各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府的委托，現(xiàn)向大會(huì)書面報(bào)告杜村鄉(xiāng)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。

2023年，杜村鄉(xiāng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神上來。認(rèn)真落實(shí)鄉(xiāng)黨委各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，較好地完成了全年財(cái)政收支任務(wù)，有力促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2023年全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入完成1139.08萬元，其中地方一般公共預(yù)算收入完成558.27萬元，比上年增長5.3%，加上級(jí)補(bǔ)助收入3307.41萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)540.74萬元等，收入合計(jì)4406.42萬元，全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出完成3705.89萬元，加上解支出458.97萬元，支出合計(jì)4164.86萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年241.56萬元

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2023年全鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算收入完成633.11萬元。全鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算支出完成578.98萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，因由縣統(tǒng)管，本鄉(xiāng)鎮(zhèn)無預(yù)算和執(zhí)行數(shù)。

二、2023年財(cái)政工作開展情況

2023年，在鄉(xiāng)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大依法監(jiān)督下，財(cái)政分局緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策持續(xù)加碼發(fā)力，更加注重精準(zhǔn)施策、提質(zhì)增效”的要求，全力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障。

在生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)?shù)确矫娌扇×艘恍┐胧?

（一）堅(jiān)持科學(xué)精細(xì)理財(cái)，增強(qiáng)收支保障能力。緊緊圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，積極培植和拓展稅源，促進(jìn)財(cái)政收入增長。加強(qiáng)與稅務(wù)聯(lián)動(dòng)，深入挖掘稅源，積極組織收入，確保財(cái)政收入穩(wěn)中有升。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保有限的資金用在剛需支出上，為統(tǒng)籌推進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。

（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大民生保障力度。一是健全社會(huì)保障體系。落實(shí)困難群眾救助幫扶政策，發(fā)放特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助、優(yōu)待金、農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)低保、稻谷補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等1615.94萬元。二是建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。不斷提高農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)力度，統(tǒng)籌建設(shè)水利交通等基礎(chǔ)設(shè)施。2023年我鄉(xiāng)爭(zhēng)取一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金80萬元，用于村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；爭(zhēng)取和美鄉(xiāng)村財(cái)政專項(xiàng)資金70萬元，有力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；爭(zhēng)取財(cái)政銜接資金536.2萬元，爭(zhēng)取地方債支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目資金50萬元，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；爭(zhēng)取美麗集鎮(zhèn)資金350萬元，用于改善集鎮(zhèn)人居環(huán)境。

（三）強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，擴(kuò)大資金使用效益。強(qiáng)化預(yù)算管理，按照量入為出、收支平衡的原則編制預(yù)算，認(rèn)真分析預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)。增收節(jié)支加快完備，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，從嚴(yán)控制一般性支出，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)及各類會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)用，把有限資源更多用于發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生上。

各位代表，2023年鄉(xiāng)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了收支平衡，財(cái)政政策效能和資金效益不斷提升，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

三、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）安排

2024年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安徽工作的重要講話重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省市縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，推進(jìn)零基預(yù)算改革，筑牢“過緊日子”的思想，為建設(shè)“醉美杜村”提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

（一）2024年預(yù)算編制的編制原則

貫徹三保原則，以保障民生為核心，以增收節(jié)支為主線，以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管為手段，把培植財(cái)源與財(cái)政增收結(jié)合起來，把確保重點(diǎn)與厲行節(jié)約結(jié)合起來，科學(xué)配置財(cái)政資源，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，努力提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，確保政府正常運(yùn)行及社會(huì)穩(wěn)定。

（二）一般公共預(yù)算安排

2024年全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入安排1328萬元，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出412.21萬元，占總支出的31.04%。

2.文化廣播事業(yè)費(fèi)支出13.4萬元，占總支出的1%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出198.54萬元，占總支出的14.95%。

4.衛(wèi)生健康支出23.05萬元，占總支出的1.74%。

5.教育事務(wù)支出34.8萬元，占總支出的2.62%。

6.農(nóng)林水等部門事業(yè)費(fèi)支出181.80萬元，占總支出的 13.69%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出402.38萬元，占總支出的30.3%。

8.住房保障支出61.82萬元，占總支出的4.66%。

四、2024年財(cái)政工作安排

堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，從生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)?shù)确矫妫岢鲋С指母铩⒋龠M(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定以及加強(qiáng)自身建設(shè)等方面的舉措。

（一）強(qiáng)化收入組織管理，增強(qiáng)發(fā)展后勁

圍繞我鄉(xiāng)收入預(yù)期目標(biāo)，扎實(shí)做好收入形勢(shì)研判分析和跟蹤預(yù)測(cè)，提出針對(duì)性增收措施。會(huì)同稅務(wù)部門深入挖掘稅源潛力，對(duì)重點(diǎn)稅源進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和管理。多渠道組織收入，及時(shí)解決征收過程中的困難。依法征收、應(yīng)收盡收，努力推動(dòng)財(cái)政收入平穩(wěn)增長。

（二）集中財(cái)力保障重點(diǎn)，兜牢民生底線 

嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金，不斷提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。牢固樹立“過緊日子”的思想，建立健全厲行節(jié)約長效機(jī)制，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，集中財(cái)力保障重點(diǎn)，突出重點(diǎn)，進(jìn)一步壓縮一般性支出，持續(xù)保障民生實(shí)事。堅(jiān)持以項(xiàng)目導(dǎo)向促發(fā)展，以需求導(dǎo)向惠民生的原則，把新增財(cái)力向社會(huì)事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜。

（三）強(qiáng)化資金監(jiān)督管理，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序

繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)涉農(nóng)補(bǔ)助資金的監(jiān)管，積極整合“一卡通”資源，按照國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的相關(guān)政策，將所有補(bǔ)貼給農(nóng)民的資金必須監(jiān)督發(fā)放到位；強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金的監(jiān)管，要嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃、實(shí)施方案、資金管理等相關(guān)要求，按照鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政報(bào)賬制度進(jìn)行管理。全面規(guī)范資金使用行為，加大項(xiàng)目資金跟蹤、監(jiān)督、審查力度，充分發(fā)揮資金的使用效益，提升財(cái)政資金運(yùn)行質(zhì)量。

各位代表，做好2024年財(cái)政工作任務(wù)繁重、使命光榮，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，我們一定能夠圓滿完成全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。