青陽縣司法局2018年部門預算情況說明

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1.青陽縣司法局2018年財政撥款收支預算總表

2. 青陽縣司法局2018年一般公共預算支出預算表

3. 青陽縣司法局2018年一般公共預算基本支出預算表

4. 青陽縣司法局2018年政府性基金預算支出預算表

5. 青陽縣司法局2018年國有資本經營預算支出預算表

6. 青陽縣司法局2018年收支預算總表

7. 青陽縣司法局2018年收入預算總表

8. 青陽縣司法局2018年支出預算總表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2018年收支預算總體情況說明

7.關于2018年收入預算情況說明

8.關于2018年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執行國家有關司法行政工作的方針、政策，制定全縣司法行政工作的中長期規劃、年度計劃并監督實施。

（二）制定全縣法治宣傳和普及法律常識規劃并組織實施；指導全縣依法治理和法治宣傳工作，承擔法治宣傳教育工作領導小組辦公室有關工作。

（三）管理公證機構、律師機構和社會法律服務機構；指導全縣律師、法律顧問、法律援助、公證業務活動。

（四）管理、指導全縣基層司法所、司法助理員、基層法律服務和人民調解工作。

（五）管理和指導全縣刑滿釋放和解除勞動教養人員的幫教安置工作；管理、指導并組織實施社區矯正工作。

（六）負責全縣司法行政系統隊伍建設、思想政治工作、政法裝備建設、信息化建設及應用工作；負責組織開展全縣司法行政系統工作人員業務培訓工作。

（七）負責司法行政復議和應訴工作。

（八）指導全縣司法行政系統法學教育和法學理論研究工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

青陽縣司法局2018年度部門預算指局機關本級預算。（部門機構設置和人員情況：司法局預算內設機構有辦公室、法治宣傳股（法治宣傳教育工作領導小組辦公室）、基層工作股、公證律師管理股、青陽縣法律援助中心、青陽縣社區矯正管理局、政治處和12個司法所。政法專項編制42名（縣委政法委占編4名），現有在編在崗人員38人，其中23人在局機關預算，其余在鄉鎮預算。）

三、2018年度主要工作任務

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委市委縣委、省市縣各級政府部署要求及司法部和省司法廳市司法局工作安排，扎實做好司法行政各項工作。

第二部分 2018年部門預算表

見附表

第三部分 2018年部門預算情況說明

一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣司法局2018年財政撥款收支預算487.34萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款487.34萬元、政府性基金預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入487.34萬元，上年結余0萬元。

二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣司法局2018年一般公共預算撥款487.34萬元，比2017年預算撥款增加124.67萬元，增長25%，增長原因：基本支出增加58.99萬元，主要一是因編制和人員增加，二是因執行政法委機關工作津貼。項目支出153.12萬元，比上年增加15.68萬，增加10%。

三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣司法局2018年一般公共預算基本支出334.22萬元，其中：工資福利支出241.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。商品和服務支出93.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助0.1萬元，主要是獎勵金。

四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣司法局2018年收支總預算487.34萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2018年收入預算情況說明

青陽縣司法局2018年收入預算487.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入487.34萬元，占100%，比2017年預算增加124.67萬元，增長25%。

八、關于2018年支出預算情況說明

青陽縣司法局2018年支出預算487.34萬元，比2017年預算增加124.67萬元，增長25%，其中，基本支出334.22萬元，占69%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出153.12萬元，占31%，主要用于法律援助、法治宣傳教育、人民調解、社區矯正、司法所建設等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

無

（二）機關運行經費。

青陽縣司法局2018年機關運行經費財政撥款預算93.18萬元，主要用于保障辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣司法局2018年政府采購預算總額26萬元。其中：政府采購貨物預算26萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

青陽縣司法局共有車輛9輛，為執法執勤用車，其中：局機關一輛，鄉鎮司法所8輛。2018年部門預算安排購置公務用車2輛，購置費15萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

青陽縣司法局2018年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、部門財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、部門一般公共預算基本支出預算表

7、部門政府性基金收支預算表

8、部門三公經費情況表

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