2021年部門預算情況說明

 

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

木鎮鎮人民政府2021年財政撥款收支預算4015.00萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款4015.00萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入4015.00元，上年結余1.81萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1618.00萬元，占40.29%；文化體育與傳媒支出36.29萬元，占0.92%；社會保障和就業支出461.42萬元，占11.49%；醫療衛生支出90.85萬元，占2.26%；城鄉社區支出1154.70萬元，占28.76%；農林水支出527.95萬元，占13.15%；其他支持中小企業發展和管理支出100萬元，占2.49%；住房保障支出25.79萬元，占0.64%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

木鎮鎮人民政府2021年一般公共預算撥款4015.00萬元，比2020年預算撥款減少206萬元，減少了4.88%。增加原因主要是縮減經費開支以及人員調動。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1618.00萬元，占40.29%；文化體育與傳媒支出36.29萬元，占0.92%；社會保障和就業支出461.42萬元，占11.49%；醫療衛生支出90.85萬元，占2.26%；城鄉社區支出1154.70萬元，占28.76%；農林水支出527.95萬元，占13.15%；其他支持中小企業發展和管理支出100萬元，占2.49%；住房保障支出25.79萬元，占0.64%。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

木鎮鎮人民政府2021年一般公共預算基本支出4015.00萬元，其中：工資福利支出550.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務支出117.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公車運行、其他交通費用、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助492.49萬元，主要包括：撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金和其他對個人和家庭的補助等。資本性支出2854.74萬元，主要包括辦公設備購置、基礎設施建設等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

木鎮鎮人民政府2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年“三公”經費預算撥款情況說明

木鎮鎮人民政府2021年“三公”經費50.75萬元，其中：公務接待費42.75萬元；公務用車購置及運行費8萬元，其中：公務用車運行費8萬元，公務用車購置費0萬元；因公出國（境）費0萬元。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，木鎮鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。木鎮鎮人民政府年收支總預算4015.00萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、預備費等。

七、關于2021年收入預算情況說明

木鎮鎮人民政府2021年收入預算4015.00萬元，其中：一般公共預算撥款收入4015.00萬元，占100%。

八、關于2021年支出預算情況說明

木鎮鎮人民政府2021年支出預算4015.00萬元。其中，基本支出1160.26萬元，占28.90%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出2854.74萬元，占71.10%，主要用于基礎設施建設等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

木鎮鎮人民政府2021年機關運行經費財政撥款預算117.18萬元，主要用于保障辦公區日常維修、辦公用房水電費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。）

（二）國有資產占有使用情況。

木鎮鎮人民政府現有2輛公務用車，2021年公務用車運行費預算總額8萬元。