目錄

第一部分概況

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分2023年部門預算表

1.青陽縣司法局2023年收支總表

2.青陽縣司法局2023年收入總表

3.青陽縣司法局2023年支出總表

4.青陽縣司法局2023年財政撥款收支總表

5.青陽縣司法局2023年一般公共預算支出表

6.青陽縣司法局2023年一般公共預算基本支出表

7.青陽縣司法局2023年政府性基金預算支出表

8.青陽縣司法局2023年國有資本經營預算支出表

9.青陽縣司法局2023年項目支出表

10.青陽縣司法局2023年政府采購支出表

11.青陽縣司法局2023年政府購買服務支出表

12.青陽縣司法局2023年項目支出績效目標及項目情況表

第三部分2023年部門預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分   概況

一、主要職責

青陽縣司法局為縣政府的職能工作部門，主管全縣司法行政工作。

主要職責是：

(一)承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治縣中長期規劃建議，負責有關工作部署督察。

(二）承擔統籌規劃縣政府規范性文件制定工作職責，擬訂縣政府年度規范性文件制定工作安排；組織起草縣政府重要的規范性文件草案。負責對與群眾利益密切相關的縣政府規范性文件向社會公開征求意見。承辦縣政府交辦的法規、規章和規范性文件草案的征求意見工作；承辦縣政府規范性文件的清理、編纂工作。

(三)承擔縣政府重大決定事項合法性審查工作；承辦需要由縣政府批準的重要規范性文件草案的審查工作；負責縣政府各部門及鄉鎮政府、經濟開發區管委會規范性文件的備案審查工作；組織開展規范性文件清理工作。

(四)承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督縣政府各部門及鄉鎮政府、經濟開發區管委會依法行政工作；負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。承辦申請縣政府裁決的行政復議案件工作和縣政府行政應訴事項。指導、監督全縣行政復議和行政應訴工作，負責行政復議和應訴案件辦理工作。

(五)承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導人民調解工作。負責人民陪審員、人民監督員選任管理工作，推進司法所建設。

(六)指導、管理社區矯正工作；指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

(七)負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局法律服務資源；指導、監督、管理法律援助、公證、律師和基層法律服務工作。

(八)負責全縣司法行政系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

(九)規劃、協調、指導全縣法治人才隊伍建設相關工作，負責本系統隊伍建設工作。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門預算構成

青陽縣司法局2022年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2023年度主要工作任務

一是履行好縣委依法治縣辦職責，統籌推進全面依法治縣工作。

二是持續推進法治政府建設。持續深化“放管服”改革，深入推進“減證便民”，全面落實證明事項告知承諾制和行政執法“三項制度”，強力優化法治化營商環境。規范合法性審查標準化建設，鞏固提升行政復議體制改革成果，全力創建法治政府示范縣。

三是做好省、市“八五”普法中期督查迎檢工作。圍繞縣委縣政府中心工作，深入實施“八五”普法規劃，進一步落實國家機關“誰執法誰普法”普法責任制，推進法治鄉村建設，營造尊法學法守法用法良好氛圍。

四是建立完善大調解工作格局。加強人民調解工作保障。

五是做好縣重點人群專項工作組辦公室工作，扎實做好社區矯正和安置幫教對象等七類重點人群的服務管理。

六是持續推進青陽縣現代公共法律服務體系建設。開展涉企法律服務專題活動，服務營商環境，為企業依法規范發展提供法治保障。完成2023年法律援助民生工程任務。

第二部分2023年部門預算表

				部門（單位）公開表1
青陽縣司法局本級2023年收支總表
				單位：萬元
收            入			支          出
收 入 項 目		預算數	支出功能分類科目	預算數
一、一般公共預算撥款收入		846.4	一、一般公共服務支出
其中：中央轉移支付收入			二、外交支出
			三、國防支出
二、政府性基金預算撥款收入			四、公共安全支出	698.6
其中：中央轉移支付收入			五、教育支出
			六、科學技術支出
三、國有資本經營預算撥款收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉移支付收入			八、社會保障和就業支出	73.7
			九、衛生健康支出	18.5
四、財政專戶管理資金收入			十、節能環保支出
			十一、城鄉社區支出
五、單位資金收入			十二、農林水支出
其中：事業收入			十三、交通運輸支出
事業單位經營收入			十四、資源勘探工業信息等支出
上級補助收入			十五、商業服務業等支出
附屬單位上繳收入			十六、金融支出
其他收入			十七、援助其他地區支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	55.7
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災害防治及應急管理支出
			二十二、預備費
			二十三、其他支出
			二十四、轉移性支出
			二十五、債務還本支出
			二十六、債務付息支出
			二十七、債務發行費用支出
本  年  收  入  小  計		846.4	本  年  支  出  小  計	846.4
上年結轉數			結轉下年
一般公共預算			一般公共預算
政府性基金預算			政府性基金預算
國有資本經營預算			國有資本經營預算
財政專戶管理資金			財政專戶管理資金
單位資金			單位資金
收   入   總   計		846.4	支 出  總 計	846.4

部門（單位）公開表2

青陽縣司法局本級2023年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

青陽縣司法局

846.4

846.4

846.4

青陽縣司法局本級

846.4

846.4

846.4

第三部分2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，青陽縣司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣司法局2023年收支總預算846.4萬元，收入全部是一般公共預算撥款846.4萬元（政府性基金預算撥款0萬元）；支出包括：公共安全支出698.6萬元、社會保障和就業支出73.7萬元、衛生健康支出18.5萬元、住房保障支出55.7萬元。

二、關于2023年收入總表的說明

青陽縣司法局2023年收入預算846.4萬元，其中，本年收入846.4萬元，上年結轉結余0萬元。

（一）本年收入846.4萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入846.4萬元，占100%，比2021年預算增加229.1萬元，增長37.1%，增長原因主要是人員工資支出和公共安全支出的增加；2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出；沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（二）上年結轉結余0萬元。

三、關于2023年支出總表的說明

青陽縣司法局2023年支出預算846.4萬元，比2022年預算增加229.1萬元，增長37.1%，增長原因主要是人員工資支出和公共安全支出的增加。其中，基本支出520.8萬元，占61.5%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出177.8萬元，占21%，主要用于法律援助、法治宣傳教育、人民調解、社區矯正、公共法律服務、政府法治工作、司法所建設等支出。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

青陽縣司法局2023年財政撥款收支預算846.4萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款846.4萬元（政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元）；按資金年度分為：本年財政撥款收入846.4萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出698.6萬元，占82.54%；社會保障和就業支出73.7萬元，占8.71%；衛生健康支出18.5萬元，占2.17%；住房保障支出55.7萬元，占6.58%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

青陽縣司法局2023年一般公共預算支出846.4萬元，比2022年預算增加229.1萬元，增長37.11%，主要原因：一是人員支出增加；二是公共安全支出增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

公共安全支出698.6萬元，占82.54%；社會保障和就業支出73.7萬元，占8.71%；衛生健康支出18.5萬元，占2.17%；住房保障支出55.7萬元，占6.58%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1. 公共安全支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2023年預算602.2萬元，比2022年預算增加180.9萬元，增長42.93%，增長原因主要是2023年新增人民調解、醫療教育糾紛調解委員會、法治宣傳等項目支出。

2.公共安全支出（類）財政事務（款）法治建設（項）2023年預算40萬元。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算55.7萬元，比2022年預算減少29.2萬元，下降34.47%，下降原因主要是減少提租補貼預算。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

青陽縣司法局2023年一般公共預算基本支出668.6萬元，其中，人員經費577.3萬元，公用經費91.4萬元。

（一）人員經費577.3萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費91.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、國內債務付息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、其他交通工具購置、其他資本性支出、資本金注入、費用補貼、其他對企業補助、補充全國社會保障基金、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

青陽縣司法局2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

青陽縣司法局2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

青陽縣司法局2023年預算共安排項目支出177.8  萬元，主要包括：本年財政撥款安排177.8萬元（全部為一般公共預算撥款安排）。比2022年預算減少4.5萬元，下降2.47%，下降原因主要是其他司法支出減少。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

青陽縣司法局2023年預算安排政府采購支出6萬元，全部為一般公共預算安排。比2022年預算增加4萬元，增長100%，增長原因主要是辦公電腦等設備購置。其中，一般公共預算安排6萬元，占100%。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

青陽縣司法局2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

無

（二）機關運行經費。

青陽縣司法局2023年機關運行經費財政撥款預算85.4萬元，比2022年預算增加42.1萬元，增長97.2%，增長主要原因一是工會人員增加導致工會支出增加；二是電腦等辦公設備購置增加。

（三）政府采購情況。

青陽縣司法局2022年政府采購預算總額2萬元。全部為政府采購貨物預算。

（四）國有資產占有使用情況。

青陽縣司法局共有車輛9輛，為執法執勤用車，其中：局機關一輛，鄉鎮司法所8輛。2021年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

青陽縣司法局2021年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

三、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
    六、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。