| 索引號： | 12341823MB0W68231L/202203-00001 | 組配分類： | 部門預算情況 |
| 發布機構： | 青陽縣機關事務服務中心 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 青陽縣機關事務服務中心2022年部門預算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發布日期： | 2022-03-18 | |
| 廢止日期： |
目錄
第一部分青陽縣機關事務服務中心概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分2022年部門預算表
1.青陽縣機關事務服務中心2022年收支總表
2.青陽縣機關事務服務中心2022年收入總表
3.青陽縣機關事務服務中心2022年支出總表
4.青陽縣機關事務服務中心2022年財政撥款收支總表
5.青陽縣機關事務服務中心2022年一般公共預算支出表
6.青陽縣機關事務服務中心2022年一般公共預算基本支出表
7.青陽縣機關事務服務中心2022年政府性基金預算支出表
8.青陽縣機關事務服務中心2022年國有資本經營預算支出表
9.青陽縣機關事務服務中心2022年項目支出表
10.青陽縣機關事務服務中心2022年政府采購支出表
11.青陽縣機關事務服務中心2022年政府購買服務支出表
第三部分2022年部門預算情況說明
1.關于2022年收支總表的說明
2.關于2022年收入總表的說明
3.關于2022年支出總表的說明
4.關于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關于2022年一般公共預算支出表的說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2022年項目支出表的說明
10.關于2022年政府采購支出表的說明
11.關于2022年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職責
青陽縣機關事務服務中心為縣委直屬全額撥款正科級事業機構（非參公），內設辦公室（財務科）、綜合管理科（公共機構節能工作科）、接待科，下設二級機構青陽縣機關單位車輛保障服務所，共有全額撥款事業編制11名，在編人員5名，聘用人員17名?？h機關事務服務中心為黨政機關提供后勤保障和服務，主要職能八項：1、負責縣直黨政機關辦公用房管理工作；2、負責縣直黨政機關公務用車管理，以及縣直機關公務用車信息管理平臺、租賃平臺和公務用車以及司勤人員的管理，為縣直機關公務出行提供服務保障；3、負責全縣公共機構節約能源資源管理工作；4、貫徹執行國家和省內賓接待工作有關規定，制定相關管理制度；5、做好大型公務活動服務保障工作；6、承辦縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。
二、部門預算構成
從預算單位構成看，青陽縣機關事務服務中心2022年度部門預算包括局本級預算和中心下屬單位預算，納入部門預算編制范圍的預算單位共1個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
青陽縣機關事務服務中心本級 |
公益一類事業單位 |
三、2022年度主要工作任務
（一）做好公務用車制度改革職責范圍內后續工作和保留車輛管理使用工作；
（二）做好事業單位公車改革相關工作；
（三）做好公共機構節能工作；
（四）抓好縣直機關辦公用房管理工作；
（五）做好全縣人才專家樓的管理與服務工作；
（六）協助有關部門做好大型公務活動的服務保障工作。
第二部分2021年部門預算表
部門公開表1
青陽縣機關事務服務中心2022年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數 |
支出功能分類科目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1055.47 |
一、一般公共服務支出 |
1037.04 |
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業支出 |
7.3 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
2.21 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農林水支出 |
|
|
其中：事業收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.92 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務發行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
1055.47 |
本 年 支 出 小 計 |
1055.47 |
|
上年結轉結余 |
|
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
|
支 出 總 計 |
|
部門公開表2
青陽縣機關事務服務中心2022年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業 收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青陽縣機關事務服務中心 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般在職支出（事業） |
32.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫療衛生支出（事業） |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公積金（事業） |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在職人員住房提租補貼（事業） |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本養老保險繳費（事業） |
4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
職業年金繳費（事業） |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
獨生子女費（事業） |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合定額（事業） |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨政機關應急公務用車運行費 |
376.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
會議費（含培訓費） |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水電費 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
623.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全縣公共機構垃圾分類、節約型機關創建專項經費 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全縣保留公務用車配置司勤人員 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人才專家樓支出 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全縣公共辦公用房統計、維修、管理、節能、垃圾分類經費 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第八批選派干部工作經費（鄉村振興） |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨政機關應急公務用車購置費 |
223.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辦公設備購置費 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
縣委縣政府大型公務活動保障接待費 |
180.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨建工作經費 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表3
青陽縣機關事務服務中心2022年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業單位經營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
122 |
青陽縣機關事務服務中心 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
|
122001 |
青陽縣機關事務服務中心本級 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
|
1102 |
一般在職支出（事業） |
32.39 |
|
|
|
|
|
|
1104 |
醫療衛生支出（事業） |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
1105 |
住房公積金（事業） |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
1107 |
在職人員住房提租補貼（事業） |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
111101 |
基本養老保險繳費（事業） |
4.45 |
|
|
|
|
|
|
111104 |
職業年金繳費（事業） |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
1204 |
獨生子女費（事業） |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
2102 |
綜合定額（事業） |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2103 |
黨政機關應急公務用車運行費 |
376.00 |
|
|
|
|
|
|
2104 |
會議費（含培訓費） |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
2108 |
水電費 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
22 |
其他運轉類 |
623.08 |
|
|
|
|
|
|
|
全縣公共機構垃圾分類、節約型機關創建專項經費 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
全縣保留公務用車配置司勤人員 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
人才專家樓支出 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
全縣公共辦公用房統計、維修、管理、節能、垃圾分類經費 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
第八批選派干部工作經費（鄉村振興） |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
黨政機關應急公務用車購置費 |
223.08 |
|
|
|
|
|
|
|
辦公設備購置費 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
全縣公務活動保障經費 |
180.50 |
|
|
|
|
|
|
|
黨建工作經費 |
4.50 |
|
|
|
|
|
部門公開表4
青陽縣機關事務服務中心2022年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、本年收入 |
1055.47 |
一、本年支出 |
1055.47 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
（一）一般公共服務支出 |
1037.04 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結轉 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
（六）科學技術支出 |
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業支出 |
7.3 |
|
|
|
（九）衛生健康支出 |
2.21 |
|
|
|
（十）節能環保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉社區支出 |
|
|
|
|
（十二）農林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業服務業等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
8.92 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務發行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經營預算結轉結余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
|
支 出 總 計 |
|
部門公開表5
青陽縣機關事務服務中心2022年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
||||
|
122 |
青陽縣機關事務服務中心 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
122001 |
青陽縣機關事務服務中心本級 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
1102 |
一般在職支出（事業） |
32.39 |
|
|
|
|
|
1104 |
醫療衛生支出（事業） |
2.21 |
|
|
|
|
|
1105 |
住房公積金（事業） |
5.95 |
|
|
|
|
|
1107 |
在職人員住房提租補貼（事業） |
2.97 |
|
|
|
|
|
111101 |
基本養老保險繳費（事業） |
4.45 |
|
|
|
|
|
111104 |
職業年金繳費（事業） |
2.84 |
|
|
|
|
|
1204 |
獨生子女費（事業） |
0.01 |
|
|
|
|
|
2102 |
綜合定額（事業） |
3.00 |
|
|
|
|
|
2103 |
黨政機關應急公務用車運行費 |
376.00 |
|
|
|
|
|
2104 |
會議費（含培訓費） |
0.56 |
|
|
|
|
|
2108 |
水電費 |
2.00 |
|
|
|
|
|
22 |
其他運轉類 |
623.08 |
|
|
|
|
|
|
全縣公共機構垃圾分類、節約型機關創建專項經費 |
2.50 |
|
|
|
|
|
全縣保留公務用車配置司勤人員 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
人才專家樓支出 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
全縣公共辦公用房統計、維修、管理、節能、垃圾分類經費 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
第八批選派干部工作經費（鄉村振興） |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
黨政機關應急公務用車購置費 |
223.08 |
|
|
|
|
|
|
辦公設備購置費 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
全縣公務活動保障經費 |
180.50 |
|
|
|
|
|
|
黨建工作經費 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
全縣公共機構垃圾分類、節約型機關創建專項經費 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
全縣保留公務用車配置司勤人員 |
150.00 |
|
|
|
|
|
部門公開表6
青陽縣機關事務服務中心2022年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
部門預算支出經濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
122 |
青陽縣機關事務服務中心 |
1055.47 |
|
|
|
122001 |
青陽縣機關事務服務中心本級 |
1055.47 |
|
|
|
1102 |
一般在職支出（事業） |
32.39 |
|
|
|
1104 |
醫療衛生支出（事業） |
2.21 |
|
|
|
1105 |
住房公積金（事業） |
5.95 |
|
|
|
1107 |
在職人員住房提租補貼（事業） |
2.97 |
|
|
|
111101 |
基本養老保險繳費（事業） |
4.45 |
|
|
|
111104 |
職業年金繳費（事業） |
2.84 |
|
|
|
1204 |
獨生子女費（事業） |
0.01 |
|
|
|
2102 |
綜合定額（事業） |
3.00 |
|
|
|
2103 |
黨政機關應急公務用車運行費 |
376.00 |
|
|
|
2104 |
會議費（含培訓費） |
0.56 |
|
|
|
2108 |
水電費 |
2.00 |
|
|
|
22 |
其他運轉類 |
623.08 |
|
|
|
|
全縣公共機構垃圾分類、節約型機關創建專項經費 |
2.50 |
|
|
|
全縣保留公務用車配置司勤人員 |
150.00 |
|
|
|
|
人才專家樓支出 |
50.00 |
|
|
|
|
全縣公共辦公用房統計、維修、管理、節能、垃圾分類經費 |
5.00 |
|
|
|
|
第八批選派干部工作經費（鄉村振興） |
3.00 |
|
|
|
|
黨政機關應急公務用車購置費 |
223.08 |
|
|
|
|
辦公設備購置費 |
4.50 |
|
|
|
|
全縣公務活動保障經費 |
180.50 |
|
|
|
|
黨建工作經費 |
4.50 |
|
|
|
|
全縣公共機構垃圾分類、節約型機關創建專項經費 |
2.50 |
|
|
|
|
全縣保留公務用車配置司勤人員 |
150.00 |
|
|
|
部門公開表7
青陽縣機關事務服務中心2022年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：青陽縣機關事務服務中心沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據。
部門公開表8
|
青陽縣機關事務服務中心2022年國有資本經營預算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經營預算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：青陽縣機關事務服務中心沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據。 |
||||||||
部門公開表9
青陽縣機關事務服務中心2022年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||
|
日常運轉類 |
辦公設備購置費 |
青陽縣機關事務服務中心 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類 |
黨建工作經費 |
青陽縣機關事務服務中心 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
修購建筑類 |
領導干部中轉樓（公寓樓） |
青陽縣機關事務服務中心 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活動培訓類 |
全縣保留公務用車配置司勤人員 |
青陽縣機關事務服務中心 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運轉類 |
全縣公共機構垃圾分類、節約型機關創建專項經費 |
青陽縣機關事務服務中心 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類 |
黨政機關應急公務用車購置費 |
青陽縣機關事務服務中心 |
223.08 |
223.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
修購建筑類 |
第八批選派干部工作經費（鄉村振興） |
青陽縣機關事務服務中心 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活動培訓類 |
全縣公共辦公用房統計、維修、管理、節能、垃圾分類經費 |
青陽縣機關事務服務中心 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運轉類 |
全縣公務活動保障經費 |
青陽縣機關事務服務中心 |
180.50 |
180.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
|
青陽縣機關事務服務中心2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
辦公設備購置費 |
筆記本、臺式計算機、打印機等 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
黨政機關應急公務用車購置費 |
轎車、SUV、新能源 |
223.08 |
223.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表11
|
青陽縣機關事務服務中心2022年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
||||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內容 |
購買數量 |
購買金額 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：未安排政府購買服務預算的（單位），也要公開空白表，并備注說明“青陽縣機關事務服務中心沒有安排政府購買服務支出，故本表無數據”。
（上述公開表1、表4收入、支出項目保留樣表各項內容，如相關收支預算未安排，請顯示空白格，無需顯示0值。公開表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開的支出功能科目、經濟科目、項目信息只顯示本部門（單位）安排預算的相應內容）
第三部分2022年部門預算情況說明
一、關于2022年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，青陽縣機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣機關事務服務中心2022年收支總預算1055.47萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；支出包括：一般公共服務1037.04萬元，占98.25%；社會保障和就業支出7.3萬元，占0.7%；醫療衛生支出2.21萬元，占0.21%；住房保障支出8.92萬元，占0.84%。
二、關于2022年收入總表的說明
青陽縣機關事務服務中心2022年收入預算1055.47萬元。
（一）本年收入1055.47萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入1055.47萬元，占100%，比2021年預算增加39.73萬元，增長4%，增長原因主要是采購疫情防控物資。
三、關于2022年支出總表的說明
青陽縣機關事務服務中心2022年支出預算1055.47萬元，比2021年預算增加39.73萬元，增長4%，增長原因主要是采購疫情防控物資。其中，基本支出582.29萬元，占55.18%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出473.08萬元，占44.82%，主要用于第八批選派干部工作經（鄉村振)，全縣公務活動保障經費，全縣公共辦公用房統計、維修、管、，辦公設備購置費，全縣公務用車更新置換支出費，黨建工作經費，干部周轉房，全縣公共機構垃圾分類、節約型機關創建專項經費。
四、關于2022年財政撥款收支總表的說明
青陽縣機關事務服務中心2022年財政撥款收支預算1055.47萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1055.47萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1037.04萬元，占98.25%；社會保障和就業支出7.3萬元，占0.7%；衛生健康支出2.21萬元，占0.21%；住房保障支出8.92萬元，占0.84%。
五、關于2022年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規模變化情況。
青陽縣機關事務服務中心2022年一般公共預算支出1055.47萬元，比2021年預算增加39.73萬元，增長4%，增長原因主要一是采購疫情防控物資；二是增加兩名司勤人員。
（二）一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出1037.04萬元，占98.25%；社會保障和就業支出7.3萬元，占0.7%；衛生健康支出2.21萬元，占0.21%；住房保障支出8.92萬元，占0.84%。
六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
青陽縣機關事務服務中心2022年一般公共預算基本支出1037.04萬元，其中，人員經費50.82萬元，公用經費986.22萬元。
（一）人員經費50.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費986.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他黨政機關應急公務用車運行費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。
七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明
青陽縣機關事務服務中心2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
青陽縣機關事務服務中心2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出表的說明
青陽縣機關事務服務中心2022年預算共安排項目支出476.08萬元，比2021年預算增加26.93萬元，增長6%，增長原因主要一是增加全縣公共辦公用房統計、維修、管理經費；二是增加全縣公共機構垃圾分類、節約型機關創建專項經費。
十、關于2022年政府采購支出表的說明
青陽縣機關事務服務中心2022年預算安排政府采購支出4.5萬元，比2021年預算減少0.25萬元，下降5.26%，下降原因主要是堅持厲行節約、勤儉辦公。
十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明
青陽縣機關事務服務中心2022年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
|
部門項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
黨建工作經費 |
|
||||||||
|
主管部門 |
青陽縣機關事務服務中心 |
實施單位 |
青陽縣機關事務服務中心 |
|
||||||
|
項目資金 |
|
年初預算數 |
調整預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率（B/A） |
|
||||
|
年度資金總額： |
4.5萬元 |
|
4.5萬元 |
100% |
|
|||||
|
年度總體 |
年初設定目標 |
保障黨組織如期開展形式多樣的黨建活動 |
年度總體目標完成情況綜述 |
積極支持黨組織扎實開展各項黨建工作，打牢黨建工作基礎，切實增強黨組織的戰斗力、凝聚力和創造力，建設學習型、服務型、創新型基層黨組織。 |
|
|||||
|
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
參考 分值 |
指標值（A） |
全年實際值（B） |
得分計算方法 |
得分 |
未完成原因分析及改進措施 |
|
|
|
項目決策（10 分） |
項目目標 |
目標內容 |
4 |
－ |
4 |
目標明確（1分）；目標細化（1分）；目標量化（2分）。 |
4 |
|
|
|
|
項目立項 |
立項依據 |
2 |
－ |
2 |
項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃（1分）；根據需要制定中長期實施規劃（1分）。 |
2 |
|
|
||
|
立項程序 |
2 |
－ |
2 |
項目申報、批復程序符合相關管理辦法（1分）；履行相應的手續（1分）。 |
2 |
|
|
|||
|
資金測算 |
2 |
－ |
2 |
制定資金測算方案（1分）；制定資金測算標準（1分）。 |
2 |
|
|
|||
|
項目管理（25分） |
投入管理 |
預算執行率 |
10 |
－ |
10 |
預算執行率≥90%得10分；90%＞預算執行率≥80%得5分；預算執行率＜80%，得0分。 |
10 |
|
|
|
|
財務管理 |
財務管理制度有效性 |
7 |
－ |
7 |
財務制度健全（3分）；嚴格執行制度（2分）；會計核算規范（2分）。 |
7 |
|
|
||
|
項目實施 |
績效監控有效性 |
2 |
－ |
2 |
項目開展預算績效監控，出現績效目標偏離情況時及時采取糾偏措施（2分）。 |
2 |
|
|
||
|
管理制度有效性 |
6 |
－ |
6 |
建立健全項目管理制度（2分）；嚴格執行相關管理制度（4分）。 |
6 |
|
|
|||
|
項 目 產 |
數量指標 |
黨課開展次數 |
5 |
28 |
28 |
完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B×該指標分值記分。 |
5 |
|
|
|
|
黨組會議召開次數 |
5 |
14 |
14 |
5 |
|
|
||||
|
質量指標（5分） |
黨風廉政建設完成率 |
5 |
100% |
100% |
1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%來記分。 |
5 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
時效指標（5分） |
資金撥付及時率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本指標 |
項目支出控制在批復預算范圍內的項目比例 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
項 目 效 |
經濟效益 |
預算編審提高財政資金使用效率 |
7 |
100% |
100% |
效益指標根據具體項目內容自主分配各指標分值 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社會效益 |
黨組織服務質量 |
7 |
100% |
100% |
7 |
|
|
|||
|
走訪慰問黨員完成率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%來記分。 |
|
|
|
|||
|
生態效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持續 |
對長期提高黨員綜合素質的影響程度 |
7 |
明顯 |
明顯 |
7 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
服務對象 |
黨員對黨組織滿意度 |
10 |
100% |
100% |
同效益指標得分計算方式。 |
10 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
總分 |
100 |
|
|
|||||||
（二）機關運行經費。
青陽縣機關事務服務中心2022年機關運行經費財政撥款預算582.39萬元，比2021年預算增加12.8萬元，增長2.24%，一是采購疫情防控物資；二是增加兩名司勤人員。
（三）政府采購情況。
青陽縣機關事務服務中心2022年政府采購預算4.5萬元。（四）國有資產占有使用情況。
2022年部門預算安排購置公務用車12輛，購置費223.08萬元，其中：應急保障用車12輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）。
（五）績效目標設置情況。
2022年，青陽縣機關事務服務中心9個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款473.08萬元。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
十、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
十、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數據資源管理局
運維電話：0566-5038187
不良信息舉報 
中國互聯網協會
皖ICP備05015023號-1 
皖公網安備 34172302000005號 網站標識碼：3417230025 本站支持IPV6訪問
網站無障礙
長輩版