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2015年供銷社預算情況說明

一：供銷社基本概況：

 青陽縣供銷合作社聯合社，是全縣供銷合作社的聯合組織。多年來，在縣委、縣政府的領導下，供銷社堅持為農服務的宗旨，積極宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府有關農村經濟工作的方針、政策，立足農村，服務農業，為統籌城鄉、服務“三農”、促進全縣經濟發展做出了積極貢獻，是發展全縣農村經濟的一支重要力量，是政府與農民密切聯系的橋梁和紐帶。

 目前，供銷社下轄：興農公司、土產公司、祥瑞花炮公司、皖江棉業公司、龍泉旅游公司、雙贏拍賣分公司；城關、木鎮、陵陽、廟前四個中心社；九華山供銷社；二十六個農民專業合作社、二十個農村綜合服務社和供銷社農特產品購銷中心；初步建成農資現代經營網絡、日用消費品現代經營網絡、農副產品購銷網絡、再生資源回收利用網絡、煙花爆竹安全經營網絡和旅游服務網絡六大新農村現代服務網絡工程（簡稱“新網工程”）。

全系統職工情況：縣社機關在職7人，各公司29人，基層社91人（含未改制80人），離退休314人（其中機關23人，離休9人）。

縣供銷社機關是縣政府直屬事業單位，機關現有4個職能處室，即辦公室、合作經濟指導股、綜合業務股、財務股，機關在職職工7人。離退休人員22人，其中：離休2人，退休20人。

二、供銷社職能

根據青編〔2002〕41號文件規定，縣供銷社主要職責是：

（一）宣傳、貫徹國家和省市、縣有關農村經濟工作的方針、政策，制定全縣供銷社發展規劃，提出有關發展合作經濟事業的建議，指導全縣供銷社的改革與發展。
（二）引導發展農村合作經濟組織，參與農業產業化經營和農業綜合項目開發，促進農村經濟發展。
（三）協調有關部門關系，改善經營管理，堅持開放辦社，開展多形式、多層次的聯合與合作。
（四）負責本系統廢舊物資回收、煙花爆竹專營等特殊行業的管理和協調；做好棉花、茶葉等農副產品和農業生產資料經營管理工作。
（五）負責縣供銷社直屬企業社有資產的經營管理，保障直屬企業社有在資產的保值增值。
（六）承辦縣政府交辦的其他工作。
二、內設機構
縣供銷社內設辦公室、合作經濟指導股、財務股、綜合業務股。
三、人員編制和領導職數
   縣供銷社定編11名。其中領導職數3名（主任1名，副主任2名），工勤人員1名。紀檢監察機構按有關規定配備。

四、2015年供銷社主要工作任務

1、認真貫徹落實《中共中央 國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》精神，以高度的政治責任感，加強領導，周密部署，迅速興起學習宣傳貫徹熱潮，扎實履行好供銷職能，穩定各項工作，奮力開創推動科學發展、建設美好新局面。

2、進一步加大“新網工程”建設力度。一是按照“供銷社主辦、多方參與、市場化運作”原則，開拓農村日用消費品市場；二是依托基層供銷社設施、場地等資源、通過自辦、領辦、協辦、改造等多種形式興辦農產品貿易市場或專業合作社，形成“龍頭企業+專業合作社+農戶”的農產品經營格局，開拓農村農副產品流通市場。

3、積極向上爭取農民專業合作社項目支持，做大做強專業合作社。爭取新建1至3個綜合服務社。

4、加大項目申報力度，通過 “新網工程”和農業綜合開發示范項目申報，爭取相關項目資金的扶持。積極參與縣農貿市場建設、廢舊物資回收項目建設以及煙花爆竹經營點配送工作。

5、把農資調儲供應作為推進農業產業化經營的首要任務。一是發揮原農資公司的龍頭帶動作用和自身優勢，努力做好2015年度的農資調儲供應工作。二是依托基層社、專業合作社和綜合服務社等服務網絡的終端流通平臺作用，充分利用各企業優勢資源，延伸服務，擴大銷售。

6、把農副產品經營業務作為生存發展的基礎工作抓緊抓好。一是繼續抓好棉麻經營，積極參與市場競爭，主動與龍頭企業對接，搞好分購聯銷，連鎖經營；二是抓好特色農產品和傳統農產品經營，如禽蛋、茶葉、麻油等品種的業務經營。

7、進一步加強基層供銷社建設。

8、做好供銷社資產管理工作，確保資產保值、增值。

9、進一步加大安全生產與信訪維穩工作力度。一是始終把安全生產作為一切工作的重心來抓緊抓實，經常性開展安全生產工作大檢查，做到隱患整改率100%；二是始終把信訪維穩作為一件經常性工作抓牢。進一步完善各項維穩制度，大力開展信訪隱患排查工作，切實加強信訪案件的落實處理工作，千方百計解決難點熱點。

10、進一步加大黨組織建設力度。認真落實黨風廉政建設責任制，大力推進教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體制建設，筑牢拒腐防變的思想道德防線，切實加強企業財務收支專項審計力度，從源頭上預防和治理腐敗，建立和完善領導干部重大事情報告制度。

11、做好縣委、縣政府交辦的各項工作。

三、2015年部門（單位）收支預算安排情況

供銷社2015年度可支配收入146.74萬元，其中：財政撥款收入126.74萬元，預算外收入20萬元。支出預算146.74萬元，收支平衡。基本支出146.74萬元，其中：工資福利支出：33.81萬元， 對個人和家庭的補助（離退休人員及遺屬人員的生活費）：82.30萬元，商品和服務支出30.63萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業支出69.66萬元，占47.47%；醫療衛生支出1.9萬元，占1.29%；商業服務業等事務支出69.32萬元，占47.25%；住房保障支出5.86萬元，占3.99%。

 四、2015年部門（單位）收支預算增減變化情況說明

1、2015年部門支出預算總額 146.74萬元，同上年151.6萬元相比基本持平 。

2、本部門機構由縣供銷社機關本級組成，本年度機構未發生變化。

3、人員增減變化情況：（1）、在職人員7人；減少1人系1人到年齡退休（2）、退休人員總數21人，與上年持平，到年齡退休增加1人，退休死亡1人；（3）、離休人員2人，未變動；（4）、遺屬5人，未變動。

4、“新網工程”解釋：《安徽省人民政府關于進一步加快供銷合作社改革發展服務社會主義新農村建設的意見》（皖政[2008]38號）文中指出 ：供銷社要建設新農村現代流通服務網絡工程（簡稱“新網工程”）。 包括：日用消費品、農業生產資料、農副產品、再生資源、煙花爆竹和農村金融“六大農村現代流通服務網絡”，