青陽縣城市管理行政執法局（市容局）

2014年預算情況

 

部門基本概況

一、部門主要職責

根據青政辦[2010]124號文件規定，我局主要工作職責是負責對嚴重影響市容環境衛生的亂倒垃圾、渣土潑撒、亂貼亂畫、亂批亂掛等違法行為實施行政處罰；負責城區各類戶外廣告、店面招牌的行政許可及規范管理；負責對違反市政工程設施管理規定，未經審批擅自占用城市道路、施工、挖掘、污染環境等違法行為實施行政處罰；負責對違反《中華人民共和國道路交通安全法》的機動車、非機動車在城市人行道、公共廣場、公共綠化用地上非允許地點停放等侵占道路違法行為實施行政處罰；負責行使市容管理方面行政職能，組織開展市容市貌整治；負責城市規劃區內固體廢棄物的處置、利用、消納等城市管理方面職責。

二、2014年主要工作任務是：繼續執行文件規定的職責。

三、機構設置和人員情況

本部門機構由機關本級和1個行政單位、2個財政撥款事業單位組成。人員基本情況：1、公務員4人（正科1人，副科3人）；2、事業在職人員19人（管理人員4人，專業技術人員9人，工人6人）；3、事業退休4人（中級職稱1人、高級工3人）；4、單位長期人員71人（市容管理人員37人，公園廣場、垃圾中轉站及公廁管理人員34人）；5、遺屬補助1人。

我單位2014年度可支配收入938萬元，其中：財政補助收入918萬元，納入專戶管理的政府非稅收入20萬元，其他收入無。支出預算938萬元，收支平衡。其中基本支出387.3萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出550萬元，用于城區環衛保潔經費等。全年預算支出按功能科目分類為：基本支出387.3萬元，占41%；主要用于人員經費、社會保障和就業費用、職工教育經費、醫療衛生經費和公用開支等支出；項目支出550.7萬元，占59%；屬于城區環境衛生保潔經費，主要用于環衛保潔人員經費、垃圾車運行經費、垃圾中轉站運行經費、購置垃圾處理專用設備經費等。

 

 

 

附：2014年市容局公共財政預算財政收支預算總表

        2014年市容局公共財政預算財政收入預算表

2014年市容局公共財政預算財政支出預算表

2014年市容局公共財政預算財政撥款支出預算表

2014年市容局政府性基金收支預算表

2014年市容局“三公”經費預算情況表

附件3：
2014年市容局公共財政預算財政收支預算總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、上年結余		一、一般公共服務支出
		二、外交支出
二、財政撥款收入	938	三、國防支出
		四、公共安全支出
三、納入專戶管理的政府非稅收入		五、教育支出
		六、科學技術支出
四、其他收入		七、文化體育與傳媒支出
事業收入		八、社會保障和就業支出
經營收入		九、醫療衛生支出	19.4
上級補助收入		十、節能環保支出
附屬單位上繳收入		十一、城鄉社區支出	901.8
其他		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	16.8
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國債還本付息支出
		二十二、其他支出
收入總計	938	支出總計	938
注：本表反映部門本年度公共財政預算收支計劃情況。 附件4： 2014年市容局公共財政預算財政收入預算表 單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計 上年結余 財政撥款收入 納入專戶管理的政府非稅收入 其他收入 小計 事業收入 經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他 208     社會保障和就業支出      14.00 　      14.00 　 　 　 　 　 　 　 20803       財政對社會保險基金的補助       1.60 　       1.60 　 　 　 　 　 　 　 2080305         財政對生育保險基金的補助       0.10 　       0.10 　 　 　 　 　 　 　 2080302         財政對失業保險基金的補助       1.20 　       1.20 　 　 　 　 　 　 　 2080304         財政對工傷保險基金的補助       0.30 　       0.30 　 　 　 　 　 　 　 20805       行政事業單位離退休      12.40 　      12.40 　 　 　 　 　 　 　 2080502         事業單位離退休      12.40 　      12.40 　 　 　 　 　 　 　 210     醫療衛生支出       5.40 　       5.40 　 　 　 　 　 　 　 21005       醫療保障       5.40 　       5.40 　 　 　 　 　 　 　 210501         行政單位醫療       1.60 　       1.60 　 　 　 　 　 　 　 210502         事業單位醫療       3.80 　       3.80 　 　 　 　 　 　 　 212     城鄉社區支出     901.80 　     901.80 　 　 　 　 　 　 　 21201       城鄉社區管理事務     901.80 　     901.80 　 　 　 　 　 　 　 2120101         行政運行（城鄉社區管理事務）      32.70 　      32.70 　 　 　 　 　 　 　 2120104     城鄉社區支出     318.40 　     318.40 　 　 　 　 　 　 　 221     住房保障支出      16.80 　      16.80 　 　 　 　 　 　 　 22102       住房改革支出      16.80 　      16.80 　 　 　 　 　 　 　 2210201         住房公積金      16.80 　      16.80 　 　 　 　 　 　 　 合計 938 　 938 　 　 　 　 　 　 　 本表列示到政府支出功能分類科目項級科目

 

附件5：
2014年市容局公共財政預算財政支出預算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
208	社會保障和就業支出	14.00	14.00
20803	財政對社會保險基金的補助	1.60	1.60
2080305	財政對生育保險基金的補助	0.10	0.10
2080302	財政對失業保險基金的補助	1.20	1.20
2080304	財政對工傷保險基金的補助	0.30	0.30
20805	行政事業單位離退休	12.40	12.40
2080502	事業單位離退休	12.40	12.40
210	醫療衛生支出	5.40	5.40
21005	醫療保障	5.40	5.40
210501	行政單位醫療	1.60	1.60
210502	事業單位醫療	3.80	3.80
212	城鄉社區支出	351.10	351.10	550.70
21201	城鄉社區管理事務	351.10	351.10
2120101	行政運行（城鄉社區管理事務）	32.70	32.70
2120104	城鄉社區支出	318.40	318.40	550.70
221	住房保障支出	16.80	16.80
22102	住房改革支出	16.80	16.80
2210201	住房公積金	16.80	16.80
合計		938	387.3	550.7
注：1.本表反映部門本年度公共財政預算支出計劃情況。
2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。

 

附件6：
2014年市容局公共財政預算財政撥款支出預算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
208	社會保障和就業支出	14.00	14.00
20803	財政對社會保險基金的補助	1.60	1.60
2080305	財政對生育保險基金的補助	0.10	0.10
2080302	財政對失業保險基金的補助	1.20	1.20
2080304	財政對工傷保險基金的補助	0.30	0.30
20805	行政事業單位離退休	12.40	12.40
2080502	事業單位離退休	12.40	12.40
210	醫療衛生支出	5.40	5.40
21005	醫療保障	5.40	5.40
210501	行政單位醫療	1.60	1.60
210502	事業單位醫療	3.80	3.80
212	城鄉社區支出	331.10	331.10	550.70
21201	城鄉社區管理事務	331.10	331.10
2120101	行政運行（城鄉社區管理事務）	32.70	32.70
2120104	城鄉社區支出	318.40	318.40	550.70
221	住房保障支出	16.80	16.80
22102	住房改革支出	16.80	16.80
2210201	住房公積金	16.80	16.80
合計		918	367.3	550.7
注：1.本表反映部門本年度公共財政預算財政撥款支出計劃情況。
2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。
3.一般預算撥款支出為財政撥款安排支出和納入金庫管理非稅收入安排支出的合計數。

 

附件7：
2014年市容局政府性基金收支預算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金財政撥款安排的收入	本年政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
合計
注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算收支計劃情況。
2.本表列示到政府支出功能分類項級科目。			備注：我單位無基金收入、支出。