木鎮鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）的報告

——2023年3月30日在木鎮鎮第四屆人民代表大會第三次會議上

各位代表：

受鎮人民政府的委托，現將我鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案提交鎮第四屆人民代表大會第三次會議審議，并請列席會議的同志們提出意見。

一、2022年財政預算執行情況

2022年是“十四五”規劃關鍵之年，是第二個百年奮斗目標開局之年。我鎮財政工作在鎮黨委的正確領導和鎮人大的監督支持下，克服新冠疫情和重大旱災對經濟社會造成的巨大影響，狠抓財政收入，優化支出結構，堅持新發展理念，實施積極財政政策，提高資金使用效益，為全鎮經濟建設和社會各項事業有序健康發展提供了穩定的資金保障。財政運行總體平穩，重點支出保障有力，財政預算執行情況較好，經濟和社會各項事業協調發展，圓滿完成了全年財政工作任務。

（一）2022年預算收入情況

2022年全鎮財政收入累計完成7930.73萬元，比上年實績7593.28萬元增長4.44%，增收337.45萬元。其中：地方一般預算收入完成4433.84萬元,比上年實績4148.68萬元增加6.9%，增收285.16萬元；上劃中央及省收入完成3496.89萬元,比上年實績3084.86萬元增加13.36%，增收412.03萬元。

（二）2022年預算支出完成情況

2022年全鎮一般預算支出5408萬元，基金預算支出3452.17萬元，其中：一般公共服務支出650萬元，占總支出的12.02%；文化體育與傳媒支出16.09萬元，占總支出的0.30%，社會保障和就業支出157.8萬元，占總支出的2.92%；醫療衛生與計劃生育支出56.5萬元，占總支出的1.04%；城鄉社區支出2219.07萬元，占總支出的41.03%；農林水支出2103.22萬元，占總支出的38.89%；住房保障支出62.69萬元，占總支出的1.16%；節能環保支出76.13萬元，占總支出的1.41%；交通運輸支出50萬元，占總支出的0.92%；災害防治及應急管理支出16.5萬元，占總支出的0.31%；基金預算支出3452.17萬元。

（三）2022年財政平衡情況

按現行財政體制計算，其中地方一般預算收入3896.11萬元，上劃中央及省收入3848.88萬元，一般預算上解支出4151.33萬元，一般預算各項補助1382.21萬元（其中：體制補助-1638.89萬元、調節企業稅收補助-5.67萬元、結算補助116.10萬元、一般預算專項補助1233.21萬元），預算內可用財力4975.86萬元。2022年我鎮基金預算收入3452.17萬元（其中：土地出讓金專項補助3452.1萬元），基金預算可用財力3452.17萬元。2022年全鎮一般預算支出完成5408萬元，基金預算支出完成3452.17萬元。

2022年圓滿完成了全年財政工作任務，成績的取得，是縣委、縣政府和鎮黨委正確領導的結果！是各位代表大力支持的結果!是全鎮人民共同努力的結果！在此我謹代表鎮人民政府對財稅部門及廣大納稅人一年來對鎮財政工作的大力支持表示衷心的感謝！在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，我鎮經濟社會發展還存在著諸多困難和薄弱環節，主要表現以下三個方面：一是國家減稅降費政策直接影響企業稅收的穩步增長。二是鑄造業受環保安全等影響，稅收收入增長后勁不足。三是稅收基礎越來越大，鎮級企業經濟總量還不夠大，財源培植力度還不夠，缺少大企業骨干稅源支撐（2022年度納稅500萬元以上僅有安徽省華隆鈣業有限公司、安徽天平機械股份有限公司、青陽縣九華五金礦產有限責任公司、青陽縣匯成水泥有限責任公司四家企業，納稅總計2709萬元）。四是人員經費、民生保障、環境治理等剛性支出不斷增長，惠民項目不斷增加，惠民力度不斷加大，鎮村基礎設施建設的民生要求不斷提高，稅收的增長緩慢與上升的剛性支出矛盾突出。對此，我們將高度重視，以問題為導向，深入分析原因，采取有力措施，認真加以解決。同時也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往地理解和支持。

二、2022年財政工作主要開展情況

2022年來，在新冠疫情和重大旱災的巨大影響下，我鎮嚴格落實中央各項減稅降費政策,加強稅收征管，依法組織財政收入；有效落實城鄉居民養老保險、醫療保險、城鄉困難救助、各項惠農補貼等政策，著力保障改善民生；努力防范風險，堅持做好疫情防控和防汛救災工作，保障群眾生命財產安全；全力支持軍地置換征遷、力勁項目征遷、園區公租房建設、木鎮園區道路貫通新老318道路改造、盤活閑置存量資產、美麗鄉村、扶貧、農村公路等重點項目建設，推進我鎮鎮域環境提檔和經濟發展。

（一）生命至上，勠力戰疫情抗旱災

在新冠疫情和抗旱救災期間，積極發揮財政職能作用，全力支持抗擊新冠疫情和防旱抗旱工作，扎實做好經費安排、政策支持、財政服務，為打贏疫情防控和抗旱救災阻擊戰提供了堅實的財力支撐。

（二）聚焦民生，助力鄉村振興

一是認真落實強農惠民補貼政策。2022年，全鎮惠農補貼對象在冊人數7254人，使用社保卡領取惠農補貼7139人，社保卡替換率達98.41%。通過涉農惠農社保卡平臺發放資金共計1973.78萬元，涉及人數7134人。其中：稻谷補貼202.38萬元、雙季稻獎勵54.54萬元、報酬其他0.6萬元、低保水電費補助資金3.84萬元、農村五保戶電費補助資金0.72萬元、扶貧村干工資4.41萬元、農業支持保護補貼481.20萬元、農村殘疾人生活救助資金（一戶多殘）6.98萬元、村組干部報酬和補貼資金169.38萬元、大中型水庫移民扶持基金0.96萬元、農村草（危）房改造補助資金8萬元、農機具購置補貼資金57.3萬元、貧困精神殘疾人藥費補助9.5萬元、殘疾人就業創業補助2萬元、殘疾人機動車燃油補貼0.2萬元、特困戶臨時價格補貼0.97萬元、低保戶臨時價格補貼7.74萬元、精神病監管管理補貼2.88萬元、孤兒臨時價格補貼0.09萬元、困難殘疾人生活補貼29.33萬元、重度殘疾人護理補貼27.91萬元、農村貧困殘疾人生活救助4.52萬元、特困人員供養補助89.96萬元、農村低保419.98萬元、城鎮低保97.64萬元、農村孤兒基本生活補助資金24.49萬元、邊緣戶臨時價格補貼0.56萬元、退役士兵老年生活補助金8.2萬元、優撫對象價格臨時補貼2.1萬元、參試退役人員生活補助10.63萬元、在鄉老復員軍人定期定量補助8.59萬元、帶病回鄉退伍軍人生活補助97.92萬元、烈士子女定期生活補助1.47萬元、三屬定期撫恤金14.44萬元、傷殘人員補助金13.68萬元、參戰退役人員生活補助9.67萬元、優撫其他0.35萬元、優待金98.41萬元、農村醫療救助資金0.24萬元。

二是強化鄉村振興項目資金管理。我鎮銜接資金項目6個，總資金729萬元，其中中央資金522萬元、縣級資金57萬元、地方債資金150萬元。目前已全部完工并通過縣級驗收，資金撥付691.69萬元，剩余資金37.31萬元已退回縣財政專戶，撥付率100%。我鎮財政銜接專項資金實行專戶、專款、專用，2022年投入出列村常豐村項目資金45.99萬元，用于常豐村中心組800米戶戶通道路建設；投入出列村雙云村項目資金52.16萬元，用于鋪設主管長1151米安全飲水提升工程；投入雙合村項目資金248.63萬元，其中110.45萬元用于雙合村架設主管長6500米安全飲水提升工程、138.18萬元用于雙合村清溪組污水管網工程；投入越路村項目資金169.55萬元，用于食品加工廠工程；投入新竹村項目資金175.36萬元，用于糧食烘干房工程。協同鎮畜牧站和各村委會，按照到戶產業達標申報要求，組織第一批和第二批到戶產業資金補助申報工作，按照要求和程序進行完成，全年累計完成申報驗收特色產業脫貧戶219戶，發放扶持資金40.34萬元，達標獎補資金0.6萬元，其中生豬養殖補助資金1.65萬元。補助資金都已打卡發放，所發資金在“小微權力”監督服務平臺進行了公示。

（三）多措并舉，壯大財政稅源

充分發揮財政資金杠桿和引領作用，優化整合財政資源，促進經濟穩步增長。圍繞經濟實力，在擴大總量、提升質量上下功夫。一是“招大引強”吸引大項目、好項目落地，2022年木鎮鎮招商引資任務新引進項目數14個，完成23個，工業項目19個，全年22個項目開工建設，其中9個項目竣工投產。二是完善園區基礎配套，優化營商環境。加大對園區配套設施資金投入，提高園區承載力，加大園區招商吸引力，增強園區財稅貢獻力。木鎮園區羅漢山南側地塊場地平整土方工程，項目總造價35.97萬元，已完工并投入使用；220kV木鎮變電站征遷工作已完畢，目前正在開展基礎設施建設；木瓜山路延伸段建設工程，道路全長1287.60米、寬30米，造價3294萬元，已完成80%的工程量，預計2023年4月將投入使用；新建保障性租賃住房108套，項目占地30畝集鎮園區公租房，已申請林地土地報批；三是積極打造安徽青陽高端裝備產業園，大力發展以裝備制造業為核心的高端裝備制造產業，完善裝備制造業產業配套，不斷開創鎮域經濟新的增長點；四是2022年我們與木鎮稅務分局一道并肩協作，全額完成稅收任務，稅收質量進一步提高。同時我們不斷更新服務理念，落實兌現優惠政策，促進新投產企業正常生產，盡快成為新的稅收增長點。

（四）全力以赴，夯實經濟基礎

2022年，鎮財政緊緊圍繞全鎮發展目標，積極多渠道籌集和調劑財力，側重建設投入，提升鎮域環境，夯實經濟基礎。一是加大基礎設施建設投入力度。2022年基礎設施建設共投入2827.8萬元。其中“美麗鄉村”建設投入168.03萬元，主要用于“美麗鄉村”中心村建設和日常管護工作；2022年度我鎮“一事一議”項目投入80.73萬元,主要用于新竹、長勝、黃山村道路硬化項目、雙云村路燈新建項目和南河村溝渠硬化項目。園區建設投入資金642.05萬元，用于優化工業園區產業布局，提升基礎配套等級，加快木鎮工業園區平臺建設。農村道路、水利建設投入資金達561.35萬元，用于落實農村公路暢通工程、擴面延伸建設、村級道路建設、道路提升工程及日常維護、農田水利改造工程等。二是大力支持重點項目建設。2022年我鎮力勁項目資金投入725.64萬元，用于力勁項目征地拆遷補償支出，2022年我鎮全民健身文化休閑廣場項目投入650萬元，拓展群眾健身休閑空間，活躍群眾的業余文化生活，提升群眾的身體素質和健康水平。

（五）優化支出，高效使用資金

一是堅決落實“緊日子”要求。大力壓縮一般性支出，黨和政府帶頭過“緊日子”，讓老百姓過好日子。堅決壓縮會議、培訓、辦公費等開支，把有限財力更多用于保障和改善民生等重點領域支出。二是堅持強化預算管理。充分認識預算管理執行的重要性，強化基本建設投資項目預算執行，花錢有預算有計劃，切實提高資金使用效率。三是堅持優化支出結構。進一步優化財政支出結構，提高支出預算的公共性、普惠性和精準度，優先確保民生、教育、醫療、社會保障支出。

（六）重視管理，保障資金安全

一是依據規章制度，規范報賬流程。嚴格依據《木鎮鎮財務管理制度》《鄉鎮財政分局財經管理制度》和《鄉鎮財政分局票據管理制度》等執行，特殊情況可在合法合理范圍內動態調整，規范報賬流程，讓資金使用更加安全。二是重視財務審計，鞏固薄弱環節。對鎮、村（場）、社區、鎮屬企業賬務每年進行審計，依據審計結果進行整改，找出薄弱環節，并制定應對措施，不斷進行鞏固。三是加強“小金庫”防治，保障資金安全。對鎮、村（場）、社區及鎮屬企業進行監督，簽訂《“小金庫”防治工作承諾書》，統計“小金庫”查處情況，把“小金庫”自查、檢查、處理問責等情況納入“三查三問”清單，將責任落實常態化、制度化。

三、2023年財政預算（草案）

2023年我們將面對內外部環境的更多不確定因素，對新形勢、新任務、新目標我們需要全鎮上下認清形勢，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量發展，堅持統籌兼顧、突出重點、有保有壓的方針，嚴格控制一般性支出，保證重點支出需要，提高財政資金使用效益，在“保運轉、保民生、保重點”的前提下，努力實現今年的財政工作目標。按照這一指導思想，結合我鎮“十四五”規劃和2023年國民經濟和社會發展的主要目標，初步安排財政收支預算計劃如下：

（一）財政收入

2023年力爭財政收入破億，截止到3月27日，已完成財政收入3393.55萬元（其中完成地方一般預算收入1738.44萬元）。

（二）財政支出

根據新一輪財政體制測算，2023年我鎮財政可用資金為2374.73萬元(不含專項支出)，與支出預算2374.73萬元相比，當年財政預算收支平衡。支出構成如下：

1.一般公共服務支出559.89萬元(其中含政府行政運行、人大、綜治司法、維穩信訪、公共安全、武裝、組織事務、團委、工會、招商引資、財稅事務等經費支出)；

2.文化體育與傳媒支出16.26萬元；

3.社會保障和就業支出557.21萬元（其中：社會保險支出62.88萬元，撫恤支出152.56萬元，優待資金支出68.87萬元，五保供養支出153萬元，其他社會保障和就業支出119.9萬元）；

4.醫療衛生與計劃生育服務支出17.45萬元；

5.城鄉社區支出500萬元（主要包含城鄉社區公共設施建設和市政交通建設）；

6.農林水事務支出664.15萬元（農村道路維護、村級公共服務建設、護林防火、防汛抗旱，水利建設、村干部工資、村級目標考核獎勵及離任村干部補貼和對村民委員會補助支出等）；

7.住房保障支出59.77萬元。

（三）按照以上支出功能科目，鎮財政支出重點將圍繞以下幾個方面的工作：

圍繞鄉村振興，全方位增進民生福祉。一是支持重點民生項目建設。統籌木鎮鎮各項建設補助資金，繼續實施美麗鄉村、“一事一議”、農村四好公路，鄉村振興等工程，實現“強村富民”目標。二是支持人居環境不斷改善。大力推進美麗集鎮建設、國省道沿線綠化提升、“五清一改”專項行動，為改善人居環境提供資金保障。三是繼續落實社保、醫療救助、惠農補貼等財政政策，加大衛生健康投入，持續強化對特困群體的救助力度。四是支持特色產業。新建5000畝黃精種植園，重點建設南河村九華黃精鄉村振興創業園，打造新竹村水稻產業示范區，推動武圣村明達農業旅游綜合體規劃設計，建成優質黃精產品供應及加工基地，增加村集體收入，促進鄉村振興。

堅持厲行節約，全力優化支出結構。一是嚴格部門預算管理。堅持勤儉辦公，從嚴從緊編制部門預算，按照不低于5%的幅度壓減一般性支出。二是嚴格落實中央、省、市、縣關于厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的各項要求，樹立過“緊日子”思想，按照從緊原則安排一般性支出和“三公”經費，進一步壓縮行政運行成本。三是嚴格單位資產管理。強化新增資產管理，按照厲行節約反對浪費的原則，審核資產新增的必要性，優化資產使用管理，探索建立長期低效運轉、閑置資產的共享和調劑機制。四是嚴格執行財政資金使用的追蹤問效機制，促進資金使用效益及安全。

涵養稅源，多渠道組織財政收入。一是加大招商引資力度。堅持把招商引資作為頭號工程，協助招商辦完善招商引資落地機制，全面構建全員參與、多元化招商的工作格局，深化招商引資優惠政策和獎勵政策，在精準招商上持續發力，提高招商落戶成功率，培育新的稅收增長點；二是全力服務重點項目。加快推進振宇總部遷至木鎮，新上汽車零部件精加工生產線項目，進一步向終端客戶提高終端汽車配件產品；跟進力勁項目，確保項目早落地開工，助力木鎮高端裝備產業園實現新的跨越。三是用好財政增收“組合拳”。加強財稅部門協調溝通，做好企業服務工作，在不折不扣落實各項減稅降費政策的前提下，全力以赴抓好財源培植和收入組織調度工作，加大營商環境優化力度，把支持企業發展的各項政策全面落實到位，形成“企業發展-財政增收-加大支持-企業進一步發展”的良性循環。

堅持強化制度，多舉措加強財政監督。一是嚴格財務審計，切實做好村“兩委”換屆選舉前村干部任期和離任經濟責任審計，增強審計成效，嚴把審計關。二是圍繞“精細化”管理要求，進一步規范政府投資項目管理，強化項目前期評審，規范項目實施程序。三是不斷制定和完善各項財政、財務管理制度，強化制度執行與檢查，嚴控收支的規范化管理，強化審計與監督，定期報告財政收支與管理情況，奮力推動財政各項工作高質量發展。四是積極配合鎮紀委不定期開展專項檢查，確保鎮村兩級各項資金管理規范透明、使用合規有據，推動財政資金管理使用制度化、規范化、透明化。

各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年，實現今年的財政工作目標，任務重大，責任重大。我們將在鎮黨委政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，切實增強憂患意識和緊迫感，堅定信心，銳意進取，凝心聚力，為打造“‘木’名而來，‘鎮’重企事”優化營商環境品牌貢獻我們最大的力量！