青陽縣機關事務服務中心
2021年部門預算
2021年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2021年度主要工作任務
第二部分 2021年部門預算表
1.青陽縣機關事務服務中心2021年收支總表
2.青陽縣機關事務服務中心2021年收入總表
3.青陽縣機關事務服務中心2021年支出總表
4.青陽縣機關事務服務中心2021年財政撥款收支總表
5.青陽縣機關事務服務中心2021年一般公共預算支出表
6.青陽縣機關事務服務中心2021年一般公共預算基本支出表
7.青陽縣機關事務服務中心2021年政府性基金預算支出表
8.青陽縣機關事務服務中心2021年國有資本經營預算支出表
9.青陽縣機關事務服務中心2021年項目支出表
10.青陽縣機關事務服務中心2021年政府采購支出表
11.青陽縣機關事務服務中心2021年政府購買服務支出表
第三部分 2021年部門預算情況說明
1.關于2021年收支總表的說明
2.關于2021年收入總表的說明
3.關于2021年支出總表的說明
4.關于2021年財政撥款收支總表的說明
5.關于2021年一般公共預算支出表的說明
6.關于2021年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2021年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2021年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2021年項目支出表的說明
10.關于2021年政府采購支出表的說明
11.關于2021年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
青陽縣機關事務服務中心為縣委直屬全額撥款正科級事業機構（非參公），內設辦公室（財務科）、綜合管理科（公共機構節能工作科）、接待科，下設二級機構青陽縣機關單位車輛保障服務所，共有全額撥款事業編制11名，在編人員5名，聘用人員17名。縣機關事務服務中心為黨政機關提供后勤保障和服務，主要職能八項：1、負責縣直黨政機關辦公用房管理工作；2、負責縣直黨政機關公務用車管理，以及縣直機關公務用車信息管理平臺、租賃平臺和公務用車以及司勤人員的管理，為縣直機關公務出行提供服務保障；3、負責全縣公共機構節約能源資源管理工作；4、貫徹執行國家和省內賓接待工作有關規定，制定相關管理制度，負責重要接待活動的綜合協調和縣級接待經費的統一審核工作；5、做好大型公務活動保障活動，指導協調全縣大型公務活動服務保障工作；6、承辦縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。
二、部門預算構成
從預算單位構成看，青陽縣機關事務服務中心2021年度部門預算包括局本級預算和中心下屬單位預算，納入部門預算編制范圍的預算單位共2個，具體情況見下表。
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序號
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單位名稱
|
單位性質
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1
|
青陽縣機關事務服務中心本級
|
公益一類事業單位
|
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2
|
青陽縣機關單位車輛保障服務所
|
公益一類事業單位
|
三、2021年度主要工作任務
（一）做好公務用車制度改革職責范圍內后續工作和保留車輛管理使用工作;
（二）做好事業單位公車改革相關工作;
（三）做好公共機構節能工作;
（四）抓好市直機關辦公用房管理工作;
（五）做好全縣人才專家樓的管理與服務工作;
（六）協助有關部門做好大型公務活動的服務保障工作。
第二部分 2021年部門預算表
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部門公開表1
青陽縣機關事務服務中心
2021年財政撥款收支預算總表
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預算數
|
項目
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
國有資本經營預算財政撥款
|
|
一、上年結余
|
|
一、本年支出
|
1015.74
|
|
|
|
|
（一）一般公共預算撥款
|
|
（一）一般公共服務支出
|
1001.87
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款
|
|
（二）國防支出
|
|
|
|
|
|
（三）國有資本經營預算撥款
|
|
（三）公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出
|
|
|
|
|
|
二、本年收入
|
1015.74
|
（五）科學技術支出
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共預算撥款
|
|
（六）文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
經常收入預算撥款
|
|
（七）社會保障和就業支出
|
6.9
|
|
|
|
|
國庫管理非稅收入
|
|
（九）醫療衛生
|
2.45
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款
|
|
……
|
|
|
|
|
|
（三）國有資本經營預算撥款
|
|
（二十）住房保障支出
|
4.52
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
二、結轉下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
1015.74
|
支出總計
|
1015.74
|
|
|
|
部門公開表2
|
青陽縣機關事務服務中心
2021年一般公共預算支出預算表
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
預算數
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1001.87
|
|
|
|
20131
|
事業運行
|
1001.87
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
6.9
|
|
|
|
20805
|
行政事業單位養老支出
|
6.9
|
|
|
|
210
|
衛生健康支出
|
2.45
|
|
|
|
2101102
|
事業單位醫療
|
2.45
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.52
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.52
|
|
|
|
合計
|
1015.74
|
|
|
部門公開表3
|
青陽縣機關事務服務中心
2021年一般公共預算基本支出預算表
|
|
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|
單位：萬元
|
|
經濟分類科目
|
預算數
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
303
|
一般公共服務支出
|
1015.74
|
|
30302
|
基本工資支出
|
22.10
|
|
30302
|
津貼補貼支出
|
16.70
|
|
30302
|
其他商品與服務支出
|
178.38
|
|
30302
|
城鎮職工基本醫療保險繳費
|
2.45
|
|
30302
|
其他社會保障繳費
|
0.53
|
|
30302
|
全縣公車平臺駕駛人員工資
|
134.9
|
|
30302
|
機關事業單位基本養老保險繳費
|
6.02
|
|
30302
|
職業年金繳費
|
3.0
|
|
30302
|
住房公積金
|
4.51
|
|
30302
|
辦公費
|
0.3
|
|
30302
|
印刷費
|
0.2
|
|
30302
|
咨詢費
|
0.5
|
|
30302
|
電費
|
0.15
|
|
30302
|
郵電費
|
0.9
|
|
30302
|
差旅費
|
0.1
|
|
30302
|
工會經費
|
0.45
|
|
30302
|
培訓費
|
0.56
|
|
30302
|
全縣公務用車運行維護費
|
374.14
|
|
30302
|
全縣公務用車更新置換支出費
|
206.15
|
|
30302
|
黨建工作經費
|
4.75
|
|
30302
|
辦公設備購置費
|
4.75
|
|
30302
|
人才專家樓支出
|
50
|
|
30302
|
中心公務接待費
|
4.2
|
部門公開表4
|
青陽縣機關事務服務中心
2021年政府性基金預算支出預算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金預算撥款
收入
|
政府性基金預算撥款支出
|
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
20707
|
國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
2070701
|
資助國產電影放映
|
|
|
|
|
|
|
2070702
|
資助城市影院
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
注：青陽縣機關事務服務中心沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數據。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表5
|
青陽縣機關事務服務中心
2021年國有資本經營預算支出預算表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
國有資本經營預算撥款收入
|
國有資本經營預算撥款支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
223
|
國有資本經營預算支出
|
|
|
|
|
|
22301
|
解決歷史遺留問題及改革成本支出
|
|
|
|
|
|
2230101
|
廠辦大集體改革支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
注：青陽縣機關事務服務中心沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表6
|
青陽縣機關事務服務中心2021年收支預算總表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預算數
|
項目
|
預算數
|
|
一、一般公共預算撥款收入
|
1015.74
|
一、一般公共服務支出
|
1001.87
|
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
|
二、國防支出
|
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入
|
|
三、公共安全支出
|
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入
|
|
四、教育支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、科學技術支出
|
|
|
事業收入
|
|
六、文化體育與傳媒支出
|
|
|
經營收入
|
|
|
|
|
上級補助收入
|
|
七、社會保障和就業支出
|
6.9
|
|
附屬單位上繳收入
|
|
九、醫療衛生
|
2.45
|
|
其他
|
|
……
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
4.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
1015.74
|
本年支出合計
|
1015.74
|
|
上年結余
|
|
結轉下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
|
支出總計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青陽縣機關事務服務中心2021年收入預算總表
|
|
功能科目
|
合計
|
上年結余
|
一般公共預算撥款收入
|
政府性基金預算撥款收入
|
國有資本經營預算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
事業收入
|
經營收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1001.87
|
|
1001.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131
|
事業運行
|
1001.87
|
|
1001.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
6.9
|
|
6.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業單位養老支出
|
6.9
|
|
6.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛生健康支出
|
2.45
|
|
2.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事業單位醫療
|
2.45
|
|
2.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.52
|
|
4.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.52
|
|
4.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
1015.74
|
|
1015.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表7
|
部門公開表8
青陽縣機關事務服務中心2021年支出預算總表
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
1001.87
|
|
|
|
20131
|
事業運行
|
1001.87
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
6.9
|
|
|
|
20805
|
行政事業單位養老支出
|
6.9
|
|
|
|
210
|
衛生健康支出
|
2.45
|
|
|
|
2101102
|
事業單位醫療
|
2.45
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.52
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.52
|
|
|
|
合計
|
1015.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
青陽縣機關事務服務中心2021年財政撥款收支預1015.74萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1015.74萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1015.74萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務1001.87萬元，占98.63%；社會保障和就業支出6.9萬元，占0.68%；醫療衛生支出2.45萬元，占0.24%；住房保障支出4.52萬元，占0.45%。
二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
青陽縣機關事務服務中心2021年一般公共預算撥款1015.74萬元，比2020年預算撥款減少13.21萬元，減少1.28%，減少原因主要是堅決落實過緊日子，本年度嚴格控制各項費用，預算較上年減少。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出1001.87萬元，占98.63%；社會保障和就業支出6.9萬元，占0.68%；醫療衛生支出2.45萬元，占0.24%；住房保障支出4.52萬元，占0.45%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2021年預算1001.87萬元，比2020年預算減少16.13萬元，減少1.58%，減少原因主要是堅決取消無效或不必要支出、壓減非剛性支出、嚴控新增支出。
2.“社會保障和就業”2021年預算6.9萬元，比2020年預算增加1.44萬元，增長0.26%，增長原因主要是中心從江西調入一名在職人員。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”2021年預算2.45萬元，比2020年預算增加1.91萬元，增長0.59%，增長原因主要是中心從江西調入一名在職人員。
4.“住房保障支出”2021年預算4.52萬元，比2020年預算增加0.54萬元，增長26%，增長原因主要是中心從江西調入一名在職人員。
三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
青陽縣機關事務服務中心2021年一般公共預算基本支出569.59萬元，其中工資福利支出190.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出379.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
青陽縣機關事務服務中心2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明
青陽縣機關事務服務中心2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則，青陽縣機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣機關事務服務中心2021年收支總預算1015.74萬元，其中：一般公共預算撥款收入1015.74，占100%。
七、關于2021年收入預算情況說明
青陽縣機關事務服務中心2021年收入預算1015.74萬元，其中：一般公共預算撥款收入1015.74萬元，占100%，比2020年預算減少16.13萬元，減少1.58%，減少原因主要是堅決落實過緊日子，本年度嚴格控制各項費用，預算較上年減少。
八、關于2021年支出預算情況說明
青陽縣機關事務服務中心2021年收入預算1015.74萬元，其中：一般公共預算撥款收入1015.74萬元，占100%，比2020年預算減少16.13萬元，減少1.58%，減少原因主要是堅決落實過緊日子，本年度嚴格控制各項費用，預算較上年減少。
九、其他重要事項情況說明
青陽縣機關事務服務中心2021年無績效目標管理標準的項目，故沒有設置績效目標管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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