青陽縣科學技術局2017年部門決算情況

 

一、部門職責

根據青政辦[2010]98號文件規定，主要職責是：

1、貫徹執行國家有關科學技工作方針、政策、法律、法規；組織擬定本縣科技發展和科技促進經濟與社會發展的戰略、政策；推動全縣科技創新體系建設。

2、負責編制全縣科學技術發展的中長期規劃和年度計劃；牽頭組織實施科技重大專項；負責科技公關計劃、對外科技合作計劃的制定與組織實施。

3、組織擬定高新技術產業化政策，會同有關部門開展高新技術企業認定，促進高新技術產業發展。

4、組織擬訂科技促進農村和社會發展的政策和措施，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

5、組織擬定促進產學研合作的政策和措施，指導科技成果轉化工作；組織科技成果應用示范、推動企業自主創新能力建設。

6、會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議。

7、負責編制和實施本縣工程技術研究開發中心的建設計劃，推進科技平臺建設和科技資源共享。

8、負責歸口管理的科技經費預決算及經費使用的監督，會同有關部門擬訂科技資源合理配置的政策和措施。

9、歸口管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場和與科技相關知識產權保護等工作；擬定科普工作規劃和政策，推動科普工作發展；負責相關科技評估和科技統計工作；指導科技中介服務，推動科技服務體系的建設。

10、歸口管理全縣科技外事工作。

11、開展學術交流、活躍學術思想、促進學科發展；發展同國內省內科技團體和科技工作者的友好往來。

12、普及科學知識，開展捍衛科學尊嚴，反對愚昧迷信、偽科學、反科學活動。

13、管理所屬學會、協會、研究會的組織管理，指導業務開展。

14、負責全縣防震減災日常事務工作，發生破壞性地震時，履行政府抗震救災指揮機構辦事部門的職責。

15、承擔縣委、縣政府及市科技局、市科協交辦的其它工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，青陽縣科學技術局2017年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業單位決算，與預算比較，預算單位沒有增減。

納入青陽縣科學技術局2017年度部門決算編制范圍的二級單位共3個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	青陽縣科學技術局本級
2	青陽縣科技情報站
3	青陽縣科技培訓中心

 

三、青陽縣科學技術局2017年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計879.21萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計879.21萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各減少317.98萬元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出減少了27.97萬元（主要是2017年10月份，15名退休人員工資進入了社保發放）；二是項目支出減少了290.01萬元。

（二）收入決算情況說明

2017年度收入合計879.21萬元，其中：財政撥款收入879.21萬元，占100%；

（三）支出決算情況說明

2017年度支出合計879.21萬元，其中：基本支出310.82萬元，占35.35%；項目支出568.39萬元，占64.65%；

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計879.21萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計879.21萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少317.98萬元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出減少了27.97萬元（主要是2017年10月份，15名退休人員工資進入了社保發放）；二是項目支出減少了290.01萬元。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入879.21萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入減少317.98萬元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出收入減少了27.97萬元（主要是2017年10月份，15名退休人員工資進入了社保發放）；二是項目支出收入減少了290.01萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出879.21萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少317.98萬元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出減少了27.97萬元（主要是2017年10月份，15名退休人員工資進入了社保發放）；二是項目支出減少了290.01萬元。

3、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出879.21萬元，其中基本支出310.82萬元，占35.35%；項目支出568.39萬元，占64.65%。基本支出主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.91萬元，占基本支出的0.94%；科學技術管理事務支出158.24萬元，占基本支出50.91%;其他科學技術（類）支出106.49萬元，占基本支出34.26%；社會保障和就業（類）支出29.59萬元，占基本支出9.52%；醫療衛生（類）支出4.2萬元，占基本支出1.35%；住房保障（類）支出9.39萬元，占基本支出3.02%；

4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為220.87萬元，支出決算為879.21萬元（其中基本支出310.82萬元，項目支出568.39萬元），完成年初預算的398%。決算數大于預算數的主要原因：一是年初預算沒有編制科技項目支出預算，項目支出主要是根據省市科技項目爭取情況據實撥付；二是今年是創建國家知識產權強縣工程示范縣，專利資助相關經費是根據專利申請和授權數據實撥付。其中基本支出310.82萬元，占35.35%；項目支出568.39萬元，占64.65%。具體情況如下：

（1）、一般公共服務（類）財政事務（款）招商引資（項）。年初預算為5萬元，支出決算為2.91萬元，完成年初預算的58.2%，決算數小于預算數的主要原因是部分外出招商活動相關經費調整到商品服務支出。

（2）、科學技術（類）科技管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為98.22萬元，支出決算為158.24萬元，完成年初預算的161%，決算數大于預算數的主要原因是基本支出相應增加。

（3）、科學技術（類）其他科學技術支出經費。年初預算為42萬元，支出決算為106.49萬元，完成年初預算的253.5%，決算數大于預算數的主要原因是專利資助經費是根據專利申請數和授權數據實撥付的。

（4）、社會保障和就業支出。年初預算為82.03萬元，支出決算為29.59萬元，完成年初預算的36.07%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員工資進入社保發放，不在局機關發放，造成社會保障和就業支出大幅度減少。

（5）、醫療衛生與計劃生育支出。年初預算4.09萬元，支出決算為4.2萬元，完成年初預算的102.7%，決算數大于預算數的主要原因2017年機關人員正常晉級工資。

（6）、住房保障支出。年初預算7.54萬元，支出決算為9.39萬元，完成年初預算的124.54%，決算數大于預算數的主要原因2017年機關人員正常晉級工資。

（7）、項目支出。支出決算為568.39萬元，主要是各級科技項目支出經費

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出310.82萬元，其中人員經費171.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費139.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

科技局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出”

（八）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2017年度，青陽縣科技局機關運行經費158.24萬元，比2016年增長了14.52萬元，增長10.1%，主要原因是1.增加了工作人員；2在職人員工資正常晉級。

2、政府采購支出情況

2017年度，青陽縣科技局政府采購支出總額2.749萬元，其中：政府采購辦公電腦支出2.749萬元。

3、國有資產占有使用情況

截止到2017年12月31日，青陽縣科技局共有車輛0輛。

4、關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，青陽縣科技局組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金42萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示，達到了預期績效目標。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入：批事業單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

6、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支原各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   　7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

科技局2017年度收入支出決算表/file_cz/qingyang/file/20180910/20180910081616541654.XLS