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索引號：	591448535/201803-00003	組配分類：	部門預算
發布機構：	青陽縣城市管理局（青陽縣城市管理行政執法局）	主題分類：
名稱：	青陽縣城市管理行政執法局（城管局） 2018年預算情況	文號：
成文日期：		發布日期：	2018-01-23
廢止日期：

青陽縣城市管理行政執法局（城管局） 2018年預算情況

發布時間：2018-01-23 16:21 來源：市容局字號：[默認大超大]

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青陽縣城市管理行政執法局（城管局）

2018年預算情況

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1、2018年城管局部門收支預算總表

2、2018年城管局部門收入預算總表

3、2018年城管局部門支出預算總表

4、2018年城管局部門財政撥款收支預算總表

5、2018年城管局部門一般公共預算支出預算表

6、2018年城管局部門一般公共預算基本支出預算表

7、2018年城管局政府性基金預算收支預算表（無數字）

8、2018年城管局國有資本經營預算支出預算表（無數字）

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2018年收支預算總體情況說明

7.關于2018年收入預算情況說明

8.關于2018年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

一、部門基本概況

1、部門主要職責

根據青政辦[2010]124號文件規定，主要職責是

（一）貫徹執行國家和省、市有關城市管理的法律、法規，結合縣情，研究擬定具體辦法并組織實施。

（二）行使城市市容和環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權；對嚴重影響市容環境衛生的亂倒垃圾、渣土潑撒、亂貼亂畫、亂批亂掛等違法行為實施行政處罰。

（三）負責城區各類戶外廣告、店面招牌的行政許可及規范管理，行使城區戶外廣告管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。

（四）行使城市綠化管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權；對損壞花木草坪、園林綠化設施，擅自占用城市綠化用地等違法行為實施行政處罰。

（五）行使市政管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權；對違反市政工程設施管理規定，未經審批擅自占用城市道路、施工、挖掘、污染環境等違法行為實施行政處罰。

（六）行使環境保護管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權；對環境污染危害較小，通過直觀判斷即可認定的，或者實施一次行政處罰即可糾正的，或者依法可以適用簡易程序實施處罰的環境違法行為實施行政處罰。

（七）行使工商行政管理方面法律、法規、規章規定的對在道路、廣場等公共場所無照商販的行政處罰權。

（八）行使公安交通管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權，對違反《中華人民共和國道路交通安全法》的機動車、非機動車在城市人行道、公共廣場、公共綠化用地上非允許地點停放等侵占道路違法行為實施行政處罰。

（九）省人民政府批準行使的城市管理領域的其他行政處罰權。

（十）行使市容管理方面行政職能：組織開展市容市貌整治；負責臨時占道、停車和洗車場（點）的定點設置和審批管理；負責城市規劃區內固體廢棄物的處置、利用、消納；負責建筑垃圾、工程渣土和環境衛生作業單位資質的審批管理工作；負責縣管范圍內市容環境衛生基礎設施的建設、管理和維護；會同有關部門做好拆遷現場和施工現場的文明施工管理；檢查、督促全縣的環衛清掃保潔、垃圾轉運和“門前四包”工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

2、部門預算單位構成和人員情況

本部門機構由機關本級1個行政單位和2個財政撥款事業單位（城市管理行政執法大隊、蓉城環衛所）組成。內設科室有辦公室、市容綜合管理科（工程渣土管理科）、法制科、夜市（小市場）管理辦公室。

本年預算包含單位本級、二級機構和單位內設科室。

人員基本情況：1、公務員5人（領導職務正科1人，領導職務副科3人、非領導職務副科1人）；2、事業在職人員19人（領導職務副科2人、管理人員6人，專業技術人員4人，工人5人、新進錄用見習期2人）；3、事業退休6人（中級職稱1人、高級工5人）；4、單位長期聘用人員127人（市容管理人員98人，垃圾中轉站人員29人）。

3、部門2018年主要工作任務是：繼續執行文件規定的職責。

二、2018年部門預算表

1、2018年城管局部門收支預算總表

附表1

部門收支預算總表

單位名稱：青陽縣城市管理執法局機關單位：萬元

收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	2,097.30	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業收入		五、教育支出
經營收入		六、科學技術支出
上級補助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出
其他		九、醫療衛生與計劃生育支出
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出	2,097.30
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預備費
		二十二、其他支出
		二十三、轉移性支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、債務發行費用支出
本年收入合計	2,097.30	本年支出合計	2,097.30
上年結余收入		結轉下年



收入總計	2,097.30	支出總計	2,097.30

2、2018年城管局部門收入預算總表

附表2

部門收入預算總表

單位名稱：青陽縣城市管理執法局機關

單位：萬元

功能分類科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱	合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	小計	其他
	合計	2,097.30		2,067.30	30.00
212	城鄉社區支出	2,097.30		2,067.30	30.00
21201	城鄉社區管理事務	2,097.30		2,067.30	30.00
2120101	行政運行	82.34		82.34
2120104	城管執法	2,014.96		1,984.96	30.00

3、2018年城管局部門支出預算總表

附表3

部門支出預算總表

單位名稱：青陽縣城市管理執法局機關

單位：萬元

功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	2,097.30	874.75	1,222.54
212	城鄉社區支出	2,097.30	874.75	1,222.54
21201	城鄉社區管理事務	2,097.30	874.75	1,222.54
2120101	行政運行	82.34	77.34	5.00
2120104	城管執法	2,014.96	797.41	1,217.54

4、2018年城管局部門財政撥款收支預算總表

附表4

部門財政撥款收支預算總表

單位名稱：青陽縣城市管理執法局機關

單位：萬元

收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
一、上年結轉		一、本年支出	2,097.30	2,097.30
政府性基金預算撥款		（一）一般公共服務支出
		（二）國防支出
二、本年收入	2,097.30	（三）公共安全支出
（一）一般公共預算撥款	2,097.30	（四）教育支出
經常收入預算撥款	2,067.30	（五）科學技術支出
國庫管理非稅收入	30.00	（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預算撥款		（七）社會保障和就業支出
		（八）醫療衛生與計劃生育支出
		（九）節能環保支出
		（十）城鄉社區支出	2,097.30	2,097.30
		（十一）農林水支出
		（十二）交通運輸支出
		（十三）資源勘探電力信息等支出
		（十四）商業服務業等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地區支出
		（十七）國土海洋氣象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）糧油物資儲備支出
		（二十）預備費
		（二十一）其他支出
		（二十二）轉移性支出
		（二十三）債務還本支出
		（二十四）債務付息支出
		（二十五）債務發行費用支出
		二、結轉下年


收入總計	2,097.3	支出總計	2,097.30	2,097.30

注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

5、2018年城管局部門一般公共預算支出預算表

附表5

部門一般公共預算支出預算表

單位名稱：青陽縣城市管理執法局機關單位：萬元

功能分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	2,097.30	874.75	1,222.54
212	城鄉社區支出	2,097.30	874.75	1,222.54
21201	城鄉社區管理事務	2,097.30	874.75	1,222.54
2120101	行政運行	82.34	77.34	5.00
2120104	城管執法	2,014.96	797.41	1,217.54

6、2018年城管局部門一般公共預算基本支出預算表

附表6

部門一般公共預算基本支出預算表

單位名稱：青陽縣城市管理執法局機關單位：萬元

經濟分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	預算數
	合計

		874.75
301	工資福利支出
30101	基本工資	82.67
30102	津貼補貼	53.18
30103	獎金	11.25
30107	績效工資	41.60
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	29.24
30110	城鎮職工基本醫療保險繳費	8.77
30112	其他社會保障繳費	2.54
30113	住房公積金	16.19
30199	其他工資福利支出	564.06
302	商品和服務支出
30201	辦公費	2.50
30202	印刷費	4.80
30206	電費	0.80
30207	郵電費	1.70
30211	差旅費	1.50
30215	會議費	0.80
30216	培訓費	3.02
30217	公務接待費	20.00
30218	專用材料費	0.50
30226	勞務費	23.41
30228	工會經費	1.62
30239	其他交通費用	4.44
303	對個人和家庭的補助
30309	獎勵金	0.17

7、2018年城管局政府性基金預算收支預算表（無數字）

附表7

2018年部門政府性基金預算收支預算表

單位名稱：青陽縣城市管理執法局機關單位：萬元

科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出

8、2018年城管局國有資本經營預算支出預算表（無數字）

附表8

2018年部門政府性基金預算收支預算表

單位名稱：青陽縣城市管理執法局機關單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	國有資本經營預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	合計	基本支出	項目支出












合計

注：沒有國有資本經營收支預算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據”。

三、2018年部門預算情況說明

1、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

我單位2018年度可支配收入2097.3萬元，其中：財政補助收入2067.3萬元，納入專戶管理的政府非稅收入30萬元，其他收入無。支出預算2097.3萬元，收支平衡。其中基本支出874.75萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；業務支出1222.54萬元，用于城區清掃保潔經費等。

2、關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

我單位2018年度可支配收入2097.3萬元，其中一般公共預算財政撥款2067.3萬元。

3、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

我單位全年預算支出按功能科目分類為：基本支出874.75萬元，占41%；主要用于人員經費、社會保障和就業費用、職工教育經費、醫療衛生經費和公用開支（水、電、網絡及日常辦公費用）等支出；

業務支出1222.54萬元，占59%；主要用于城區環境衛生保潔經費，其中：環衛保潔人員經費725.41萬元（城區315名環衛工人的工資福利、社會保險繳費及服裝費），占業務支出的59%；垃圾車、清掃車和沖洗車等專業車輛運行經費105萬元，占業務支出的8%；垃圾中轉站運行經費69萬元，占業務支出的6%；南部新城區道路清掃保潔經費100萬元，占業務支出的8%；城中村環境衛生經費80萬元，占業務支出7%；開發區清掃保潔143.13萬元，占業務支出12%。

4、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

2018年本部門沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

5、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

2018年本部門沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

6、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算2097.3萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出和城區環境衛生清掃保潔經費等。

7、關于2018年收入預算情況說明

我單位2018年收入預算2097.3萬元，其中：一般公共預算撥款收入2067.3萬元，占98%，比2017年預算增加382.87萬元，增長19%，增長原因主要是新增了開發區保潔區域和聘用人員費用；納入專戶管理政府非稅收入30萬元，占2%，比2017年預算增加了10萬元，增長33%，增加原因是城區在建工程增加，渣土處置費收入增加。

8、關于2018年支出預算情況說明

我單位2018年支出預算2097.3萬元，比2017年預算增加382.87萬元，增長19%，增長原因主要是新增了開發區保潔區域和聘用人員費用。其中，基本支出874.75萬元，占42%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；業務支出1222.54萬元，占58%，主要用于城區環衛清掃保潔經費等。

9、其他重要事項的情況說明

1）項目及績效目標情況。

我單位2018年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

部門預算財政支出績效目標表
（2018年度）

項目名稱
實施單位
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：
			其中：財政撥款			其中：財政撥款
			其他資金			其他資金
總體目標	起止時間					年度目標
總體目標
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標				數量指標
		質量指標				質量指標
		時效指標				時效指標
		成本指標				成本指標
		其他				其他
	效益指標	經濟效益指標				經濟效益指標
		社會效益指標				社會效益指標
		生態效益指標				生態效益指標
		可持續影響指標				可持續影響指標
		其他				其他
	滿意度指標	服務對象滿意度指標				服務對象滿意度指標
	滿意度指標	其他				其他

2）國有資產占用使用情況

我局共有車輛合計22輛，其中：執法執勤用車8輛、環衛特種專業技術用車14輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺（套）。

3）部門采購預算情況

2018年我局擬采購環衛專用設備60萬元、專用材料35萬元及其它辦公設備10萬元。

2018年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備*臺（套），購置費0萬元；采購單位價值200萬元以上的大型設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、業務支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、城區環衛清掃保潔經費：指城區內各路段清掃保潔、生活垃圾收集和轉運、環衛工人工資和保險繳費、專用設備（車輛）、垃圾中轉站運行和城區公廁維護等費用。

6、環衛特種專業技術用車：指掃地車、沖洗車、灑水車、垃圾壓縮車等環衛車輛。

青陽縣城市管理行政執法局

2018年1月23日

我要糾錯