各位代表：

受木鎮鎮人民政府委托，向大會作2024年財政預算上半年執行情況與下半年財政工作安排的（草案）報告，請予以審議，并請各位列席會議的同志提出寶貴意見。

一、 2024 年上半年度財政收支情況

2024年上半年度， 全鎮公共財政總收入完成 5756.3萬元，完成預算數的 45.3% ，較上年略有下降，其中，一般公共預算收入2848.54萬元，完成目標進度44%，比上年同期減少10.8%，上劃中央及省收入完成2907.76萬元。

2024年上半年度，全鎮公共財政預算支出完成 5472.90萬元，主要預算項目執行情況如下：

1、一般公共服務支出534.06萬元，占總支出的9.76% 。

2、文化旅游體育與傳媒支出5.08萬元，占總支出的0.09% 。

3、住房保障和就業支出267.27萬元，占總支出的4.88% 。

4、衛生健康支出15.84萬元，占總支出的0.29%。

5、城鄉社區支出2539.12萬元，占總支出的46.39% 。

6、農林水支出1666.26萬元，占總支出的30.45 % 。

7、自然資源海洋氣象等支出436.28萬元，占總支出的7.97% 。

8、災害防治及應急管理支出8萬元，占總支出的0.15% 。

9、其他支出1萬元，占總支出的0.02%。

應財政部預算編制及執行經濟分類改革要求，我鎮本年度預算編制及執行除上述功能分類以外，同時編制了經濟分類支出報表，上半年度我鎮經濟分類支出如下：

1、工資獎金津補貼支出362.61萬元，占總支出的6.63% 。

2、社會保障繳費支出163.55萬元，占總支出的2.99% 。

3、辦公經費支出350.43萬元，占總支出的6.4% 。

4、維護費支出1105.73萬元，占總支出的20.21%。

5、基礎設施建設支出3014.58萬元，占總支出的55.08% 。

6、土地征遷補償和安置支出支出355.80萬元，占總支出的6.50% 。

7、其他資本性支出支出72.80萬元，占總支出的1.33%。

8、社會福利和救助支出47.42萬元，占總支出的0.86% 。

總體而言，2024 年上半年度我鎮財政收支執行情況較好，沒有出現拖欠人員工資，拖欠工程款的情況，資金的運轉情況在正常范圍內。

二、上半年財政主要工作及成效

1、財政收入基本完成任務。1-6月全鎮公共財政總收入完成 5756.3萬元，其中，一般公共預算收入2848.54萬元，做到在收入中一手抓涵養財源，一手抓征收管理，精耕細作可支配財力，確保各項收入應收盡收。

2、鎮財政緊緊圍繞“保民生、促改革、穩增長”，通盤考慮綜合財力，加大資金整合力度，集中財力辦事業，1-6 月份公共財政用于教育、醫療衛生、社會保障、節能環保、農林水、城鄉社區事務等重點民生性支出達4493.57萬元，占一般公共預算總支出82.1% 。

3、內部審計逐年規范，資金使用規范合理。上半年對鎮政府和10個村2023年度財務收支情況請第三方進行了內部審計，對發現的問題及時整改，同時要求財政分局在今后財務審核過程中對照審計中發現的各類問題嚴格把關，不容許同類問題在下次審計當中再次出現。

三、當前預算執行中需要關注的問題及下半年財政工作重點

1、財政收支平衡壓力大，實際可用財力有限。1-6 月份財政收入完成5756.3萬元，低于上年同比水平，全年實際可用財力非常有限。近年來干部工資增長較快，各項社會保障支出標準大幅提高，為民辦實事、民生補短板等項目新增大量資金需求，鎮政府需要投入大量資金進行項目服務和征地補償，鎮財政支出將進一步加大。

2、進一步夯實稅源，確保完成全年財政收入目標。一是大力支持企業發展，利用中央各項減稅降費政策激發企業活力，努力助推我鎮經濟發展；二是加大招商引資力度，努力培植后續財源，充分發揮財政資金的引導作用，支持重點企業轉型升級，為我鎮經濟增長，財政增收注入新活力；三是加強收入分析研判，進一步挖掘稅源潛力，確保收入均衡入庫，全力實現全年財政收入增長目標。

3、創新財政資金投入模式，嚴格落實資金投向。鼓勵社會資本參與重點領域建設，包括村莊整治，道路建設等公共服務領域，最大限度的保障基礎設施和項目資金落實，通過發揮財政資金的激勵引導和杠桿放大效應，引導社會資本投資社會經濟發展的重點領域和薄弱環節。

4、聚力財政改革，促進管理效能提升。一是深化部門預算改革，細化預算編制，推進支出經濟分類科目改革，建立健全預算編制、預算公開、預算執行、預算調整等各項財政預算管理工作機制；二是牢固樹立“過緊日子”的思想，進一步壓縮“三公”經費等一般性支出，將有限的資金，精準用于支持我鎮各項事業發展，我鎮2024年度壓縮了預算項目經費69.45萬元； 三是強化債務管控措施，努力防范和化解政府債務風險，上半年共化解歷年債務429.61萬元。

各位代表，2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年,是實現“十四五”規劃目標的沖刺之年，全鎮財政預算收支任務繁重而艱巨，我們將在鎮黨委政府的正確領導下，在鎮人大的監督和指導下，堅定信心、克難攻堅、銳意進取，狠抓落實，以飽滿的熱情和務實的作風，爭取圓滿完成全年各項財政預算任務，實現今年的財政工作目標，奮力譜寫“雙優雙強、古鋪木鎮”建設新篇章！