青陽縣安監局2016年部門決算情況說明

一、部門主要職能

    (二)承擔全縣安全生產綜合監督管理責任。依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查有政府有關部門和各鄉鎮人民政府、經濟開發區安全生產工作，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況，監督事故查處和責任追究落實情況。

  (三)承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任。按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

  (四)承擔非煤礦山企業、危險化學品、煙花爆竹生產經營單位安全生產準入管理責任。依法組織實施并指導監督安全生產準入制度，負責非煤礦山、危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

  (五)承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查責任。負責職責范圍內的職業衛生安全許可證的管理工作，組織查處職責范圍內的職業危害事故和違法違規行為。

  (六)監督執行工礦商貿行業安全生產法律、法規、規章、標準和規程，監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位。

  (七)負責組織縣政府安全生產大檢查和專項督查；根據縣政府的授權，牽頭組織一般事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況；協助調查處理較大以上事故。

  (八)負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作，綜合管理安全生產傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。

  (九)負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目(以下簡稱“建設項目”)的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用情況。

  (十)負責組織指導并監督工礦商貿生產經營單位主要負責人(不含煤礦礦長)、安全生產管理人員的安全資格考核工作，以及特種作業人員(不含煤礦特種作業人員、特種設備作業人員)的安全資格考核工作；負責監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業安全培訓工作。

(十一) 依法開展安全生產行政執法工作。 

 (十二) 承擔縣安全生產委員會的具體工作。

(十三)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

     從決算單位構成看，青陽縣安監局2016年度部門決算包括局本級決算，與預算比較，無增減。

納入青陽縣安監局2016年度部門決算的單位共1個，即局本級。

三、青陽縣安監局2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計197.47萬元，支出總計197.47萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收入減少36.78萬元，減少15.7%,支出減少36.78萬元，減少15.7%。主要原因是落實中央八項規定，壓縮辦公、招待等費用以及住房公積金配套繳存的減少。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計197.47萬元，其中：財政撥款收入197.47萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計197.47萬元，其中：基本支出197萬元，占100%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計197.47萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計197.47萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，收入減少36.78萬元，減少15.7%,支出減少36.78萬元，減少15.7%。主要原因是落實中央八項規定，壓縮辦公、招待等費用以及住房公積金配套繳存的減少。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出197.47萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少36.78萬元，減少15.7%。主要原因是落實中央八項規定，壓縮辦公、招待等費用以及住房公積金配套繳存的減少。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為220.04萬元，支出決算為197.47萬元，完成年初預算的88.3%。決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規定，壓縮辦公、招待等費用以及住房公積金配套繳存的減少。其中基本支出197.47萬元，占100%。具體情況如下：

2.1 “社會保障和就業”2016年度決算10.05萬元，比2015年增加0.64萬元，增長6.8%，增長原因：工資制度改革。

2.2 “醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算4.5萬元，比2015年減少2.08萬元，減少16.84%，減少原因：工資制度改革。主要用于局機關及所屬參公預算單位醫療保障方面的支出。

2.3 “住房保障支出”2016年度決算10.27萬元，比2015年增加2.1萬元，增長20.79%，增長原因：是工資制度改革。主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

2.4 “資源勘探信息等支出”2016年度決算172.65萬元，比2015年減少35.77萬元，減少17.16%。減少原因：一是工資制度改革，二是落實中央八項規定，壓縮辦公、招待等費用。主要用于人員工資、日常公共運行、開展安全生產大檢查等支出。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出197.47萬元，其中人員經費156.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費41.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

縣安監局2016年度沒有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事項的情況說明

機關運行經費 

2016年度青陽縣安監局機關運行經費33.16萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

政府采購情況 

2016年度青陽縣安監局政府采購支出總額0萬元。

國有資產占有使用情況 

截止到2016年12月31日，青陽縣安監局共有車輛1輛。

（九）名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

青陽縣安監局2016年部門決算情況說明

一、部門主要職能

(一)貫徹執行國家安全生產工作方針政策和法律法規；負責組織起草安全生產規范性文件，擬訂安全生產政策和規劃，指導協調全縣安全生產工作，分析和預測全縣安全生產形勢，發布安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題。

    (二)承擔全縣安全生產綜合監督管理責任。依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查有政府有關部門和各鄉鎮人民政府、經濟開發區安全生產工作，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況，監督事故查處和責任追究落實情況。

  (三)承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任。按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

  (四)承擔非煤礦山企業、危險化學品、煙花爆竹生產經營單位安全生產準入管理責任。依法組織實施并指導監督安全生產準入制度，負責非煤礦山、危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

  (五)承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查責任。負責職責范圍內的職業衛生安全許可證的管理工作，組織查處職責范圍內的職業危害事故和違法違規行為。

  (六)監督執行工礦商貿行業安全生產法律、法規、規章、標準和規程，監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位。

  (七)負責組織縣政府安全生產大檢查和專項督查；根據縣政府的授權，牽頭組織一般事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況；協助調查處理較大以上事故。

  (八)負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作，綜合管理安全生產傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。

  (九)負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目(以下簡稱“建設項目”)的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用情況。

  (十)負責組織指導并監督工礦商貿生產經營單位主要負責人(不含煤礦礦長)、安全生產管理人員的安全資格考核工作，以及特種作業人員(不含煤礦特種作業人員、特種設備作業人員)的安全資格考核工作；負責監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業安全培訓工作。

(十一) 依法開展安全生產行政執法工作。 

 (十二) 承擔縣安全生產委員會的具體工作。

(十三)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

     從決算單位構成看，青陽縣安監局2016年度部門決算包括局本級決算，與預算比較，無增減。

納入青陽縣安監局2016年度部門決算的單位共1個，即局本級。

三、青陽縣安監局2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計197.47萬元，支出總計197.47萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收入減少36.78萬元，減少15.7%,支出減少36.78萬元，減少15.7%。主要原因是落實中央八項規定，壓縮辦公、招待等費用以及住房公積金配套繳存的減少。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計197.47萬元，其中：財政撥款收入197.47萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計197.47萬元，其中：基本支出197萬元，占100%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計197.47萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計197.47萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，收入減少36.78萬元，減少15.7%,支出減少36.78萬元，減少15.7%。主要原因是落實中央八項規定，壓縮辦公、招待等費用以及住房公積金配套繳存的減少。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出197.47萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少36.78萬元，減少15.7%。主要原因是落實中央八項規定，壓縮辦公、招待等費用以及住房公積金配套繳存的減少。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為220.04萬元，支出決算為197.47萬元，完成年初預算的88.3%。決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規定，壓縮辦公、招待等費用以及住房公積金配套繳存的減少。其中基本支出197.47萬元，占100%。具體情況如下：

2.1 “社會保障和就業”2016年度決算10.05萬元，比2015年增加0.64萬元，增長6.8%，增長原因：工資制度改革。

 

2.2 “醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算4.5萬元，比2015年減少2.08萬元，減少16.84%，減少原因：工資制度改革。主要用于局機關及所屬參公預算單位醫療保障方面的支出。

2.3 “住房保障支出”2016年度決算10.27萬元，比2015年增加2.1萬元，增長20.79%，增長原因：是工資制度改革。主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

2.4 “資源勘探信息等支出”2016年度決算172.65萬元，比2015年減少35.77萬元，減少17.16%。減少原因：一是工資制度改革，二是落實中央八項規定，壓縮辦公、招待等費用。主要用于人員工資、日常公共運行、開展安全生產大檢查等支出。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出197.47萬元，其中人員經費156.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費41.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

縣安監局2016年度沒有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事項的情況說明

機關運行經費 

2016年度青陽縣安監局機關運行經費33.16萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

政府采購情況 

2016年度青陽縣安監局政府采購支出總額0萬元。

國有資產占有使用情況 

截止到2016年12月31日，青陽縣安監局共有車輛1輛。

（九）名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。