| 索引號： | 591448535/201903-00001 | 組配分類： | 部門預算 |
| 發布機構： | 青陽縣城市管理局（青陽縣城市管理行政執法局） | 主題分類： | |
| 名稱： | 青陽縣城市管理行政執法局（城管局） 2019年預算情況 | 文號： | |
| 成文日期： | 發布日期： | 2019-03-05 | |
| 廢止日期： |
青陽縣城市管理行政執法局（城管局）
2019年預算情況
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算表
1、2019年城管局部門收支預算總表
2、2019年城管局部門收入預算總表
3、2019年城管局部門支出預算總表
4、2019年城管局部門財政撥款收支預算總表
5、2019年城管局部門一般公共預算支出預算表
6、2019年城管局部門一般公共預算基本支出預算表
7、2019年城管局政府性基金預算收支預算表（無數字）
8、2019年城管局國有資本經營預算支出預算表（無數字）
第三部分 2019年部門預算情況說明
1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2019年收支預算總體情況說明
7.關于2019年收入預算情況說明
8.關于2019年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分、部門基本概況
一、主要職責
根據青政辦[2018]18號文件規定，主要職責是
（一）貫徹執行國家、省、市、縣關于城市管理和城市管理行政執法方面的法律、法規、規章和規范性文件；研究擬定全縣城市管理規范性文件，編制城市管理總體規劃、中長期發展規劃、專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。
（二）負責全縣城市管理和城市管理綜合執法工作的組織指導、統籌協調、監督檢查、考核考評；負責城市管理方面的應急處置工作。
（三）負責市容管理和城市公共空間秩序管理工作；負責擬定全縣市容市貌標準并組織實施；負責編制戶外廣告專項規劃，負責大型戶外廣告的設置審批和城區其它戶外廣告、招牌標志的規范管理；負責對利用公共產權資源的城市公共空間設置戶外廣告的招標、拍賣和租賃工作。
（四）負責全縣環境衛生管理工作的行業監管、督促指導、綜合協調、督導考核等工作；負責實施城市化管理區域內環境衛生工作；負責縣域內從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處置的企業停業、歇業的批準；負責垃圾減量化、資源化、無害化處置工作，指導、督查全縣生活垃圾分類處理工作；對垃圾處理企業運營實施監管；負責對城市環境衛生設施建設（含新建、維修、加固、改擴建等）實施監管。
（五）負責對城市規劃區域內建筑垃圾的收集、運輸、消納、處理的監管；負責城市規劃區域內建筑垃圾清運、處置的核準；負責建筑垃圾和工程渣土處置費的收取。
（六）負責縣數字化城管系統的運行管理、督促指導、綜合協調、督導考核等工作。
（七）負責市政道路、橋梁等設施的日常管理和維護；負責實施城市化管理區域內停車場等設施的管理和維護工作；參與城區市政基礎設施建設重大項目的論證、立項等工作。
（八）負責行使住房城鄉規劃建設領域、環境保護管理、工商管理、交通管理、水務管理、食品藥品監管等方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。根據規定實施與上述范圍內法律法規規定的行政處罰權有關的行政強制措施。
（九）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
縣城市管理行政執法局2019年度部門預算包括局本級預算和局屬事業單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共4個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
縣城市管理行政執法局 |
行政單位 |
|
2 |
縣城市管理行政執法大隊 |
公益一類事業單位 |
|
3 |
縣數字城管監督指揮中心 |
公益一類事業單位 |
|
4 |
縣環境衛生管理所 |
公益一類事業單位 |
三、2019年度主要工作任務
繼續執行文件規定的職責。
第二部分、2019年部門預算表
1、2019年城管局部門收支預算總表
附表1
部門收支預算總表
單位名稱：青陽縣城市管理執法局 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
2,586.26 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事業收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
經營收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業支出 |
39.29 |
|
其他 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
10.99 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
2,515.67 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.30 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、預備費 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十六、債務發行費用支出 |
|
|
本年收入合計 |
2,586.26 |
本年支出合計 |
2,586.26 |
|
上年結余收入 |
|
結轉下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2,586.26 |
支出總計 |
2,586.26 |
2、2019年城管局部門收入預算總表
附表2
部門收入預算總表
單位名稱：青陽縣城市管理執法局 單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其他 |
||||||
|
|
合計 |
2,515.67 |
|
2,494.67 |
21.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
2,515.67 |
|
2,494.67 |
21.00 |
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
2,515.67 |
|
2,494.67 |
21.00 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
44.86 |
|
44.86 |
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執法 |
2,470.81 |
|
2,449.81 |
21.00 |
|
|
|
|
3、2019年城管局部門支出預算總表
部門支出預算總表
單位名稱：青陽縣城市管理執法局 單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
|
2120101 |
行政運行 |
44.86 |
39.86 |
5.00 |
|
2120104 |
城管執法 |
2,470.81 |
768.73 |
1,702.08 |
4、2019年城管局部門財政撥款收支預算總表
部門財政撥款收支預算總表
單位名稱：青陽縣城市管理執法局 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
一、上年結轉 |
|
一、本年支出 |
2,586.26 |
2,586.26 |
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
（一）一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）國防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
2,586.26 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
2,586.26 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
經常收入預算撥款 |
2,586.26 |
（五）科學技術支出 |
|
|
|
|
國庫管理非稅收入 |
21.00 |
（六）文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）社會保障和就業支出 |
39.29 |
39.29 |
|
|
|
|
（八）醫療衛生與計劃生育支出 |
10.99 |
10.99 |
|
|
|
|
（九）節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）城鄉社區支出 |
2,515.67 |
2,515.67 |
|
|
|
|
（十一）農林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）資源勘探電力信息等支出 |
|
|
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|
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|
（十四）商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
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（十五）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
|
（十九）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）預備費 |
|
|
|
|
|
|
（二十一）其他支出 |
|
|
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|
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|
（二十二）轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十三）債務還本支出 |
|
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|
|
|
|
（二十四）債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十五）債務發行費用支出 |
|
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|
|
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2,586.26 |
支出總計 |
2,586.26 |
2,586.26 |
|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。
5、2019年城管局部門一般公共預算支出預算表
附表5
部門一般公共預算支出預算表
單位名稱：青陽縣城市管理執法局 單位：萬元
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
2,515.67 |
808.59 |
1,707.08 |
|
2120101 |
行政運行 |
44.86 |
39.86 |
5.00 |
|
2120104 |
城管執法 |
2,470.81 |
768.73 |
1,702.08 |
6、2019年城管局部門一般公共預算基本支出預算表
附表6
部門一般公共預算基本支出預算表
單位名稱：青陽縣城市管理執法局 單位：萬元
|
經濟分類科目 |
預算數 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計 |
879.18 |
|
301 |
工資福利支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
101.97 |
|
30102 |
津貼補貼 |
67.79 |
|
30103 |
獎金 |
14.88 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
35.82 |
|
30110 |
城鎮職工基本醫療保險繳費 |
10.99 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.61 |
|
30113 |
住房公積金 |
20.30 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
574.06 |
|
302 |
商品和服務支出 |
|
|
30201 |
辦公費 |
5.50 |
|
30202 |
印刷費 |
3.50 |
|
30203 |
咨詢費 |
0.50 |
|
30204 |
手續費 |
0.50 |
|
30206 |
電費 |
1.00 |
|
30207 |
郵電費 |
1.50 |
|
30211 |
差旅費 |
2.50 |
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
|
30215 |
會議費 |
1.00 |
|
30216 |
培訓費 |
5.04 |
|
30217 |
公務接待費 |
19.00 |
|
30218 |
專用材料費 |
1.00 |
|
30228 |
工會經費 |
3.53 |
|
30239 |
其他交通費用 |
3.66 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.40 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.11 |
7、2019年城管局政府性基金預算收支預算表（無數字）
附表7
2019年部門政府性基金預算收支預算表
單位名稱：青陽縣城市管理執法局 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
8、2019年城管局國有資本經營預算支出預算表（無數字）
附表8
2019年部門政府性基金預算收支預算表
單位名稱：青陽縣城市管理執法局 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經營預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
合計 |
|
|
|
|
|
注：沒有國有資本經營收支預算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據”。
第三部分、2019年部門預算情況說明
1、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
我單位2019年度可支配收入2,586.26萬元，其中：財政補助收入2,565.26萬元，納入專戶管理的政府非稅收入21萬元，其他收入無。支出預算2,586.26萬元，收支平衡。其中基本支出879.18萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；業務支出1,707.08萬元，用于城區道路清掃保潔經費、城區生活垃圾處理場運營經費及縣城區內公共廁所維護經費等。
2、關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
我單位2019年度可支配收入2,586.26萬元，其中一般公共預算財政撥款2,586.26萬元 。
3、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
我單位全年預算支出按功能科目分類為：基本支出879.18萬元，占34%；主要用于人員經費、社會保障和就業費用、職工教育經費、醫療衛生經費和公用開支（水、電、網絡及日常辦公費用）等支出；
業務支出1,707.08萬元，占66%；主要用于城區環境衛生保潔經費，其中:城區道路清掃保潔專項業務經費1,248.37萬元（含城區330名環衛工人的工資福利、社會保險繳費及服裝費），占業務支出的73.13%；公廁管理經費13.71萬元，占業務支出的0.8%；智慧城管運維費20萬元，占業務支出的1.17%；紅旗垃圾廠運營費420萬元，占業務支出的24.61%;黨建工作經費5.00萬元，占業務支出的0.29%。
4、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
2019年本部門沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
5、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
2019年本部門沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
6、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則，我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算2,586.26萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出和城區環境衛生清掃保潔經費等。
7、關于2019年收入預算情況說明
我單位2019年收入預算2,586.26萬元，其中：一般公共預算撥款收入2,565.26萬元，占99.2%，比2018年預算增加497.96萬元，增長24%，增長原因主要是新增了紅旗垃圾廠運營費和智慧城管運營費；納入專戶管理政府非稅收入21萬元，占0.8%，比2018年預算減少了9萬元，減少30%，減少原因是渣土處置費收入減少。
8、關于2019年支出預算情況說明
我單位2019年支出預算2,586.26萬元，比2018年預算增加497.96萬元，增長24%，增長原因主要是新增了紅旗垃圾廠運營費和智慧城管運營費。其中，基本支出879.18萬元，占34%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；業務支出1,707.08萬元，占66%，主要用于城區道路清掃保潔經費、城區生活垃圾處理場運營經費及公廁維護經費等。
9、其他重要事項的情況說明
1）項目及績效目標情況。
我單位2019年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。
|
（2019年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
城區環境衛生清掃保潔及生活垃圾處理項目 |
|||||||
|
實施單位 |
青陽縣城市管理行政執法局 |
|||||||
|
項目屬性 |
社會服務 |
|||||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
1668.37 |
||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
1668.37 |
|||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
|||||
|
總體目標 |
起止時間 |
年度目標 |
|
|
||||
|
|
100分 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產出指標 |
數量指標 |
|
|
數量指標 |
處理城市生活垃圾不低于3萬噸/年 |
20 |
||
|
質量指標 |
|
|
質量指標 |
|
|
|||
|
時效指標 |
|
|
時效指標 |
|
|
|||
|
成本指標 |
|
|
成本指標 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
|
|
經濟效益指標 |
|
|
||
|
社會效益指標 |
|
|
社會效益指標 |
城市道路清掃保潔機械化率達85% |
30 |
|||
|
生態效益指標 |
|
|
生態效益指標 |
城市生活垃圾無害化處理率達95% |
40 |
|||
|
可持續影響指標 |
|
|
可持續影響指標 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其它 |
|
|
|||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
|
|
服務對象滿意度指標 |
市民滿意度 |
10 |
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
2）國有資產占用使用情況
我局共有車輛合計24輛，其中：執法執勤用車9輛、環衛特種專業技術用車15輛。單位價值0萬元以上的大型設備0臺（套）。
3）部門采購預算情況
2019年我局擬采購環衛專用設備100萬元、專用材料10萬元及其它辦公設備7.6萬元。
2019年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備*臺（套），購置費0萬元；采購單位價值200萬元以上的大型設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3、業務支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、城區環衛清掃保潔經費：指城區路段清掃保潔、生活垃圾收集、轉運和處理、環衛工人工資和保險繳費、專用設備（車輛）、垃圾中轉站運行和城區公廁維護等費用。
6、環衛特種專業技術用車：指掃地車、沖洗車、灑水車、垃圾壓縮車等環衛車輛。
青陽縣城市管理行政執法局
2019年2月25日
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數據資源管理局
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