第三部分 2018年部門預算情況說明

一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣殘聯2018年財政撥款收支預算125.77萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款125.77萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入125.77萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出18.26萬元，占14.51%；社會保障和就業支出44.33萬元，占35.25%；醫療衛生支出1.82萬元，占1.45%；住房保障支出3.36萬元，占2.67%；殘疾人康復服務、就業、維權、文化體育等項目支出58萬元，占46.12%。

二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣殘聯2018年一般公共預算撥款125.77萬元，比2017年預算撥款增加62.39萬元，增長98%，增長原因主要是殘疾人康復服務等項目經費增加49萬元，占77%。其余為在職人員工資增長等因素。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出18.26萬元，占14.51%；社會保障和就業支出44.33萬元，占35.25%；醫療衛生支出1.82萬元，占1.45%；住房保障支出3.36萬元，占2.67%；殘疾人康復服務、就業、維權、文化體育等項目支出58萬元，占46.12%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “基本工資支出”2018年預算17.45萬元，主要是發放在職人員工資。

2. “津補貼支出”2018年預算10.56萬元，主要發放在職人員津補貼。

3. “工傷保險繳費支出”2018年預算0.028萬元，為單位事業編制人員工傷保險繳費。

4. “獎金支出”2018年預算2.58萬元，主要發放在職人員年終一次性資金。

5. “生育保險繳費支出”2018年預算0.11萬元，為單位人員生育保險繳費。

6. “績效工資支出”2018年預算8萬元，為發放在職人員績效工資。

7. “養老保險繳費”2018年預算5.6萬元，為單位在職人員養老保險繳費。

8.“職業年金繳費”2018年預算2.24萬元，為單位在職人員職業年金繳。

9.“醫療衛生與計劃生育支出”2018年預算1.82萬元，為單位職工基本醫療保險繳費支。

10.“住房保障支出”2018年預算3.36萬元，為單位職工住房公積。

11.“綜合定額支出”2018年預算3萬元，為單位辦公費

印刷費、電費、郵電費、差旅費等費用支出。

12.“工會經費” 2018年預算0.37萬元，主要是繳納工會會費和單位工會活動支出。

13.“職工教育經費” 2018年預算0.46萬元,主要是單位職工教育培訓支出。

14.“公務用車運行維護費” 2018年預算4萬元,主要是單位保留輔助器具專用車運行維護支出。

15.“其他業務費定額支出” 2018年預算5.16萬元,主要是單位在職人員文明單位和雙擁合格單位獎勵支出。

16.“黨建工作經費” 2018年預算3萬元，主要是單位黨建活動支出。

17.“殘疾人康復工作經費” 2018年預算20萬元，主要是殘疾人康復服務支出。

18.“殘疾人就業工作經費” 2018年預算9萬元，主要是殘疾人個人創業補助支出。

19.“殘疾人體育工作經費” 2018年預算4萬元，主要是殘疾人參加省、市舉辦的殘疾人運動會支出。

20.“殘疾人慰問工作經費” 2018年預算22萬元，主要是殘疾人信訪維權、春節及助殘日慰問支出。

三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣殘聯2018年一般公共預算基本支出67.77萬元，其中：

工資福利支出52.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出7.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  

對個人和家庭的補助7.74萬元，主要包括：生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣殘聯2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣殘聯2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣殘聯所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣殘聯2018年收支總預算125.77萬元，收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2018年收入預算情況說明

青陽縣殘聯2018年收入預算125.77萬元，其中：一般公共預算撥款收入125.77萬元，占100%，比2017年預算增加62.39萬元，增長98%，增長原因主要是殘疾人康復服務等項目經費增加49萬元，占77%。其余為在職人員工資增長等因素。

八、關于2018年支出預算情況說明

青陽縣殘聯2018年支出預算125.77萬元，比2017年預算增加62.39萬元，增長98%，增長原因主要是殘疾人康復服務等項目經費增加49萬元，占77%。其余為在職人員工資增長等因素。其中，基本支出67.77萬元，占54%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出58萬元，占46%，主要用于殘疾人事業發展改革等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“殘疾精準康復服務”項目。

（1）項目概述。本項目主要是為實現殘疾人人人享有康復服務目標而設立。

（2）立項依據。根據《青陽縣人民政府辦公室轉發池州市人民政府辦公室關于印發池州市殘疾人精準康復服務行動實施方案的通知【2016】27號《關于印發〈殘疾人精準康復服務行動實施方案〉的通知》，2018年全縣殘疾人精準康復任務2677人，納入市級考核。

（3）實施主體。青陽縣殘聯

（4）實施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項目內容。為有需求的殘疾人提供康復訓練、康復治療、護理服務、輔助器具適配等服務工作。

（6）年度預算安排。2018年部門預算編制專項經費預算20萬元。

（7）績效目標和指標。

部門預算財政支出績效目標表
（2018年度）
項目名稱
實施單位
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：
			其中：財政撥款			其中：財政撥款
			其他資金			其他資金
總體目標	起止時間					年度目標
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標				數量指標
		質量指標				質量指標
		時效指標				時效指標
		成本指標				成本指標
		其他				其他
	效益指標	經濟效益指標				經濟效益指標
		社會效益指標				社會效益指標
		生態效益指標				生態效益指標
		可持續影響指標				可持續影響指標
		其他				其他
	滿意度指標	服務對象滿意度指標				服務對象滿意度指標
		其他				其他

2.“殘疾人創業扶持”項目。

（1）項目概述。本項目是幫助殘疾人個人創業而設立。

（2）立項依據。根據《池州市殘疾人創業就業三年實施方案》。（池殘聯〔2016〕8號）

（3）實施主體。青陽縣殘聯。

（4）實施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項目內容。補助殘疾人個人創業75人，縣級配套每人1000元，共7.5萬元。陽光大棚等設施農業項目7個，每個配套2000余元，共1.5萬元。

（6）年度預算安排。2018年部門預算編制專項經費預算9萬元。

（7）績效目標和指標。

3.“殘疾人體育”項目。

（1）項目概述。本項目是幫助殘疾積極參加體育活動，參加國家、省、市舉辦的殘疾人運動會而設立。

（2）立項依據。《關于組織參加安徽省第七屆殘疾人運動會的通知》

（3）實施主體。青陽縣殘聯。

（4）實施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項目內容。殘疾人運動會集訓費、交通費、體檢費、保險費、護理費等費用支出

（6）年度預算安排。2018年部門預算編制專項經費預算4萬元。

（7）績效目標和指標。

4.“殘疾人慰問”項目。

（1）項目概述。本項目是為在全國助殘日、春節等節日慰問殘疾人而設立。

（2）立項依據。根據縣政府相關慰問通知及中殘聯助殘日活動通知。

（3）實施主體。青陽縣殘聯。

（4）實施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項目內容。全縣全年救濟特殊困難殘疾人、在助殘日等殘疾人紀念日慰問殘疾人約60余戶40000元。春節慰問約300戶180000元。

（6）年度預算安排。2018年部門預算編制專項經費預算22萬元。

（7）績效目標和指標。

4.“黨建工作”項目。

（1）項目概述。本項目是為本單位開展黨建工作而設立。

（2）立項依據。黨建工作相關文件。

（3）實施主體。青陽縣殘聯。

（4）實施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）項目內容。縣殘聯成立黨組，現有黨員4人，召開相關黨建工作會議、印制黨建工作材料，外出參觀接受革命傳統教育等。

（6）年度預算安排。2018年部門預算編制專項經費預算3萬元。

（7）績效目標和指標。

（二）機關運行經費。

青陽縣殘聯2018年機關運行經費財政撥款預算7萬元，主要用于保障縣殘聯辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣殘聯2018年政府采購預算總額10萬元。主要是采購殘疾人康復服務輔助器具。

（四）國有資產占有使用情況。

青陽縣殘聯現有車輛一輛，為殘疾人輔助器具專用車。單位無價值50萬元以上的通用設備。

（五）績效目標設置情況。

青陽縣殘聯2018年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。