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索引號：	133418230032912373/202209-00001	組配分類：	部門決算情況
發布機構：	縣工商聯	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民 / 報告
名稱：	青陽縣工商聯2021年度部門決算	文號：
成文日期：		發布日期：	2022-09-19
廢止日期：

青陽縣工商聯2021年度部門決算

發布時間：2022-09-19 14:48 來源：縣工商聯字號：[默認大超大]

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目錄

第一部分青陽縣工商聯概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分青陽縣工商聯2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分青陽縣工商聯2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分青陽縣工商聯概況

一、主要職責

根據《中國工商業聯合會章程》文件規定，主要職責是：發揮民主監督作用，積極參政議政，推薦、宣傳會員中先進典型，代表和維護會員的合法權益，為會員提供培訓、融資、法律、信息咨詢等服務，當好縣委和縣政府的參謀和助手。

二、機構設置

從決算單位構成看，青陽縣工商聯2021年度部門決算只包括本級決算，與預算比較增加。

第二部分青陽縣工商聯2021年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	148.18	一、一般公共服務支出	35	131.57
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業收入	5		五、教育支出	39
六、經營收入	6		六、科學技術支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8		八、社會保障和就業支出	42	8.05
	9		九、衛生健康支出	43	2.44
	10		十、節能環保支出	44
	11		十一、城鄉社區支出	45
	12		十二、農林水支出	46
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	48
	15		十五、商業服務業等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.12
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經營預算支出	55
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務還本支出	58
	25		二十五、債務付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	148.18	本年支出合計	61	148.18
使用非財政撥款結余	28		結余分配	62
年初結轉和結余	29		年末結轉和結余	63
	30			64
總計	31	148.18	總計	65	148.18
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。

收入決算表

											公開02表
部門：											金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入		經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	148.18	148.18
201			一般公共服務支出	131.57	131.57
20128			民主黨派及工商聯事務	5.23	5.23
2012801			行政運行	5.23	5.23
20129			群眾團體事務	126.34	126.34
2012901			行政運行	124.37	124.37
2012999			其他群眾團體事務支出	1.97	1.97
208			社會保障和就業支出	8.05	8.05
20805			行政事業單位養老支出	6.13	6.13
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	6.13	6.13
20899			其他社會保障和就業支出	1.92	1.92
2089999			其他社會保障和就業支出	1.92	1.92
210			衛生健康支出	2.44	2.44
21011			行政事業單位醫療	2.44	2.44
2101101			行政單位醫療	2.44	2.44
221			住房保障支出	6.12	6.12
22102			住房改革支出	6.12	6.12
2210201			住房公積金	6.12	6.12
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

									公開03表
部門：									金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	148.18	148.18
201			一般公共服務支出	131.57	131.57
20128			民主黨派及工商聯事務	5.23	5.23
2012801			行政運行	5.23	5.23
20129			群眾團體事務	126.34	126.34
2012901			行政運行	124.37	124.37
2012999			其他群眾團體事務支出	1.97	1.97
208			社會保障和就業支出	8.05	8.05
20805			行政事業單位養老支出	6.13	6.13
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	6.13	6.13
20899			其他社會保障和就業支出	1.92	1.92
2089999			其他社會保障和就業支出	1.92	1.92
210			衛生健康支出	2.44	2.44
21011			行政事業單位醫療	2.44	2.44
2101101			行政單位醫療	2.44	2.44
221			住房保障支出	6.12	6.12
22102			住房改革支出	6.12	6.12
2210201			住房公積金	6.12	6.12
注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

								公開04表
部門：								金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款		國有資本經營預算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款		國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4		5
一、一般公共預算財政撥款	1	148.18	一、一般公共服務支出	30	131.57	131.57
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業支出	37	8.05	8.05
	9		九、衛生健康支出	38	2.44	2.44
	10		十、節能環保支出	39
	11		十一、城鄉社區支出	40
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	43
	15		十五、商業服務業等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.12	6.12
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經營預算支出	50
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	148.18	二十四、債務還本支出	53
年初財政撥款結轉和結余	25		二十五、債務付息支出	54
一般公共預算財政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預算財政撥款	27		本年支出合計	56	148.18	148.18
國有資本經營預算財政撥款	28		年末財政撥款結轉和結余	57
總計	29	148.18	總計	58	148.18
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

						公開05表
部門：						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出		項目支出


類	款	項	欄次	1	2		3
			合計	148.18	148.18
201			一般公共服務支出	131.57	131.57
20128			民主黨派及工商聯事務	5.23	5.23
2012801			行政運行	5.23	5.23
20129			群眾團體事務	126.34	126.34
2012901			行政運行	124.37	124.37
2012999			其他群眾團體事務支出	1.97	1.97
208			社會保障和就業支出	8.05	8.05
20805			行政事業單位養老支出	6.13	6.13
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	6.13	6.13
20899			其他社會保障和就業支出	1.92	1.92
2089999			其他社會保障和就業支出	1.92	1.92
210			衛生健康支出	2.44	2.44
21011			行政事業單位醫療	2.44	2.44
2101101			行政單位醫療	2.44	2.44
221			住房保障支出	6.12	6.12
22102			住房改革支出	6.12	6.12
2210201			住房公積金	6.12	6.12
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：							金額單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱		金額
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	120.03	302	商品和服務支出	28.15	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	37.64	30201	辦公費	4.65	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	11.11	30202	印刷費	1.25	30702	國外債務付息
30103	獎金	28.95	30203	咨詢費		30703	國內債務發行費用
30106	伙食補助費	3.17	30204	手續費		30704	國外債務發行費用
30107	績效工資		30205	水費		310	資本性支出
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	6.13	30206	電費	0.49	31001	房屋建筑物購建
30109	職業年金繳費		30207	郵電費	2.49	31002	辦公設備購置
30110	職工基本醫療保險繳費		30208	取暖費		31003	專用設備購置
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	2.08	31006	大型修繕
30113	住房公積金	8.04	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網絡及軟件購置更新
30114	醫療費	2.44	30213	維修(護)費		31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	22.56	30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費	0.88	31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費	0.80	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務接待費	6.65	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務費	1.20	31022	無形資產購置
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經費	2.56	312	對企業補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		31203	政府投資基金股權投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	4.19	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出	0.90	31299	其他對企業補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經費合計		120.03	公用經費合計						28.15
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：

金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

欄次

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

沒有政府性基金預算收支的部門也要公開空白表，并備注“說明：XX單位沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數據。”

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
			合計


注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。沒有國有資本經營預算收支的部門也要公開空白表，并備注“說明：XX單位沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。”

第三部分青陽縣工商聯2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計148.18萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計148.18萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各增加45.08萬元，增長30.4%，主要原因：一是人員工資增加；二是成立商會調解委員會費用納入預算。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計148.18萬元，其中：財政撥款收入148.18萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計148.18萬元，其中：基本支出148.18萬元，占100%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計148.18萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計148.18萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加45.08萬元，增長30.4%，主要原因：一是人員工資增加；二是成立商會調解委員會費用納入預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出148.18萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加45.08萬元，增長30.4%，主要原因：一是人員工資增加；二是成立商會調解委員會費用納入預算。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出148.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出131.57萬元，占88.8%;社會保障和就業（類）支出8.05萬元，占5.4%；衛生健康（類）支出2.44萬元，占1.6%；住房保障（類）支出6.12萬元，占4.1%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為90.12萬元，支出決算為148.18萬元，完成年初預算的164.4%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員工資增加；二是成立商會調解委員會費用納入預算。其中:基本支出120.03萬元，占81%；項目支出28.15萬元，占19%。具體情況如下：

1.一般公共服務。年初預算為77.43萬元，支出決算為131.57萬元，完成年初預算的169.9%，決算數大于預算數的主要原因是一般公共服務支出增加。

2、“社會保障和就業”2021年預算6.0萬元，2021年度決算8.05萬元，完成年初預算的134.17%，決算數大于預算數的主要原因是社保基數調整。

3、“衛生健康支出”2021年預算2.44萬元，2021年度決算2.44萬元，完成年初預算的100%。

4、“住房保障支出”2021年預算4.25萬元，2021度決算6.12萬元，完成年初預算的144%，決算數大于預算數的主要原因是公積金基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出148.18萬元，其中人員經費120.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費28.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年縣工商聯辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2021年縣工商聯辦公室沒有國有資本經營收入，也沒有國有資本經營支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度，青陽縣工商聯機關運行經費支出120.03萬元，比2020年增加41.36元，增加34.5%，主要原因一是人員工資增加；二是成立商會調解委員會費用納入預算。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，青陽縣工商聯政府采購支出總額1.0萬元，其中：政府采購貨物支出1.0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截止到2021年12月31日，青陽縣工商聯共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上的大型設備0臺（套）。

（四）關于2021年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，青陽縣工商聯2021年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件2：

青陽縣工商聯2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

一、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

項目	預算數	決算數
合計
因公出國（境）費
公務接待費	6.8	6.65
公務用車購置及運行維護費
其中：公務用車運行維護費
公務用車購置費

二、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

青陽縣工商聯2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.8萬元，支出決算為6.65萬元，完成預算的97.8%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。為全面反映“三公”經費支出，本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

青陽縣工商聯2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算6.65萬元，占100%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

(一）公務接待費支出6.65萬元，與2020年度預算相比，減少0.05萬元，下降0.75%，下降原因是因為公務接待減少。2021年青陽縣工商聯國內公務接待共86批次,767人次（其中外事接待0批次、0人次）。主要是用于接待上級、外縣單位業務指導和工作調研、招商引資、局包村等財政公務往來支出等。

（二）2021年沒有產生因公出國（境）費，與2021年預算持平，與2020年決算持平。

（三）2021年沒有產生公務用車購置及運行費，與2020年決算持平。

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