2017年供銷社預(yù)算情況說明

一：供銷社基本概況：

 青陽(yáng)縣供銷合作社聯(lián)合社，是全縣供銷合作社的合作經(jīng)濟(jì)組織。多年來，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，供銷社堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)的宗旨，積極宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，立足農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)業(yè)，為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，是發(fā)展全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一支重要力量，是政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶。

 目前，供銷社下轄：興農(nóng)公司、土產(chǎn)公司、祥瑞花炮公司、皖江棉業(yè)公司、龍泉旅游公司、雙贏拍賣分公司；城關(guān)、木鎮(zhèn)、陵陽(yáng)、廟前四個(gè)中心社；九華山供銷社；二十六個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社、二十個(gè)農(nóng)村綜合服務(wù)社和供銷社農(nóng)特產(chǎn)品購(gòu)銷中心；初步建成農(nóng)資現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)、煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)和旅游服務(wù)網(wǎng)絡(luò)六大新農(nóng)村現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程（簡(jiǎn)稱“新網(wǎng)工程”）。

全系統(tǒng)職工情況：縣社機(jī)關(guān)在職8人，各公司29人，基層社91人（含未改制80人），離退休314人（其中機(jī)關(guān)23人，離休9人）。

縣供銷社機(jī)關(guān)是縣政府直屬事業(yè)單位，機(jī)關(guān)現(xiàn)有4個(gè)職能處室，即辦公室、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、綜合業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股，機(jī)關(guān)在職職工8人。離退休人員21人，其中：離休1人，退休20人。

二、供銷社職能

根據(jù)青編〔2002〕41號(hào)文件規(guī)定，縣供銷社主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹國(guó)家和省市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，制定全縣供銷社發(fā)展規(guī)劃，提出有關(guān)發(fā)展合作經(jīng)濟(jì)事業(yè)的建議，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展。
（二）引導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)綜合項(xiàng)目開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）協(xié)調(diào)有關(guān)部門關(guān)系，改善經(jīng)營(yíng)管理，堅(jiān)持開放辦社，開展多形式、多層次的聯(lián)合與合作。
（四）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)廢舊物資回收、煙花爆竹專營(yíng)等特殊行業(yè)的管理和協(xié)調(diào)；做好棉花、茶葉等農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)管理工作。
（五）負(fù)責(zé)縣供銷社直屬企業(yè)社有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理，保障直屬企業(yè)社有在資產(chǎn)的保值增值。
（六）承辦縣政府交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
縣供銷社內(nèi)設(shè)辦公室、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、財(cái)務(wù)股、綜合業(yè)務(wù)股。
三、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
   縣供銷社定編11名。其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（主任1名，副主任2名），工勤人員1名。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定配備。

四、2017年供銷社主要工作任務(wù)

一、完成市社下達(dá)指標(biāo)方面：完成市社下達(dá)的關(guān)于商品銷售總額及利潤(rùn)年增長(zhǎng)達(dá)10% 的目標(biāo),具體數(shù)字以市社下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)；確保供銷社資產(chǎn)保值增值；實(shí)施供銷社新網(wǎng)工程計(jì)劃年度任務(wù)；完善農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷和日用消費(fèi)品網(wǎng)絡(luò)體系，發(fā)展1-2家農(nóng)資連鎖店、日用消費(fèi)品連鎖店及家煙花爆竹連鎖店；規(guī)范發(fā)展專業(yè)合作社；新建或改造基層社1-2家，壯大發(fā)展龍頭。

二、抓好日常重點(diǎn)工作方面：

（一）樹立信心，迎接挑戰(zhàn)，將創(chuàng)新體制，激活機(jī)制，積極響應(yīng)中共中央關(guān)于深化供銷社改革的號(hào)召。按照2016年制定《深化青陽(yáng)縣供銷合作社綜合改革實(shí)施方案》，有計(jì)劃、有步驟進(jìn)行供銷社綜合改革，運(yùn)用現(xiàn)代管理模式不斷提升社有企業(yè)的活力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）加強(qiáng)社有資產(chǎn)管理。利用招商引資，整合、改造供銷社社有資產(chǎn)，壯大社有企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體，積極參與為農(nóng)服務(wù)工作。充分運(yùn)用供銷社現(xiàn)有資產(chǎn)和青陽(yáng)現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)，加大招商引資力度，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)；利用廟前商業(yè)步行街的改造契機(jī)，在廟前建立最大的商業(yè)購(gòu)物城；進(jìn)一步加強(qiáng)“新網(wǎng)工程”建設(shè)，完善新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系。

（三）做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，提升“新網(wǎng)工程”整體競(jìng)爭(zhēng)力和帶動(dòng)力。按照“行政推動(dòng)，項(xiàng)目帶動(dòng)，市場(chǎng)運(yùn)作”的思路，采取外引內(nèi)聯(lián)等多種有效途徑，著力培育壯大一批具有自主品牌、機(jī)制靈活、經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)力強(qiáng)的“新網(wǎng)工程”龍頭企業(yè)。形成以祥瑞公司為龍頭，采取“統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一管理”現(xiàn)代流通連鎖經(jīng)營(yíng)方式，建立全縣城鄉(xiāng)煙花爆竹聯(lián)合經(jīng)營(yíng)及安全管理網(wǎng)絡(luò)體系。

（四）加快培育農(nóng)村流通合作經(jīng)濟(jì)組織。堅(jiān)持供銷社為農(nóng)服務(wù)宗旨，進(jìn)一步推進(jìn)專業(yè)合作社發(fā)展，繼續(xù)領(lǐng)辦、引辦各種形式農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織。加強(qiáng)對(duì)已組建的專業(yè)合作社組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)，建立健全管理和運(yùn)行機(jī)制；進(jìn)一步促進(jìn)專業(yè)合作社與“新網(wǎng)工程”對(duì)接，引導(dǎo)“新網(wǎng)工程”的龍頭企業(yè)與專業(yè)合作社簽定購(gòu)銷協(xié)議；廣泛開辟專業(yè)合作社特色產(chǎn)品進(jìn)入供銷合作社現(xiàn)代流通體系的“綠色通道”；利用各種方式培訓(xùn)專業(yè)合作社人員、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人，提高社員素質(zhì)能力，壯大發(fā)展專業(yè)合作社組織能力，使農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織在新農(nóng)村建設(shè)中發(fā)揮更大作用。

（五）加大村級(jí)綜合服務(wù)社服務(wù)功能。切實(shí)保障農(nóng)資供應(yīng)，維持農(nóng)資價(jià)格穩(wěn)定，推進(jìn)農(nóng)資供應(yīng)與農(nóng)技服務(wù)的有機(jī)結(jié)合；大力發(fā)展村級(jí)綜合服務(wù)社農(nóng)村日用消費(fèi)品連鎖超市和便利店的建設(shè)，為農(nóng)民提供物美價(jià)廉、安全可靠的商品，改善農(nóng)村的消費(fèi)環(huán)境。

（六）做好黨建工作，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高黨性修養(yǎng)，強(qiáng)化宣傳教育，構(gòu)筑思想道德防線和紀(jì)律防線；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，提高干部責(zé)任意識(shí)；認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，提高機(jī)關(guān)工作效能；建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，堅(jiān)持懲治預(yù)防的有機(jī)統(tǒng)一。

（七）加大招商引資工作力度

2017年，繼續(xù)加大招商引資工作力度。將招商引資工作與盤活供銷社有效資產(chǎn)結(jié)合起來，將招商引資與加快建設(shè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程結(jié)合起來。使供銷社在服務(wù)“三農(nóng)”和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村中發(fā)揮更大作用。

（八）積極穩(wěn)妥地做好信訪維穩(wěn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)，努力建設(shè)和諧青陽(yáng)。制定強(qiáng)有力的措施，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)安全生產(chǎn)和社會(huì)治安綜合治理責(zé)任制；認(rèn)真布置矛盾排查和案件處理工作，預(yù)防群體性事件和越級(jí)上訪事件的發(fā)生；加強(qiáng)職工思想教育，提高職工的法治意識(shí)和安全意識(shí)；加強(qiáng)計(jì)劃生育日常管理工作；認(rèn)真開展工會(huì)組織活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益。

（九）完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

三、2017年部門（單位）收支預(yù)算安排情況

供銷社2017年度可支配收入198.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入178.59萬(wàn)元，預(yù)算外收入20萬(wàn)元。支出預(yù)算198.59萬(wàn)元，收支平衡。基本支出198.59萬(wàn)元，其中：工資福利支出：58.42萬(wàn)元， 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（離退休人員及遺屬人員的生活費(fèi)）：109.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出30.20萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會(huì)保障和就業(yè)支出109.62萬(wàn)元，占55.20%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.88萬(wàn)元，占1.45%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出80.76萬(wàn)元，占40.67%；住房保障支出5.33萬(wàn)元，占2.68%。

 四、2017年部門（單位）收支預(yù)算增減變化情況說明

1、2017年部門支出預(yù)算總額 198.59萬(wàn)元，同上年185.95萬(wàn)元相比增加12.64萬(wàn) 。人員工資調(diào)增原因所致。

2、本部門機(jī)構(gòu)由縣供銷社機(jī)關(guān)本級(jí)組成，本年度機(jī)構(gòu)未發(fā)生變化。

3、人員增減變化情況：（1）、在職人員8人未有變化。（2）、退休人員總數(shù)20人，與上年相比減少1人；（3）、離休人員1人，減少1人；（4）、遺屬5人，未變動(dòng)。

4、“新網(wǎng)工程”解釋：《安徽省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快供銷合作社改革發(fā)展服務(wù)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的意見》（皖政[2008]38號(hào)）文中指出 ：供銷社要建設(shè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程（簡(jiǎn)稱“新網(wǎng)工程”）。 包括：日用消費(fèi)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源、煙花爆竹和農(nóng)村金融“六大農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”。

青陽(yáng)供銷社2017年預(yù)算公開表