一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，青陽縣木鎮鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣木鎮鎮人民政府2023年收支總預算2374.73萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、文化體育與傳媒、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

青陽縣木鎮鎮人民政府2023年收入預算2374.73萬元，其中，本年收入2374.73萬元。

（一）本年收入2374.73萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入2374.73萬元，占100.00%。

三、關于2023年支出總表的說明

青陽縣木鎮鎮人民政府2023年支出預算2374.73萬元，其中，基本支出699.99萬元，占29.48%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1674.74萬元，占70.52%，主要用于日常運轉、完成日常工作任務、村干部工資、優撫定補、特困供養、交通、水利項目建設、鄉村振興建設、林業保護等。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

青陽縣木鎮鎮人民政府2023年財政撥款收支預算2374.73萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2374.73萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入2374.73萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出559.89萬元，占23.58%；文化體育與傳媒支出16.26萬元，占0.68%；社會保障和就業支出557.21萬元，占23.46%；醫療衛生與計劃生育支出17.45萬元，占0.73%；城鄉社區支出500萬元，占21.06%；農林水支出664.15萬元，占27.97%：住房保障支出59.77萬元，占2.52%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

青陽縣木鎮鎮人民政府2023年一般公共預算支出2374.73萬元，比2022年預算增加225.72萬元，增長10.50%，主要原因：一是加大了對村級基層黨組織建設補助；二是加大了農業、水利建設的投入；三是加大了對民生保障支出；四是加大了園區基礎設施建設的投入。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出559.89萬元，占23.58%；文化體育與傳媒支出16.26萬元，占0.68%；社會保障和就業支出557.21萬元，占23.46%；醫療衛生與計劃生育支出17.45萬元，占0.73%；城鄉社區支出500萬元，占21.06%；農林水支出664.15萬元，占27.97%：住房保障支出59.77萬元，占2.52%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務支出2023年預算559.89萬元，比2022年預算減少43.97萬元，下降7.28%，下降原因主要是堅持勤儉辦公，從嚴從緊編制部門預算。

2.文化體育與傳媒支出2023年預算16.26萬元，比2022年預算增加0.26萬元，增長1.62%，增長原因主要是加大了群眾文化等相關支出。

3.社會保障和就業支出2023年預算557.21萬元，比2022年預算增加396.58萬元，增長246.89%，增長原因主要是增加了補助類專項支出（農村獨保費、撫恤資金、優待資金、七老、村級轉移支付、五保戶）。

4.衛生健康支出2023年預算17.45萬元，比2022年預算減少36.85萬元，減少67.86%，減少原因主要是疫情防控支出納入一般公共服務支出。

5.城鄉社區支出2023年預算500萬元，比2022年預算減少274萬元，減少35.40%，減少原因主要是集鎮建設支出縮減，節省日常開支。

6.農林水支出2023年預算664.15萬元，比2022年預算減少445.05萬元，減少40.12%，減少原因主要是村級轉移支付納入社會保障和就業支出。

7.住房保障支出2023年預算59.77萬元，比2022年預算減少29.95萬元，下降33.38%，下降原因主要是人員減少。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

青陽縣木鎮鎮人民政府2023年一般公共預算基本支出699.99萬元，其中，人員經費586.64萬元，公用經費113.35萬元。

（一）人員經費586.64萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費113.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

青陽縣木鎮鎮人民政府2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

青陽縣木鎮鎮人民政府2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年政府采購支出表的說明

青陽縣木鎮鎮人民政府2023年預算安排政府采購支出40萬元，比2022年預算增加15萬元，增長60%，增長原因主要是日常辦公用品的采買納入政府采購支出。

十、關于2023年政府購買服務支出表的說明

青陽縣木鎮鎮人民政府2023年沒有安排政府購買服務支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

青陽縣木鎮鎮人民政府2023年機關運行經費財政撥款預算324.09萬元，主要用于保障鎮政府辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

青陽縣木鎮鎮人民政府2023年政府采購預算40萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，青陽縣木鎮鎮人民政府共有車輛4輛，其中：主要公務用車3輛、執法執勤用車1輛。