目  錄

第一部分 青陽縣紀(jì)委監(jiān)察委概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 青陽縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 青陽縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

青陽縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年度部門決算情況

第一部分 青陽縣紀(jì)委監(jiān)察委概況

一、 部門職責(zé)

 縣紀(jì)委監(jiān)察委的主要職責(zé)是:

    （一）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委，省委、省紀(jì)委，市委、市紀(jì)委及縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

   （二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

    （三）在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展巡視巡察工作，監(jiān)督推動中央、省委巡視及市委、縣委巡察發(fā)現(xiàn)問題整改落實。

    （四）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、國家監(jiān)委，省委、省監(jiān)委，市委、市監(jiān)委及縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

    （五）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

    （六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

    （七）負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；起草、修改全縣紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定有關(guān)規(guī)范性文件。

    （八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委監(jiān)委、市紀(jì)委監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等事宜；加強對反腐敗追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

    （九）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委監(jiān)委派駐（出）機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)以及縣屬企事業(yè)單位等紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

     （十）完成市紀(jì)委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算包括青陽縣紀(jì)委監(jiān)委本級決算，與預(yù)算比較，無增減變化。

納入青陽縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 青陽縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年度部門決算表

見附件。

第三部分 青陽縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計807.81萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計807.81萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加114.42萬元，增長16.5 %，主要原因：一是人員工資正常晉級和普調(diào)導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出；二是辦公費、維修（護(hù)）費等公用經(jīng)費增加；三是人員調(diào)入，人員經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計807.81萬元，其中：財政撥款收入807.81萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計807.81萬元，其中：基本支出807.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計807.81萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計807.81萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加114.42萬元，增長16.5%，主要原因：一是人員工資正常晉級和普調(diào)導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出；二是辦公費、維修（護(hù)）費等公用經(jīng)費增加；三是人員調(diào)入，人員經(jīng)費支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入807.81萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加114.42萬元，增長16.5%。主要原因一是人員工資正常晉級和普調(diào)導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出；二是辦公費、維修（護(hù)）費等公用經(jīng)費增加；三是人員調(diào)入，人員經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出807.81萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加114.42萬元，增長16.5%。主要原因一是人員工資正常晉級和普調(diào)導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出；二是辦公費、維修（護(hù)）費等公用經(jīng)費增加；三是人員調(diào)入，人員經(jīng)費支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出807.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出728.71萬元，占90.21%;社會保障和就業(yè)（類）支出35.58萬元，占4.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出12.5萬元，占1.55%；住房保障（類）支出31.02萬元，占3.84%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為460.91萬元，支出決算為807.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資正常晉級和普調(diào)導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出；二是辦公費、維修（護(hù)）費、差旅費等公用經(jīng)費增加；三是人員調(diào)入，人員經(jīng)費支出增加。其中:基本支出807.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算269.17萬元，支出決算為609.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)入，人員工資及各項經(jīng)費增加。

2.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為119.37萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費、巡察專項經(jīng)費等增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預(yù)算為32.17萬元，支出決算為34.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加和人員薪資的正常調(diào)整導(dǎo)致保險繳費的增加。

4.財政對其他社會保險基金的補助（類）工資福利支出（款）其他社會保障繳費（項），年初預(yù)算為0.6萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支付遺屬補助支出。

6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算為10.18萬元，支出決算為12.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預(yù)算為18.79萬元，支出決算為31.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加導(dǎo)致住房公積金費用增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出807.81 萬元，其中人員經(jīng)費527.95萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、獎勵金；公用經(jīng)費279.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年青陽縣紀(jì)委監(jiān)察委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，青陽縣紀(jì)委監(jiān)察委機關(guān)運行經(jīng)費支出279.86萬元，比2018年增加22.98萬元，增長8.9%，主要原因是辦公費、印刷費、維修（護(hù)）費等公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，青陽縣紀(jì)委監(jiān)察委政府采購支出總額32.38萬元，其中：政府采購辦公設(shè)備支出12.70萬元，政府采購公務(wù)用車支出19.68萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.38萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，青陽縣紀(jì)委監(jiān)察委共有車輛4輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，其他用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
    （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明。

本部門沒有開展部門整體支出績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。