一、部門職責(zé)

1、宣傳貫徹落實(shí)中央統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針，政策和重大部署；深入調(diào)查研究，向縣委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

2、貫徹執(zhí)行黨中央國(guó)務(wù)院對(duì)臺(tái)辦工作的方針、政策和工作部署，負(fù)責(zé)研究制定全縣貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府有關(guān)對(duì)臺(tái)工作的實(shí)施意見，負(fù)責(zé)開展以促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳和涉臺(tái)教育，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬來青探親、旅游、觀光、考察的接待工作；協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)、金融、科教、文衛(wèi)等領(lǐng)域的交流、合作。為我縣招商引資牽線搭橋，做好臺(tái)資企業(yè)的服務(wù)和管理工作。

3、督促、檢查有關(guān)部門對(duì)民族宗教政策的貫徹落實(shí)，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教人士。

4、聯(lián)系海內(nèi)外工商社團(tuán)及代表人士，做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士工作，及時(shí)研究，反映情況，提出工作建議。

5、協(xié)助做好人民政協(xié)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外民主人士，推進(jìn)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政制度的建立和完善。

6、協(xié)助縣委組織部做好黨外人士的培養(yǎng)、選拔工作，做好各級(jí)黨外人士代表、政協(xié)委員的推薦工作。

7、負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外各界高中級(jí)知識(shí)分子，全面客觀反映黨外知識(shí)分子的情況、意見，配合有關(guān)部門調(diào)研、檢查和貫徹落實(shí)黨的知識(shí)分子政策。

8、協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部的各種關(guān)系，指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委開展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)工作，做好黃埔軍校青陽同學(xué)會(huì)聯(lián)絡(luò)小組、縣海外聯(lián)誼會(huì)、縣工商聯(lián)（商會(huì)）等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)系工作。

9、承擔(dān)縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算只有本級(jí)決算，與預(yù)算比較無增減。

三、青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)121.58萬元，支出總計(jì)121.58萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少7.82萬元，下降6%，主要原因：一是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行下降17.04萬元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加8.68萬元；三是其他項(xiàng)目增加0.54萬元。

（二）收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)121.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入121.58萬元，占100%。

（三）支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)121.58萬元，其中：基本支出121.58萬元，占100%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)支出”2017年度決算81.69萬元，主要用于行政運(yùn)行和其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017年度決算32.52萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算30.42萬元，主要用于部機(jī)關(guān)退休人員支出；“死亡撫恤”決算2.1萬元，主要用于職工死亡撫恤。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度決算2.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度決算5.1萬元，其中：“住房公積金”決算5.1萬元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)121.58萬元，支出總計(jì)121.58萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各減少7.82萬元，下降6%，主要原因：一是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行下降17.04萬元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加8.68萬元；三是其他項(xiàng)目增加0.54萬元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入121.58萬元，占本年度收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政收入減少7.82萬元，下降6%，主要原因：一是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行下降17.04萬元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加8.68萬元；三是其他項(xiàng)目增加0.54萬元。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121.58萬元，占本年度收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政支出減少7.82萬元，下降6%，主要原因：一是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行下降17.04萬元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加8.68萬元；三是其他項(xiàng)目增加0.54萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出81.69萬元，占67.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.52萬元，占26.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.27萬元，占1.9%；住房保障支出5.1萬元，占4.2%。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為125.03萬元，支出決算為121.58萬元，完成年初預(yù)算的97.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是一般公共服務(wù)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)5.72萬元；二是其他項(xiàng)目決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)2.27萬元。其中基本支出121.58萬元，占100%。具體情況如下：

（1）、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為86.41萬元；支出決算為81.69萬元，完成年初預(yù)算的94.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行高效化。

（2）、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬元；支出決算為0.86萬元，完成年初預(yù)算的86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事務(wù)運(yùn)行高效化。

（3）、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.66萬元；支出決算為30.42萬元，完成年初預(yù)算的102.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增資。

（4）、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.6萬元；支出決算為2.1萬元，完成年初預(yù)算的131.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

（5）、醫(yī)療與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.24萬元；支出決算為2.27萬元，完成年初預(yù)算的101.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

（6）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.13萬元；支出決算為5.1萬元，完成年初預(yù)算的123.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款支出121.58萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)93.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)28.14萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.14萬元，比2016年減少9.69萬元。下降25.6%，主要原因是行政運(yùn)行高效化。

2、政府采購(gòu)支出情況

2017年度，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無采購(gòu)支出。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無車輛；無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備；無單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備。

4、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金30萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門決算公開表格