì)標(biāo)任務(wù)，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策。主動(dòng)作為，落實(shí)疫情防控資金。2020年初新冠肺炎疫情暴發(fā)，我們第一時(shí)間響應(yīng)，第一時(shí)間部署，第一時(shí)間落實(shí)，主動(dòng)發(fā)揮財(cái)政職能，確保疫情防控資金保障到位。全力支持疫情防控，紓解實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難，關(guān)心關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體，推動(dòng)生產(chǎn)生活秩序回復(fù)正軌。

4、強(qiáng)化紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家惠農(nóng)政策。堅(jiān)持執(zhí)行“六到戶、八不準(zhǔn)”的工作紀(jì)律，扎實(shí)推進(jìn)對(duì)農(nóng)民的各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼工作。全年共發(fā)放補(bǔ)貼30余項(xiàng)，累計(jì)發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼資金1256萬(wàn)元。

5、堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)，確保群眾知情權(quán)。建立民主法治和透明的村務(wù)管理體系，將陽(yáng)光村務(wù)與民主理財(cái)作為重點(diǎn)內(nèi)容，按照“村民自治、財(cái)務(wù)公開(kāi)、民主理財(cái)”的要求，著重抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)的動(dòng)態(tài)管理，確保群眾對(duì)村財(cái)?shù)闹闄?quán)、參與權(quán)、管理權(quán)和監(jiān)督權(quán)；進(jìn)一步落實(shí)包村干部對(duì)涉農(nóng)資金監(jiān)管，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。

三、2021年財(cái)政預(yù)算草案

2021年鄉(xiāng)級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話指示精神，認(rèn)真落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，堅(jiān)持“開(kāi)源”與“節(jié)流”并重，堅(jiān)持“規(guī)范”與“創(chuàng)新”并舉，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極組織收入，培植稅源，力爭(zhēng)財(cái)政收入再上新臺(tái)階。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)從緊控制一般性支出。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、集中有限資金用于民生、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域,努力提高預(yù)算編制科學(xué)化精細(xì)化水平。

（一）財(cái)政收入

財(cái)政收入確保完成1300萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，本級(jí)可用財(cái)力為全鄉(xiāng)當(dāng)年預(yù)算收入加一般預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入等，減一般預(yù)算上解上級(jí)支出，2021年我鄉(xiāng)財(cái)政可用資金為1600萬(wàn)元，按照“量入為出，收支平衡”的原則，安排當(dāng)年預(yù)算支出1600萬(wàn)元。根據(jù)支出功能分類(lèi)其構(gòu)成如下：

1、一般公共服務(wù)支出804萬(wàn)元，占總支出的50.25%。

2、文化廣播事業(yè)費(fèi)支出15萬(wàn)元，占總支出的0.94%。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出400萬(wàn)元，占總支出的25%。

    4、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出40萬(wàn)元，占總支出的2.5%。

5、農(nóng)林水等部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出 206萬(wàn)元，占總支出的12.88%。其中：農(nóng)業(yè)水利支出50萬(wàn)元，村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助支出156萬(wàn)元。

    6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬(wàn)元，占總支出的6.25%。

    7、住房保障支出35萬(wàn)元，占總支出的2.18%。

四、完成2021年全鄉(xiāng)財(cái)政工作任務(wù)的主要措施

2021年，嚴(yán)格按照縣委、縣政府、縣財(cái)政局和鄉(xiāng)黨委、政府的工作部署，準(zhǔn)確把握新要求，勇于擔(dān)當(dāng)，全力做好2021年的財(cái)政工作，重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

（一）強(qiáng)化服務(wù)抓落實(shí)，提升發(fā)展動(dòng)力。

  一是要狠抓收入組織，認(rèn)真做好全年收入目標(biāo)指標(biāo)的分解、落實(shí)，做好財(cái)政收入形勢(shì)的分析、研判和預(yù)測(cè)，加大對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，不斷提高收入質(zhì)量。二是把財(cái)源培植作為組織財(cái)政收入的首要之舉，加大招商引資力度，做好項(xiàng)目服務(wù)，提升旅游休閑等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)能。三是堅(jiān)持依法治稅，加大稽查力度，杜絕“跑、冒、滴、漏”稅款現(xiàn)象，做到應(yīng)收盡收及時(shí)均衡入庫(kù)，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（二）強(qiáng)化兜底保民生，提升保障能力。    

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊安排預(yù)算，加大對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等非剛性、非重點(diǎn)支出壓減力度，取消不必要項(xiàng)目支出。規(guī)范財(cái)政秩序，提高財(cái)政資金效益，堅(jiān)持量入為出，量力而行的原則。進(jìn)一步深化優(yōu)化財(cái)政支出管理、加快建立公共財(cái)政步伐，重點(diǎn)保證政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和社會(huì)公共需要的保障能力，堅(jiān)持以項(xiàng)目導(dǎo)向促發(fā)展，以需求導(dǎo)向惠民生的原則，把新增財(cái)力向扶貧領(lǐng)域、農(nóng)村、基層、社會(huì)事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜，繼續(xù)加大對(duì)民生工程、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金、村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)管。

(三)強(qiáng)化涉農(nóng)資金管理，提升監(jiān)管能力。

加強(qiáng)涉農(nóng)惠農(nóng)資金管理，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)民群眾利益；進(jìn)一步夯實(shí)“三資”民主管理，按照“村民自治、財(cái)務(wù)公開(kāi)、民主理財(cái)”的要求，著重抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)的動(dòng)態(tài)管理，確保群眾對(duì)村財(cái)?shù)闹闄?quán)、參與權(quán)、管理權(quán)和監(jiān)督權(quán)；進(jìn)一步落實(shí)包村干部對(duì)涉農(nóng)資金監(jiān)管，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。

各位代表：2021年全面完成全年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們要在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話指示精神，我們有信心在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，積極履行財(cái)政職能，我們將以更加開(kāi)闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難，精打細(xì)算，確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。