青陽縣城市管理行政執(zhí)法局（城管局）

2016年預(yù)算情況

部門基本概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)青政辦[2010]124號文件規(guī)定，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)，結(jié)合縣情，研究擬定具體辦法并組織實(shí)施。行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；對嚴(yán)重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑撒、亂貼亂畫、亂批亂掛等違法行為實(shí)施行政處罰并依法履行其它城市管理方面職責(zé)。

二、部門2016年主要工作任務(wù)是：繼續(xù)執(zhí)行文件規(guī)定的職責(zé)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級1個行政單位和2個財(cái)政撥款事業(yè)單位組成。人員基本情況：1、公務(wù)員6人（領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)正科1人，領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)副科4人，非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)副科1人）；2、事業(yè)在職人員16人（領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)副科1人、管理人員5人，專業(yè)技術(shù)人員4人，工人6人）；3、事業(yè)退休5人（中級職稱1人、高級工4人）；4、單位長期聘用人員134人（市容管理人員113人，垃圾中轉(zhuǎn)站人員21人）；5、遺屬補(bǔ)助1人。

我單位2016年度可支配收入1531.12萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入1508.62萬元，納入專戶管理的政府非稅收入22.5萬元，其他收入無。支出預(yù)算1531.12萬元，收支平衡。其中基本支出606.09萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出925.03萬元，用于城區(qū)保潔經(jīng)費(fèi)等。

全年預(yù)算支出按功能科目分類為：基本支出606.09萬元，占40%；主要用于人員經(jīng)費(fèi)、社會保障和就業(yè)費(fèi)用、職工教育經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和公用開支（水、電、網(wǎng)絡(luò)及日常辦公費(fèi)用）等支出；項(xiàng)目支出925.03萬元，占60%；主要用于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)，其中：環(huán)衛(wèi)保潔人員經(jīng)費(fèi)571.03萬元（工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)），占項(xiàng)目支出的65%；垃圾車、清掃車和沖洗車等專業(yè)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105萬元，占項(xiàng)目支出的10%；垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69萬元，占項(xiàng)目支出的8%；南部新城區(qū)道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)100萬元，占項(xiàng)目支出的10%；城中村環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)80萬元，占項(xiàng)目支出7%。

附：2016年城管局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政收支預(yù)算總表

        2016年城管局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政收入預(yù)算表

2016年城管局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政支出預(yù)算表

2016年城管局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

2016年城管局政府性基金收支預(yù)算表

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