一、部門職責

根據青編字〔2005〕25號文件規定，主要職責是：宣傳貫徹執行黨的路線方針政策，研究和指導全縣黨的建設特別是基層組織建設，抓好黨員教育管理，負責辦理干部考察選拔使用各項程序步驟，抓好干部培訓，建設高素質領導班子和干部隊伍，深化干部人事制度改革，加強干部監督，同時負責老干部管理和人才工作，完成縣委和省、市組織部門交辦的其他任務。

二、機構設置

從決算單位構成看，青陽縣委組織部2017年度部門決算包括本級機關決算1戶，與之前沒有變動。 

三、青陽縣委組織部2017年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明 

2017年度收入總計311.44萬元，支出總計311.44萬元。與2016年相比，收、支均持平。

（二）收入決算情況說明 

2017年度收入合計311.44萬元，其中：財政撥款收入311.44萬元，占100%。 

（三）支出決算情況說明 

2017年度支出合計311.44萬元，其中：基本支出311.44萬元，占100%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計311.44萬元，支出總計311.44萬元。與2016年相比，財政撥款收、支均持平。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入311.44萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入持平。

2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出311.44萬元，占本年支出100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出持平。

3、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出311.44萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務”2017年度決算286.24萬元，其中：“行政運行”決算155.64萬元，主要用于基本行政運行和人員工資。“其他一般公共服務支出”決算130.60萬元，主要用于其他組織事務。“社會保障和就業”2017年度決算9.19萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算7.32萬元，主要用于退休人員支出；“死亡撫恤”決算1.87萬元，主要用于遺屬補助支出。“醫療衛生和計劃生育”2017年度決算4.85萬元，其中：“行政單位醫療”決算4.85萬元，主要用于醫療保障方面的支出。“住房保障支出”2017年度決算11.16萬元，其中：“住房公積金”決算11.16萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金支出。 

4、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為205.03萬元，支出決算為311.44萬元，完成年初預算的151.90%。決算數大于預算數的主要原因：一是本部機關干部職工變動，人員基本工資支出增多；二是對個人和家庭的補助支出（含退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等）增多。 

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出311.44萬元，其中人員經費140.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費131.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用支出等。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

縣委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2017年度，青陽縣委組織部機關運行經費131.68萬元，與2016年相比，機關運行經費減少34.7萬元。主要原因：一是2016年縣鄉黨委換屆選舉，涉及印刷費用；二是機關辦公室及空調維修費用；三是公務用車改革后，用車運行維護費減少。

2、政府采購支出情況

2017年度，青陽縣委組織部政府采購支出總額3.9999萬元，其中：政府采購貨物支出3.9999萬元，占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產占有使用情況

縣委組織部自公車改革之后，僅一輛公務用車（定點停放）保障縣領導公差使用。截止到2017年12月31日，單位無價值50萬元以上的通用設備，無價值100萬元以上的專用設備。

4、關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，縣委組織部2017年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

6、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支原各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：青陽縣委組織部2017年部門決算公開情況