青陽縣商務局

2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二0一九年一月

 

 

目     錄

 

青陽縣商務局2019年部門預算說明

 

部門基本概況

一、部門主要職責

二、2019年主要工作任務

三、機構設置和人員情況

青陽縣商務局2019年部門一般預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9. 其他重要事項情況說明

青陽縣商務局2019年部門預算表

1. 青陽縣商務局2019年財政撥款收支預算總表

2. 青陽縣商務局2019年一般公共預算支出預算表

3. 青陽縣商務局2019年一般公共預算基本支出預算表

4. 青陽縣商務局2019年政府性基金預算支出預算表

5. 青陽縣商務局2019年國有資本經營預算支出預算表

6. 青陽縣商務局2019年收支預算總表

7. 青陽縣商務局2019年收入預算總表

8. 青陽縣商務局2019年支出預算總表

9.其他重要事項情況說明

具體內容:

青陽縣商務局2019年部門預算說明

 

根據《預算法》和《安徽省預算審查監督條例》等法律法規的規定，按照2019年部門預算編制指導思想和原則，結合本部門2018年工作實際，編制本部門預算草案。

部門基本概況

一、部門主要職責

根據縣委、縣政府《關于印發<青陽縣人民政府機構改革方案>的通知》（青發[2005]8號精神），縣商務局是縣政府主管國內外貿易與國際經濟合作的組成 部門。主要職責是培育發展城鄉市場，組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理；組織和指導交易會、洽談會等大型貿易促進活動；指導全縣進出口工作；宏觀指導全縣境外客商投資工作；歸口管理全縣經貿外事活動；指導全縣商貿領域內信息網絡、電子商務、電子政務建設。

二、部門2019年主要工作任務

（一）外貿進出口：鑒于目前進出口形勢和外貿增長的壓力，預計2018年外貿進出口能實現4860萬美元。（二）利用外資：我縣利用外資一直缺乏大項目支撐，外資發展后勁不足，預計2018年利用外資能實現10000萬美元。（三）社會消費品零售總額：預計2018年全社會消費品零售總額能達到44.1億元，同比增長10%。酒類流通、成品油市場監管等內貿工作有序開展，確保市場消費持續繁榮、市場監測及時準確、市場供應安全充足。組織縣內企業參加中博會、徽商大會、投洽會和廣交會等大型對外經貿展會，提升我縣經濟外向度水平。

三、部門機構設置和人員情況

本部門機構由機關本級和一個全額財政撥款事業單位組成，2018年度機構和人員增減變化情況：調入1人。現有職工10人。退休人員15人，遺屬2人。

 

青陽縣商務局2019年部門一般預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣商務局2019年財政撥款收支預算157萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款157萬元；支出按功能分類分為：一般公共服務134萬元，占85%；社會保障和就業支出13萬元，占8%；醫療衛生支出3萬元，占2%；住房保障支出7萬元，占5%。

二、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣商務局2019年一般公共預算撥款157萬元，比2018年預算撥款增加27萬元，增長21%，增長原因主要是增加會務費用10萬元，新調入一名員職工。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出134元，占85%；社會保障和就業支出13萬元，占8%；醫療衛生支出3萬元，占2%；住房保障支出7萬元，占5%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2019年預算134萬元，比2018年預增加23萬元，上升20%，增加原因主要是2019年度調入一名職工，增加會務費用10萬元。其中:“行政運行”預算134萬元，主要用于保障局機關、事業單位正常運轉、商貿事務正常開展的基本支出。

2.“社會保障和就業”2019年預算13萬元。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算12萬元，主要用于局機關和所屬事業單位離退休人員支出；“事業單位離退休”預算1萬元，主要用于所屬全額撥款事業單位離退休人員支出。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2019年預算4萬元。其中：“行政單位醫療”預算4萬元，主要用于局機關及所屬預算單位醫療保障方面的支出、全額撥款事業單位醫療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年預算7萬元。其中：“住房公積金”預算7萬元，主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣財政局2019年一般公共預算基本支出111萬元，其中：

工資福利支出97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

對個人和家庭的補助2萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。……

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣商務局2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣商務局2019年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

 

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣財政局2019年收支總預算157萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2019年收入預算情況說明

青陽縣財政局2019年收入預算157萬元，其中：一般公共預算撥款收入157萬元，占100%，比2018年預算增加27萬元，增長21%，增長原因主要是2019年度調入一名職工，增加會務費用10萬元

八、關于2019年支出預算情況說明

青陽縣商務局2019年支出預算157萬元，比2018年預算增加27萬元，增長21%，增長原因主要是2019年度調入一名職工，增加會務費用10萬元。其中，基本支出111萬元，占70%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出46萬元，占30%，主要用于12312舉報中心工作費用、黨建工作經費、電商產業園籌辦、內貿市場監測及限上企業流通管理、商務執法經費、雙打工作經費、外貿進出口工作經費。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況。

青陽縣商務局2019年各單位政府采購預算總額0.6萬元。其中：政府采購貨物預算0.6萬元。

 

青陽縣商務局2018年部門預算批復表

 

1、申報封面                    2、收支預算總表

3、部門組織收入計劃表          4、部門可支配收入預算總表

5、支出預算總表                6、支出預算分類別分來源明細表

7、基本支出預算明細表          8、項目支出預算明細表

9、支出預算分功能科目匯總表    10、政府采購預算明細表

11、人員基本情況               12、人員職務（職稱）結構情況表

13、行政事業單位車船情況表     14、工資及相關情況表