2022年部門預算情況說明

 

一、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣應急局2022年財政撥款收支預算250.76萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款250.76萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入250.76萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：災害防治及應急管理支出192.28萬元，占76.68%；社會保障和就業支出20.08萬元，占8%；醫療衛生支出7.84萬元，占3.13%；住房保障支出30.56元，占12.19%。

二、關于2022年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣應急局2022年一般公共預算撥款250.76萬元，比2021年預算撥款減少13萬元，減幅5%，減少原因主要是壓縮經費支出。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

災害防治及應急管理支出192.28萬元，占76.68%；社會保障和就業支出20.08萬元，占8%；醫療衛生支出7.84萬元，占3.13%；住房保障支出30.56元，占12.19%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2022年預算0萬元。

2.“社會保障和就業”2022年預算20.08萬元，比2021年預算增加8.59萬元，增加74.7%，增加原因主要是政策調整及2021年增加6人。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2022年預算4.73萬元，比2021年預算增加3.11萬元，增加65.75%，增加原因主要是政策調整及2021年增加6人。

4.“住房保障支出”2022年預算7.06萬元，比2021年預算增加23.5萬元，增加3.33%，增加原因主要是增加原因主要是政策調整及2021年增加6人。

5.災害防治及應急管理支出2022年預算223.22萬元，比2021年減少30.94萬元，減少13.86%。減少原因是在人員等增加的情況下，壓縮經費。

 三、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣應急局2022年一般公共預算基本支出250.76萬元，其中：

工資福利支出182.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出66.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  

對個人和家庭的補助1.85萬元，主要包括：獨生子女和其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣應急局2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣應急局2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2022年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣應急局所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣應急局2022年收支總預算250.76萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、納入金庫管理政府非稅收入安排，支出包括：災害防治及應急管理支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2022年收入預算情況說明

青陽縣應急局2022年收入預算250.76萬元，其中：一般公共預算撥款減少250.76萬元，占100%，比2021年預算減少13萬元，減幅5%，主要原因是大力壓縮公務經費支出。

八、關于2022年支出預算情況說明

青陽縣應急局2022年支出預算250.76萬元，比2021年預算減少13萬元，減幅5%，主要原因是大力壓縮公務經費支出。其中，基本支出202.76萬元，占80.86%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出48萬元，占19.14%，主要用于應急管理、安全生產監管等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

無

（二）機關運行經費。

青陽縣應急局2022年機關運行經費財政撥款預算23萬元，主要用于保障縣應急局辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣應急局2022年各單位政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

青陽縣應急局各單位共有車輛1輛，其中：執法執勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年部門預算未安排購置公務用車。

（五）績效目標設置情況。

青陽縣應急局2022年未設有項目支出。