| 索引號： | 11341823003291624M/202203-00061 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發布機構： | 青陽縣木鎮鎮人民政府 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 青陽縣木鎮鎮人民政府2022年部門預算及說明 | 文號： | |
| 成文日期： | 發布日期： | 2022-03-22 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分2022年部門預算表
1.青陽縣木鎮鎮人民政府2022年收支總表
2.青陽縣木鎮鎮人民政府2022年收入總表
3.青陽縣木鎮鎮人民政府2022年支出總表
4.青陽縣木鎮鎮人民政府2022年財政撥款收支總表
5.青陽縣木鎮鎮人民政府2022年一般公共預算支出表
6.青陽縣木鎮鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出表
7.青陽縣木鎮鎮人民政府2022年政府性基金預算支出表
8.青陽縣木鎮鎮人民政府2022年國有資本經營預算支出表
9.青陽縣木鎮鎮人民政府2022年項目支出表
10.青陽縣木鎮鎮人民政府2022年政府采購支出表
11.青陽縣木鎮鎮人民政府2022年政府購買服務支出表
第三部分2022年部門預算情況說明
1.關于2022年收支總表的說明
2.關于2022年收入總表的說明
3.關于2022年支出總表的說明
4.關于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關于2022年一般公共預算支出表的說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2022年項目支出表的說明
10.關于2022年政府采購支出表的說明
11.關于2022年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職責
木鎮鎮是青陽縣首鎮，古稱木竹潭、吳潭鎮，距今已有300多年的歷史。木鎮地處著名佛教圣地九華山東麓，距縣城12公里。轄區面積107.5平方公里，轄10個行政村、2個街道社區，常住人口3.6萬人，為青陽縣東部地區的經濟、文化、商貿中心；區位優勢突出。木鎮鎮地處318國道和103省道交匯處，是安徽省“兩山一湖”（黃山、九華山、太平湖）旅游熱線上的重鎮。地理位置得天獨厚，距長江銅陵港、池州港均在40公里以內，距九華山風景區40公里，距黃山風景區100公里，距合銅黃高速青陽出口3公里、沿江高速出口20公里，距銅九鐵路青陽站20公里；商貿優勢明顯。由于獨特的地理位置，木鎮鎮自古以來便是周邊鄉鎮農副產品集散地。主要職責是：
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全鎮的社會和經濟發展計劃、決算，管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、部門預算構成
從預算單位構成看，青陽縣木鎮鎮人民政府2022年度部門預算僅包括政府本級，無其他下屬單位預算。
三、2022年度主要工作任務
2022年全鎮經濟社會發展的主要預期目標是：實現財政收入8500萬元，增長11%，地方財政一般預算收入是4750萬元；完成規模工業總產值14.88億，增長20％，規模工業增加值2.48億元；社會固定資產投資4.48億元，增長18％。工業投資4.2億元，技改投資2.58億元。完成招商引資新引進項目13個，新引進省外億元以上項目5個，15億元項目1個，省外億元以上項目到位資金13.8億元；居民人均收入增長8%以上，圍繞上述目標，著力抓好以下工作：
一、堅持以抓經濟為中心。一是做強工業。加大“雙招雙引”力度，圍繞機械裝備制造及鈣基新材料深加工，通過以商招商、存量招商、產業鏈招商等招商模式，充分發揮木鎮區位優勢、產業優勢、平臺優勢，致力打造有規模有影響力的生態智能制造產業園區。推進項目建設進度，重點推進總投資15億元以上的廣源集團新材料產業園項目和青木機械汽車零部件生產項目，爭取項目實現快速建、早達效。加大閑置低效用地及停產企業的盤活力度，力促九華新材料、國風非金屬資產盤活重組，發揮經濟效益。壓實招商主體責任，落實重大項目鎮領導負責制。二是做優農業。依托全國農業產業強鎮創建專項資金，按照“規模化發展、標準化生產、產業化經營”的理念，突出發展建設九華黃精和油茶種植基地，充分發揮農業種植基地帶動效應。延伸產業鏈，充分發揮常豐村油茶加工廠作用，全力打造產供銷一體化油茶產業模式；建成九華黃精三產融合特色產業園，以企業+基地+大戶模式，加快黃精規模化種植。加快九華黃精產品轉型升級，推動產品精深加工，提高市場競爭力。三是做活三產。促進旅游+農業融合發展，形成農業觀賞+農家樂+休閑度假于一體的鄉村休閑旅游文化。鼓勵發展特色農家樂、鄉村民宿，推動華藥黃精、“十里桃林”、小菜園采摘項目規范發展，加大旅游項目招商力度。推動鄉村旅游與美麗鄉村建設有機結合，提升農村人居環境，完善鄉村旅游公共服務。
二、堅持以興鄉村為基礎。一是推進鄉村振興。圍繞“五大振興”，做好鄉村振興重點項目和工作落實，持續加大產業幫扶力度。完善村級基礎設施建設，加強扶貧項目資產管理、監督和管護。引導各村因地制宜發展村集體經濟，整合農村土地、森林資源，盤活舊村址、舊校舍、舊廠房等長期閑置或低效使用的存量公產，鼓勵企業與農戶實行利益聯結。深化農村集體資產“三變”改革，增加集體資產收益。二是推進園區平臺建設。加強自然資源和規劃管理，積極爭取土地指標，完成200余畝土地報批，拓展園區發展空間，解決企業“落戶難”問題。完成園區第二塊土地成片開發方案及河北園區村莊規劃方案編制。圍繞招商項目，做好項目落戶基礎設施建設。拉開框架，爭取項目資金4800余萬元，完成連接新老318國道的木瓜山道路延伸工程；完成建成區道路改造。啟動公租房項目建設，爭取專項資金，新建公租房百余套，解決企業工人“住房難”問題。提升園區基礎設施配套能力，繼續推進220千伏安變電站項目建設。三是推進生態文明建設。持續推進集鎮及村莊人居環境整治行動，推進美麗鄉村建設，做好曹坡美麗鄉村點提檔升級。做好中央交辦件和省交辦件的銷號工作，加強水源地保護，做好入河排污口的監管，加強對已辦理排污許可證企業管理。加大對企業環保的檢查力度，督促企業及時整改。
三、堅持以促民生為根本。一是辦好民生實事。依托家庭養老服務全方位推進農村養老服務體系建設。積極做好雙擁工作，全力落實優撫優待、擁軍優屬各項規定。常態化落實疫情防控，確保防控物資儲備充足。二是推進社會治理。推進網格化服務管理，深化“農村小天網”建設，推行平安志愿服務，扎實開展“雙提升”宣傳，健全矛盾糾紛多元化解機制，依法規范信訪行為。鞏固落實安全生產責任制，拉網式查治隱患，突出窯體、建筑施工、消防等重點行業領域。健全應急管理機制，妥善應對突發事件和自然災害。三是發展文化事業。推進鎮綜合文化站建設，實施農家書屋等重點文化惠民工程，構建覆蓋城鄉的公共文化服務體系。積極開展精神文明創建工作，評選“身邊好人”，努力營造崇尚文明、摒棄陋習的良好社會風氣。挖掘、整合蛤蟆酥、拼字龍燈舞等文化資源，打造文化產業，提高發展軟實力。
四、堅持以強自身建設為總攬。一是推進法治政府建設。著力提升政府依法履職能力，提高法律法規執行和政策措施實施的規范化水平。健全和完善行政決策制度體系，堅持科學決策、民主決策、依法決策，完善重大決策合法性審查機制和重大行政決策責任追究制度，全面提升政府執行力和公信力。全面實行政府權責清單制度，著力加強行政權力制約監督，健全政府內部監督機制，全面推進政務公開。堅持運用法治思維和法治方式應對突發事件和化解矛盾糾紛，不斷促進社會公平正義。二是推進服務型政府建設。堅定不移改進工作作風，為民辦實事、為企優環境。做到對標對表，衷心擁護“兩個確立”，忠誠踐行“兩個維護”，認真貫徹落實上級部門、上級領導部署要求；做到有求必應，把人民群眾的呼聲、市場主體的需求作為第一信號，真正做到看到問題、直面問題、解決問題，要有“將心比心”的態度、“馬上就辦”的速度、“辦就辦好”的力度；做到真心真情，始終堅持心中裝著服務對象、全力幫助服務對象、把評價交給服務對象；做到求真抓實，既報喜又報憂，決不能遮遮掩掩、回避問題，更不能信口開河、弄虛作假。要辦實事，圍繞群眾關注、緊扣企業關心，實打實地為群眾和企業做幾件事情。要求實效，以釘釘子精神狠抓落實，真正把工作成效體現在發展指標上、體現在具體項目上、體現在民生改善上、體現在企業困難問題的解決上；做到知敬畏守底線，堅定立場,嚴守黨紀國法的紅線，把握“親”“清”有度的界線，筑牢修身正己的防線。三是推進廉潔政府建設。堅定全面從嚴治黨的政治定力，扎實推進政府系統黨風廉政建設和反腐敗斗爭。堅持抓早抓小，把提醒約談作為日常監督重要抓手，對政府出現的苗頭性、傾向性問題及時提示提醒。緊盯群眾反映突出“四風”問題，抓住重要節點、重點領域、關鍵環節，集中開展專項清理、專項整治。創新廉政教育方式，堅持用身邊人、身邊事警醒領導干部，深化以案明紀警示教育作用。
第二部分2022年部門預算表
部門公開表1
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入項目 |
預算數 |
支出功能分類科目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
2149.01 |
一、一般公共服務支出 |
603.86 |
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
16.00 |
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業支出 |
160.63 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
54.30 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
0.00 |
十、節能環保支出 |
12.00 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
774.00 |
|
五、單位資金收入 |
0.00 |
十二、農林水支出 |
1109.20 |
|
其中：事業收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
50.00 |
|
事業單位經營收入 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
0.00 |
|
上級補助收入 |
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
89.72 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、預備費 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、轉移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、債務發行費用支出 |
0.00 |
|
本 年 收 入 小 計 |
2149.01 |
本 年 支 出 小 計 |
2869.80 |
|
上年結轉結余 |
|
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
720.80 |
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
2869.80 |
支 出 總 計 |
2869.80 |
部門公開表2
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業 收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
木鎮鎮人民政府 |
2869.80 |
2149.01 |
2149.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720.8 |
720.8 |
|
|
|
|
|
木鎮鎮人民政府本級 |
2869.80 |
2149.01 |
2149.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720.8 |
720.8 |
|
|
|
|
部門公開表3
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業單位經營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
603.9 |
553.9 |
50.0 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
603.9 |
553.9 |
50.0 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
491.1 |
441.1 |
50.0 |
|
|
|
|
2010350 |
事業運行 |
112.7 |
112.7 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
16.0 |
|
16.0 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
16.0 |
|
16.0 |
|
|
|
|
2070108 |
文化活動 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
160.6 |
70.6 |
90.0 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
69.1 |
69.1 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
44.7 |
44.7 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
24.4 |
24.4 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
91.6 |
1.6 |
90.0 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
91.6 |
1.6 |
90.0 |
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
54.3 |
19.3 |
35.0 |
|
|
|
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
2100101 |
行政運行 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
21007 |
計劃生育事務 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
19.3 |
19.3 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
211 |
節能環保支出 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
|
|
21199 |
其他節能環保支出 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
|
|
2119999 |
其他節能環保支出 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
774.0 |
|
774.0 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
416.0 |
|
416.0 |
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
416.0 |
|
416.0 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
350.0 |
|
350.0 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
350.0 |
|
350.0 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
1,109.2 |
|
1,109.2 |
|
|
|
|
21301 |
農業農村 |
98.5 |
|
98.5 |
|
|
|
|
2130122 |
農業生產發展 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
88.5 |
|
88.5 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
90.0 |
|
90.0 |
|
|
|
|
2130301 |
行政運行 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
21307 |
農村綜合改革 |
200.0 |
|
200.0 |
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
200.0 |
|
200.0 |
|
|
|
|
21399 |
其他農林水支出 |
720.7 |
|
720.7 |
|
|
|
|
2139999 |
其他農林水支出 |
720.7 |
|
720.7 |
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路運輸 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建設 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.7 |
89.7 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.7 |
89.7 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
59.4 |
59.4 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
30.3 |
30.3 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
2,869.8 |
733.5 |
2,136.2 |
|
|
|
部門公開表4
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、本年收入 |
2148.00 |
一、本年支出 |
2869.80 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
2149.00 |
（一）一般公共服務支出 |
603.86 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
0.00 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
二、上年結轉 |
720.80 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
720.80 |
（六）科學技術支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
16.00 |
|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業支出 |
160.63 |
|
|
|
（九）衛生健康支出 |
54.30 |
|
|
|
（十）節能環保支出 |
12.00 |
|
|
|
（十一）城鄉社區支出 |
774.00 |
|
|
|
（十二）農林水支出 |
1109.20 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
50.00 |
|
|
|
（十四）資源勘探工業信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商業服務業等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地區支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
89.72 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）預備費 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）轉移性支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）債務發行費用支出 |
0.00 |
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經營預算結轉結余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
2869.80 |
支 出 總 計 |
2869.80 |
部門（單位）公開表5
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
603.9 |
553.9 |
353.2 |
200.7 |
50.0 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
603.9 |
553.9 |
353.2 |
200.7 |
50.0 |
|
2010301 |
行政運行 |
491.1 |
441.1 |
252.9 |
188.3 |
50.0 |
|
2010350 |
事業運行 |
112.7 |
112.7 |
100.3 |
12.4 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
16.0 |
|
|
|
16.0 |
|
20701 |
文化和旅游 |
16.0 |
|
|
|
16.0 |
|
2070108 |
文化活動 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
160.6 |
70.6 |
70.6 |
|
90.0 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
69.1 |
69.1 |
69.1 |
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
44.7 |
44.7 |
44.7 |
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
24.4 |
24.4 |
24.4 |
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
91.6 |
1.6 |
1.6 |
|
90.0 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
91.6 |
1.6 |
1.6 |
|
90.0 |
|
210 |
衛生健康支出 |
54.3 |
19.3 |
19.3 |
|
35.0 |
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
2100101 |
行政運行 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
21007 |
計劃生育事務 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
19.3 |
19.3 |
19.3 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
211 |
節能環保支出 |
12.0 |
|
|
|
12.0 |
|
21199 |
其他節能環保支出 |
12.0 |
|
|
|
12.0 |
|
2119999 |
其他節能環保支出 |
12.0 |
|
|
|
12.0 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
774.0 |
|
|
|
774.0 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
416.0 |
|
|
|
416.0 |
|
2120101 |
行政運行 |
416.0 |
|
|
|
416.0 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
350.0 |
|
|
|
350.0 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
350.0 |
|
|
|
350.0 |
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
213 |
農林水支出 |
1,109.2 |
|
|
|
1,109.2 |
|
21301 |
農業農村 |
98.5 |
|
|
|
98.5 |
|
2130122 |
農業生產發展 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
88.5 |
|
|
|
88.5 |
|
21303 |
水利 |
90.0 |
|
|
|
90.0 |
|
2130301 |
行政運行 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
2130314 |
防汛 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
21307 |
農村綜合改革 |
200.0 |
|
|
|
200.0 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
200.0 |
|
|
|
200.0 |
|
21399 |
其他農林水支出 |
720.7 |
|
|
|
720.7 |
|
2139999 |
其他農林水支出 |
720.7 |
|
|
|
720.7 |
|
214 |
交通運輸支出 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
2140104 |
公路建設 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.7 |
89.7 |
89.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.7 |
89.7 |
89.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
59.4 |
59.4 |
59.4 |
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
30.3 |
30.3 |
30.3 |
|
|
|
|
合計 |
2,869.8 |
733.5 |
532.8 |
200.7 |
2,136.2 |
部門公開表6
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
部門預算支出經濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
301 |
工資福利支出 |
531.2 |
531.2 |
|
|
30101 |
基本工資 |
193.3 |
193.3 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
101.8 |
101.8 |
|
|
30103 |
獎金 |
14.0 |
14.0 |
|
|
30107 |
績效工資 |
30.8 |
30.8 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
44.7 |
44.7 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
24.4 |
24.4 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
19.3 |
19.3 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
59.4 |
59.4 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
42.8 |
42.8 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
200.7 |
|
200.7 |
|
30201 |
辦公費 |
4.0 |
|
4.0 |
|
30202 |
印刷費 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30204 |
手續費 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30205 |
水費 |
11.1 |
|
11.1 |
|
30206 |
電費 |
27.3 |
|
27.3 |
|
30211 |
差旅費 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30213 |
維修（護）費 |
24.5 |
|
24.5 |
|
30214 |
租賃費 |
6.0 |
|
6.0 |
|
30215 |
會議費 |
10.8 |
|
10.8 |
|
30216 |
培訓費 |
14.5 |
|
14.5 |
|
30217 |
公務接待費 |
40.0 |
|
40.0 |
|
30228 |
工會經費 |
5.6 |
|
5.6 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
16.0 |
|
16.0 |
|
30239 |
其他交通費用 |
24.3 |
|
24.3 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
8.6 |
|
8.6 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1.7 |
1.7 |
|
|
30305 |
生活補助 |
1.6 |
1.6 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
合計 |
733.5 |
532.8 |
200.7 |
部門公開表7
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
備注：青陽縣木鎮鎮人民政府沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據。
部門公開表8
|
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年國有資本經營預算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經營預算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
備注：青陽縣木鎮鎮人民政府沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據。 |
||||||||
部門（單位）公開表9
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||
|
特定目標類 |
安全生產（消防支出、環保支出） |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
對村民委員會補助支出 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
防汛抗旱經費 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
工業園區集鎮建設 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
416.0 |
416.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
計劃生育管理 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
精神文明創建支出 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
敬老院支出 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
農村道路建設和維護 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
人大工作經費 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
人居環境 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
上年結余指標 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
720.7 |
|
|
|
720.8 |
|
|
|
|
|
特定目標類 |
涉農宣傳和督查 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
水利興修 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
文化下基層 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
武裝支出 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
疫情防控 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
園區發展 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
350.0 |
350.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
招商引資支出 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
58.5 |
58.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
政府一年的采購費用 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
綜治支出 |
青陽縣木鎮鎮人民政府本級 |
16.0 |
16.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
2,136.2 |
1,415.5 |
|
|
720.8 |
|
|
|
|
部門公開表10
|
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||
|
設備采購中支出 |
電腦 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
設備采購中支出 |
打印復印一體支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
設備采購中支出 |
空調 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
設備采購中支出 |
其他桌椅柜類 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
||
|
設備采購中支出 |
其他辦公設備及配件 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
|
合計 |
|
25.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部門公開表11
|
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
||||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內容 |
購買數量 |
購買金額 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：青陽縣木鎮鎮人民政府沒有安排政府購買服務支出，故本表無數據。
第三部分2022年部門預算情況說明
一、關于2022年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，青陽縣木鎮鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣木鎮鎮人民政府2022年收支總預算2869.80萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、文化體育與傳媒、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出。
二、關于2022年收入總表的說明
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年收入預算2869.80萬元，其中，本年收入2149.01萬元，上年結轉結余720.80萬元。
（一）本年收入2149.01萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入2149.01萬元，占100.00%。
（二）上年結轉結余720.80萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入720.80萬元，占100.00%。
三、關于2022年支出總表的說明
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年支出預算2869.80萬元，其中，基本支出733.50萬元，占25.59%，主要用于保障政府本級機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出2136.30萬元，占74.41%，主要用于日常運轉、完成日常工作任務、村干部工資、優撫定補、特困供養、交通、水利項目建設、鄉村振興建設、林業保護等。
四、關于2022年財政撥款收支總表的說明
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年財政撥款收支預算2869.80萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2869.80萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入2149.01萬元，上年結轉720.80萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出603.86萬元，占21.04%；文化體育與傳媒支出16.00萬元，占0.56%；社會保障和就業支出160.63萬元，占5.59%；醫療衛生與計劃生育支出54.30萬元，占1.89%；節能環保支出12萬元，占0.42%；城鄉社區支出774萬元，占26.97%；農林水支出1109.20萬元，占38.66%：交通運輸支出50萬元，占1.74%；住房保障支出89.72萬元，占3.13%。
五、關于2022年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規模變化情況。
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年一般公共預算支出2149.01萬元，比2021年預算減少1865.99萬元，下降46.48%，主要原因：一是堅持勤儉辦公，從嚴從緊編制部門預算，按照不低于5%的幅度壓減一般性支出；二是新一輪縣鄉財政體系測算，部門專項資金不列入鄉鎮預算，由上級部門編制，因此減少幅度較大。
（二）一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出603.86萬元，占21.04%；文化體育與傳媒支出16.00萬元，占0.56%；社會保障和就業支出160.63萬元，占5.59%；醫療衛生與計劃生育支出54.30萬元，占1.89%；節能環保支出12萬元，占0.42%；城鄉社區支出774萬元，占26.97%；農林水支出1109.20萬元，占38.66%：交通運輸支出50萬元，占1.74%；住房保障支出89.72萬元，占3.13%。
六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出2149.01萬元，其中，人員經費733.51萬元，公用經費2136.30萬元。
（一）人員經費733.51萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費2136.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出。
七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出表的說明
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年預算共安排項目支出2136.30萬元。主要包括：本年財政撥款安排2136.30萬元（其中，一般公共預算撥款安排1415.50萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排720.80萬元（其中，一般公共預算撥款安排720.80萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2022年政府采購支出表的說明
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年預算安排政府采購支出25.00萬元。其中，一般公共預算安排25.00萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費。
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年機關運行經費財政撥款預算200.70萬元。
（三）政府采購情況。
青陽縣木鎮鎮人民政府2022年政府采購預算25萬元。其中：政府采購貨物預算25萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，木鎮鎮人民政府共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上的專用設備0臺（套）。
2022年單位預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2022年，青陽縣木鎮鎮人民政府0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務：反映省財政廳用于國庫集中收付業務方面的支出。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數據資源管理局
運維電話：0566-5038187
不良信息舉報 
中國互聯網協會
皖ICP備05015023號-1 
皖公網安備 34172302000005號 網站標識碼：3417230025 本站支持IPV6訪問
網站無障礙
長輩版