青陽縣發改委2017年決算情況

目 錄 

第一部分 部門概況 

1.部門主要職責 

2.部門決算單位構成 

第二部分 2017年部門決算情況說明 

1. 2017年度收入支出決算情況說明 

2. 2017年度收入決算情況說明 

3. 2017年度支出決算情況說明 

4. 2017年度財政撥款收入支出決算情況說明 

5. 2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明 

6. 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

7. 2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明 

8. 其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 2017年部門決算表（附表） 

    1.收入支出決算總表 

    2.收入決算表 

    3.支出決算表 

    4.財政撥款收入支出決算總表 

    5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

    6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

    7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

        8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

一、部門主要職責

根據縣編委有關文件規定，主要職責是：研究提出全縣國民經濟和社會發展戰略，中長期規劃和年度計劃；研究提出我縣貫徹國家財政金融政策的建議，以及運用投資、財政、信貸、價格、國外貸款、國家儲備等重要手段調控經濟和社會發展改革建議；擬定全縣基礎產業、支柱產業發展規劃；研究經濟體制改革和對外開發的重大問題，組織擬定綜合性經濟體制改革政策，協調有關專項基金體制改革方案；提出全縣固定資產投資總規模，規劃重大項目和生產力的布局；研究分析國內外市場供求狀況，負責重要商品總量平衡和宏觀調整；推進可持續發展戰略，提出經濟發展與人口、資源、環境保護協調發展的重大問題；提出城鎮化發展戰略和重大政策措施；研究提出全縣社會事業發展戰略及解決社會協調發展的重大問題；研究多種所有制經濟的狀況，提出優化所有制結構和企業組織結構的建議，促進各種所有制企業公平競爭和共同發展；擬訂全縣國民經濟和社會發展以及經濟體制改革方案；負責全縣物價監督管理工作；承辦縣政府交辦的其他工作。

二、2017年度部門決算單位構成

從決算單位構成看，青陽縣發改委2017年度部門決算為局本級決算，與預算比較，并無增減戶數。

三、2017年度公共預算收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計357.36萬元，支出總計357.36萬元。與2016年相比，收、支總計各增長39.97萬元，增長12.59%。主要原因一是一般公共服務支出增長56.83萬元，二是社保就業支出減少18.20萬元，三是醫療衛生與計劃生育支出增長0.37萬元，四是住房保障支出增長0.97萬元。

四、2017年度公共預算收入決算情況說明

本年收入合計357.36萬元，其中：財政撥款收入357.36萬元，占100%。

五、2017年度公共預算支出決算情況說明

縣發改委2017年度可支配收入357.36萬元，其中：財政補助收入357.36萬元。支出決算357.36萬元，收支平衡。其中基本支出312.36萬元，用于保障機構人員工資、日常運轉、完成日常工作任務、專項業務工作、項目建設等；項目支出45萬元。具體情況如下：一般公共服務支出281.99萬元，占78.9%；社會保障和就業支出56.33萬元，占15.8%；醫療衛生和計劃生育支出5.84萬元，占1.6%；住房保障支出13.20萬元，占3.7%。

六、名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、附件

1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數據）
8.一般公共預財政撥款開支的“三公”經費決算表

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