各位代表：

受木鎮鎮人民政府委托，向大會作2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案，請予以審議，并請各位列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2023年財政預算執行情況

2023年，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大監督和支持下，堅持“穩中求進”工作總基調，全鎮財政工作以“量入為出、統籌兼顧、合理配置、保證重點”為方針，財政運行總體平穩，重點支出保障有力，財政預算執行情況較好，經濟和社會各項事業協調發展，圓滿完成了全年財政工作任務。

（一）一般公共預算執行情況

2023年全鎮財政收入累計完成1.16億元，比上年實績8461.91萬元增長37.21%，增收3148.74萬元。其中：地方一般預算收入完成5890.1萬元,比上年實績4433.84萬元增加32.84%，增收1456.26萬元；上劃中央及省收入完成5720.55萬元,比上年實績4028.06萬元增加42.02%，增收1692.49萬元。

2023年全鎮一般公共預算收入5890.1萬元，達縣下達目標任務進度125.3%，其中：增值稅8428.69萬元，所得稅1581.17萬元，資源稅53.81萬元，城市維護建設稅278.80萬元，房產稅190.06萬元，印花稅83.19萬元。城鎮土地使用稅437.50萬元，車船使用和牌照稅5.72萬元，土地增值稅92.11萬元，環境保護稅88.34萬元，教育費附加收入165.71萬元，地方教育附加收入205.55萬元。

2023年全鎮一般預算支出5046.28萬元。主要用于以下各項支出：一般公共服務支出580.56萬元，教育支出65萬元，科學技術支出300萬元，文化體育與傳媒支出26.18萬元，社會保障和就業支出242.20萬元，衛生健康支出18.42萬元，城鄉社區支出1662.69萬元，農林水支出1884.93萬元，住房保障支出75.42萬元，節能環保支出2.38萬元，自然資源海洋氣象等支出100萬元，災害防治及應急管理支出88.50萬元，其他支出252.28萬元。

（二）基金預算執行情況

2023年度我鎮基金預算收入5163.8萬元（其中：專項債券分配資金2500萬元，土地出讓金專項補助2663.8萬元），其他政府性基金710.93萬元，上年結轉522.89萬元，專項轉移支付5.8萬元，合計6403.42萬元。具體支出明細如下：征地和拆遷補償支出3809.64萬元，農村基礎設施建設支出62.50萬元，用于社會福利的彩票公益金支出22.8萬元，農業生產發展支出8.48萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出2500萬元。

（三）2023年財政平衡情況

按現行財政體制計算，地方一般預算收入6071.16萬元，上劃中央及省收入5444.4萬元，一般預算上解支出6487.93萬元，一般預算各項補助2876.86萬元，預算內可用財力7904.49萬元。2023年我鎮基金預算收入5163.80萬元，基金預算可用財力5163.8萬元。2023年全鎮一般預算支出完成5046.28萬元，基金預算支出完成6403.42萬元（含上年結轉政府性基金1239.62萬元）。

2023年我鎮的財政收支預算執行，在收入中一手抓涵養財源，一手抓征收管理，在支出中堅持保重點、保平衡。在艱難客觀經濟形勢下，鎮財政緊緊圍繞鎮政府的中心工作，精耕細作可支配財力，確保各項收入應收盡收，各項支出合理合規；調整和優化財政支出結構，支持社會事業發展，加強環境整治工作，服務重點工程建設，促進經濟建設和社會事業的發展。2023年圓滿完成了全年財政工作任務，成績的取得，是縣委、縣政府和鎮黨委政府正確領導的結果！是各位代表大力支持的結果!是全鎮人民共同努力的結果！在此我謹代表鎮人民政府對財稅部門及廣大納稅人的大力支持表示衷心的感謝！在充分肯定成績的同時，仍然存在一些不容忽視的問題，主要表現以下四個方面：一是財政形勢比較嚴峻。突出表現在基礎設施建設需要大量的資金投入，財源短缺，大企業骨干稅源支撐不足。二是國家減稅降費政策直接影響企業稅收的穩步增長。三是工業企業受環保安全等影響，稅收收入增長后勁不足。四是財政支出剛性強，收支矛盾突出，收支平衡難度日益加大。所有這些發展和改革中出現的問題和困難，需要我們認真分析原因，在今后的工作中采取切實有效措施，不斷加以克服和糾正。同時也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往地理解和支持。

二、2024年財政預算（草案）

2024年財政預算和財政工作指導思想是：按照本次人代會精神，按照鎮黨委、政府工作總體部署，在“保運轉、保民生、保重點”的前提下，以促增收、優支出、精管理為工作中心，確保財政支出的公共性、合理性，提高資金使用效益，促進我鎮經濟健康發展與社會和諧穩定。

按照這一指導思想，結合我鎮經濟社會發展目標，2024年財政收支預算草案安排如下：

（一）財政收入

2024年確保完成財政收入1.27億元，同比增長10%，力爭財政收入突破1.37億元，同比增長18%。第一季度已完成財政收入3919.82萬元（其中完成地方一般預算收入1924.85萬元）。

（二）財政支出

根據新一輪財政體制測算，2024年我鎮財政可用資金為2772萬元(不含專項支出)，支出擬安排2772萬元，主要支出項目：一般公共服務支出967萬元；文化體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業支出113.3萬元；醫療衛生與計劃生育服務支出20.5萬元；城鄉社區支出383.9萬元；農林水事務支出1173.1萬元；住房保障支出99.2萬元。

（三）按照上述收支預算安排，為確保圓滿完成預算任務，重點做好以下工作

一是強化稅源培植，努力完成財政收入任務。進一步把涵養財源、增加收入的工作放到首要位置，化經濟發展為稅收收入之源。培植壯大稅源稅基，做好稅源存量增量。積極配合稅務部門清稅源、堵漏洞、挖潛力，采取有效的方式，形成齊抓共管局面，切實做到依法征收、應收盡收。轉變發展觀念，調整發展思路，在產業結構中充分發揮財稅的職能作用支持經濟結構調整和增長方式轉變。

二是優化支出結構，全力保障基層運轉。大力推進公共財政支出，切實將公共服務作為公共財政立足點，堅持盡力而為、量力而行的原則，支持民生領域和社會事業發展，提高支出的科學化，確保資金使用績效性、公平性和規范性，充分發揮財政綜合職能作用。集中財力向關注民生、社會保障、基礎設施建設等方面傾斜。

三是重視民生建設，奮力增進民生福祉。支持重點民生項目建設，加快建設宜居宜業和美鄉村，繼續落實社保、醫療救助、惠農補貼等財政政策，加大衛生健康投入，持續強化對特困群體的救助力度。

四是堅持制度監管，竭力促進財政工作。強化財政監督和績效評價工作，強化對財政資金分配使用情況的監管，充分發揮內部審計監督在確保政策落實和提高資金效益方面的積極作用，加強防范各種違法違紀現象滋生。加大專項資金整合和監管力度，統籌安排，提高資金使用效率，增強政府調控能力。積極配合鎮紀委不定期開展專項檢查，確保鎮村兩級各項資金管理規范透明、使用合規有據，推動財政資金管理使用制度化、規范化、透明化。

各位代表，2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年,是實現“十四五”規劃目標的沖刺之年，全鎮財政預算收支任務繁重而艱巨，我們將在鎮黨委政府的正確領導下，在鎮人大的監督和指導下，堅定信心、克難攻堅、銳意進取，狠抓落實，以飽滿的熱情和務實的作風，爭取圓滿完成全年各項財政預算任務，實現今年的財政工作目標，奮力譜寫“雙優雙強、古鋪木鎮”建設新篇章！