第一部分  部門概況

1.部門職能

2.機構設置

第二部分  2017年部門決算表

1. 青陽縣民政局2017年收入支出決算總表

2. 青陽縣民政局2017年收入決算表

3. 青陽縣民政局2017年支出決算表

4. 青陽縣民政局2017財政撥款收入支出決算總表

5. 青陽縣民政局2017年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6. 青陽縣民政局2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 青陽縣民政局2017年政府基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

1.關于2017年收入支出決算總體情況說明

2.關于2017年收入決算情況說明

3.關于2017年支出決算情況說明

4.關于2017年財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.關于2017年一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.關于2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.關于2017年政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8. 其他重要事項的情況說明

第四部分     名詞解釋

附件：

青陽縣民政部門2017年部門決算情況

第一部分青陽縣民政局概況

一、部門職能

（一）貫徹國家和省民政工作方針政策和法律法規；擬訂全縣民政事業發展規劃和相關政策措施并組織實施和監督檢查。

（二）承擔依法對社會團體、民辦非企業單位進行登記管理和監察責任。

（三）組織指導全縣開展雙擁共建活動；負責全縣擁軍優屬、烈士褒揚和優撫對象的撫恤、補助、優待工作；負責烈士稱號和國家公務員等傷殘等級的審核上報工作；負責全縣帶病回鄉退伍軍人定期定量生活補助審批工作。

（四）負責全縣退役士兵、復員干部和軍隊離退休干部的接收安置工作。

（五）負責組織、協調全縣救災工作；組織自然災害救助應急體系建設；負責組織核查、上報并統一發布災情；負責救災款物管理、分配及使用監督工作；組織、指導救災捐贈工作。

（六）組織指導全縣城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作；牽頭擬訂相關規劃、政策和標準，指導全縣城鄉社會救助體系建設。

（七）擬訂全縣行政區劃管理相關政策和行政區域界線、地名管理的有關辦法；負責鄉（鎮）以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核上報工作；按規定承擔行政區域界線的勘定和管理工作；負責全縣地名管理工作，組織實施全縣地名標志的設置和管理工作。

（八）擬訂全縣城鄉基層群眾自治建設和社區建設政策措施；指導社區服務體系建設，指導基層群眾自治組織開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；指導和協調村（居）務公開；推動基層民主政治建設。

（九）擬訂全縣社會福利事業發展規劃和相關政策、標準；指導社會福利事業管理；組織指導全縣福利彩票的發行工作；組織指導社會捐助；促進慈善事業發展；組織和指導老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權益保障工作。

（十）負責全縣婚姻登記、兒童收養和殯葬的管理和業務指導工作；擬訂相關政策措施，推進婚俗和殯葬改革。

（十一）按規定會同有關部門擬訂社會工作發展規劃、政策措施和職業規范，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

（十二）指導、監督民政事業費的使用和管理；負責編制匯總統計年報和民政事業費預決算；監督、管理專項資金的使用。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，青陽縣民政局2017年度部門決算包括本級決算和局屬事業單位決算。

納入2017年度部門決算編制范圍的單位共6個，包括局本級和5個二級機構。

序號	機構名稱	備注
1	局機關
2	青陽縣福利院
3	青陽縣殯儀館
4	青陽縣流浪乞討救助站
5	青陽縣烈士陵園管理所
6	青陽縣經濟核對中心

第二部分 青陽縣民政局2017年部門決算表

收入支出決算總表

			公開01表
部門：青陽縣民政局			金額單位：萬元
收入		支出
項 目	決算數	項目		決算數
欄 次
一、財政撥款收入	2430.25	一、一般公共服務支出
二、上級補助收入		二、外交支出
三、事業收入		三、國防支出
四、經營收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入	94.00	六、科學技術支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出		2026.22
		九、醫療衛生與計劃生育支出		31.22
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出		19.16
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出		302.71
		二十二、債務還本支出
		二十三、債務付息支出
本年收入合計	2524.25	本年支出合計		2379.31
用事業基金彌補收支差額		結余分配
年初結轉和結余	223.73	年末結轉和結余		368.67
總計	2747.98	總計		2747.98

 

財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：青陽縣民政局				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		決算數	項目（按功能分類）	決算數
一、一般公共預算財政撥款		2103.55	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款		326.70	二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學技術支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業支出	1932.22
			九、醫療衛生與計劃生育支出	31.22
			十、節能環保支出
			十一、城鄉社區支出
			十二、農林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業服務業等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區支出
			十八、國土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	19.16
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、其他支出	302.71
			二十二、債務還本支出
			二十三、債務付息支出
本年收入合計		2430.25	本年支出合計	2285.31
年初財政撥款結轉和結余		223.73	年末財政撥款結轉和結余	368.67
一般公共預算財政撥款		223.73
政府性基金預算財政撥款		0
合計		2653.98	合計	2653.98

第三部分青陽縣民政局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計2,747.98萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余223.73萬元），支出總計2747.98萬元 （含結余分配和年末結轉結余368.67萬元）。與2016年相比，收入增加10.22萬元，支出減少134.74萬元。主要原因是本年度決算中基本支出、項目資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2,524.25萬元，其中：財政撥款收入2,430.25萬元，占96.28%；事業收入0萬元，占0%；其他收入94萬元，占3.72%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,747.98萬元，其中：基本支出694.01

萬元，占29.17%；項目支出1,685.29萬元，占70.83%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計2,747.98萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余223.73萬元），支出總計2747.98萬元 （含結余分配和年末結轉結余368.67萬元）。與2016年相比，收入增加10.22萬元，支出減少134.74萬元。主要原因是本年度決算中項目資金減少，主要是退役安置費和自然災害救助。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入2,430.25萬元，占96.28%；一般公共預算財政撥款收入比上年減少191.16萬元，下降7.29%。其他收入94萬元，占3.72%，其他收入比上年增加94萬元，增長100%。主要原因是般公共預算財政撥款資金減少，上級補助資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出2379.3萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出減少134.74萬元，下降5.36%。主要原因是財政項目資金支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年度決算基本支出694.01萬元，其中： “社會保障和就業”2017年度決算666.27萬元，占96%；“醫療衛生”2017年度決算8.59萬元，占1.2%；“住房保障支出”2017年度決算19.16萬元，2.8%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為515.4萬元，支出決算為2379.3萬元，完成年初預算的236.5%。決算數大于預算數的主要原因一是增資調標及民政業務的擴展，二是項目經費支出年初未納入部門預算。其中基本支出694.01萬元，占29.17%；項目支出1,685.29萬元，占70.83%。具體情況如下：

2017年度決算基本支出694.01萬元，其中：

1．“社會保障和就業”2017年度決算666.27萬元，其中“民政管理事務” 363.83萬元，主要用于行政運行、擁軍優屬、老齡事務、傷殘金及其他民政管理事務等支出；“財政對社會保險基金的補助”0.25萬元，主要用于對職工失業保險的補助；“行政事業單位離退休”70.23萬元(其中“歸口管理的行政單位離退休”決算40.13萬元，主要用于局機關和所屬參公管理事業單位離退休人員支出，“事業單位離退休”決算24.1萬元，主要用于所屬全額撥款事業單位離退休人員支出)；“撫恤”162.59萬元，主要用于對死亡和傷殘人員的撫恤支出；“社會福利”66.97萬元，主要用于對殯葬單位及福利院事業單位的人員及運行經費開支；臨時救助2.4萬元，主要用于流浪乞討人員救助支出。

2．“醫療衛生”2017年度決算8.59萬元，其中：“行政單位醫療”決算5.35萬元，主要用于局機關及所屬參公預算單位醫療保障方面的支出；“事業單位醫療”決算3.24萬元，主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2017年度決算19.16萬元，其中：“住房公積金”決算19.16萬元，主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

2017年度決算項目支出1,685.29萬元，“社會保障和就業支出” 1,359.95萬元，其中：“基層政權和社區建設”59.47萬元，主要用于第二次地名普查工作和社區建設，“其他民政管理事務支出”843.57萬元，主要用于社區網格化建設、困難老人生活救助，五保孤兒春節慰問等支出；“退役安置”229.33萬元，主要用于對軍休管理機構的人員、工作經費及兩個年度退役士兵的安置補助；“自然災害生活救助”30萬元，主要用于受災困難群眾的生活救助及抗洪救災工作等，“臨時救助支出”127.2萬元，主要用于困難群眾的臨時生活救助;“社會福利”70.38萬元，主要用于對鄉鎮敬老院補助?！搬t療衛生與計劃生育支出”22.63萬元，主要用于優撫對象醫療費；“其他支出”302.71萬元，主要用于福彩公益金補助項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度財政撥款基本支出694.01萬元，其中人員經費583.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社保保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助和住房公積金；公用經費110.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、水費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

本部門沒有政府性基金收入和支出，故本項目無說明。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度機關運行經費110.51萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購支出情況

2017年度縣民政局政府采購支出總額13.57萬元，其中：政府采購貨物支出13.57萬元，占政府采購支出總額100%。

（三）國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日，縣民政局共有車輛2輛，其中殯葬專用車1輛、特種專業技術用車1輛。
  （四）關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，青陽縣民政局組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金1,685.29萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示項目已達到預訂目標。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  （五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。