目 錄

第一部分中共青陽縣委黨校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分中共青陽縣委黨校2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分中共青陽縣委黨校2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分中共青陽縣委黨校概況

一、主要職責

1、培訓副科級以下黨員干部及青年后備干部。

  2、根據中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。

  3、組織教研人員深入開展調查研究，發揮好科研咨政職能。

  4、組織對黨的路線、方針、政策的研究和宣傳。

  5、拓寬培訓渠道，組織開展對外培訓工作。

6、承辦縣委和上級業務部門交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，中共青陽縣委黨校2021年度部門決算僅包括本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 中共青陽縣委黨校2021年度部門決算表

《決算表》1-8見“第五部分附件一”

第三部分青陽縣委黨校2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計417.28萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計417.28萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各減少40.12萬元，下降8.77%，主要原因：一是減少房舍維護支出；二是節約日常開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計417.28萬元，其中：財政撥款收入417.28萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計417.28萬元，其中：基本支出417.28萬元，占417.28%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計417.28萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計417.28萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少40.12萬元，下降8.77%，主要原因：一是減少房舍維護支出；二是節約日常開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出417.28萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少40.12萬元，下降8.77%。主要原因：一是減少房舍維護支出；二是節約日常開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出417.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出372.46萬元，占89.26%;社會保障和就業（類）支出19.14萬元，占4.59%；衛生健康（類）支出6.96萬元，占1.67%；住房保障（類）支出18.73萬元，占4.48%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為260.12萬元，支出決算為417.28萬元，完成年初預算的160.4%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員工資、補助增加；二是辦班、科研等公共服務增加。其中:基本支出260.12萬元，占100%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）其它共產黨事務（款）事業運行（項）。年初預算為224.41萬元，支出決算為372.46萬元，完成年初預算的165.9%，決算數大于預算數的主要原因：一是人員工資、補助增加；二是辦班、科研等公共服務增加。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）基本養老保險繳費（項）。年初預算為17.86萬元，支出決算為19.14萬元，完成年初預算的107.2%，決算數大于預算數的主要原因是調入1人。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為6.27萬元，支出決算為6.96萬元，完成年初預算的111.1%，決算數大于預算數的主要原因是調入1人。

4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為11.58萬元，支出決算為18.73萬元，完成年初預算的161.7%，決算數大于預算數的主要原因是增加發放提租補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出417.28萬元，其中：人員經費251.06萬元，主要包括:基本工資89.08萬元、津貼補貼26.6萬元、獎金34.44萬元、績效工資48.64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.53萬元、職工基本醫療保險繳費6.96萬元、其他社會保障繳費0.41萬元、住房公積金18.73萬元、其他工資福利支出5.5萬元、撫恤金1.61萬元、生活補助1.56萬元；公用經費166.23萬元，主要包括：辦公費24.39萬元、水費0.55萬元、電費21.6萬元、郵電費6.3萬元、差旅費2.6萬元、會議費2.4萬元、培訓費42.3萬元、公務接待費2萬元、勞務費15萬元、工會經費5.7萬元、其他商品和服務支出7.42萬元、辦公設備購置17.38萬元、專用設備購置1.49萬元等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度，中共青陽縣委黨校機關運行經費支出372.46萬元，比2020年增加51.91萬元，增長16.2%，主要原因：一是人員工資、補助增加；二是辦班、科研等公共服務增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，中共青陽縣委黨校政府采購支出總額18.87萬元，其中：政府采購貨物支出9.75萬元、政府采購工程支出9.12萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額18.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額18.87萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的51.7%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的48.3%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，中共青陽縣委黨校共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金90萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看：

組織對“學員培訓費”“科研經費”“大禮堂維護費”等3個項目開展了部門評價，共涉及資金90萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目實施自評結果為達到了預期目標。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示均達到了預期目標。

2. 部門決算中項目績效自評結果。

中共青陽縣委黨校在2021年度部門決算中反映“學員培訓費”“科研經費”“大禮堂維護費”等3個項目績效自評結果。

“學員培訓費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。全年預算數為65萬元，執行數為65萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：年初計劃舉辦主體班9個、專題班5個。實際完成主體班10個、專題班6個；發揮了黨校在干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢等方面的積極作用，為新時代堅持和發展中國特色社會主義服務。發現的主要問題及原因：教育培訓質量還有提升空間。下一步改進措施：一是教學方式和手段創新；二是進一步提升培訓覆蓋面。

“科研經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：年初計劃發表論文6篇，縣級以上課題申報3項。實際完成論文8篇，其中C級論文1篇，7篇論文在全國性學術期刊上發表；完成4項縣級課題和1項市校教學課題申報并結項；向縣委呈報咨政報告2篇，均獲縣委主要領導肯定性批示。發現的主要問題及原因：論文質量、咨政水平待提升。下一步改進措施：一是論文發表多出精品；二是提升黨校科研咨政影響力。

“大禮堂維護費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：依據往年統計數據計劃在黨校報告廳舉辦40余場會議及培訓工作，實際全年承接52場。未發生影響會議和培訓效果的不良事件，疫情防控工作完備，受到政府部門好評。發現的主要問題及原因：提供培訓和會議服務中有小差錯。下一步改進措施：進一步加強服務協同性。

《項目支出績效自評表》見“第五部分附件二——2”。

3.部門評價項目績效評價結果。

《2021年度項目整體支出績效評價報告》見“第五部分附件二——1”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

一、2021年度決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

二、2021年度項目整體支出績效評價報告和單個項目自評表

1、中共青陽縣委黨校部門整體支出績效自評報告

2、項目支出績效自評表