目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1.青陽縣政務服務中心2018年財政撥款收支預算總表

2.青陽縣政務服務中心2018年一般公共預算支出預算表

3.青陽縣政務服務中心2018年一般公共預算基本支出預算表

4.青陽縣政務服務中心2018年政府性基金預算支出預算表

5.青陽縣政務服務中心2018年國有資本經營預算支出預算表

6.青陽縣政務服務中心2018年收支預算總表

7.青陽縣政務服務中心2018年收入預算總表

8.青陽縣政務服務中心2018年支出預算總表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2018年收支預算總體情況說明

7.關于2018年收入預算情況說明

8.關于2018年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發<關于深化政務公開加強政務服務的意見>的通知》（中辦發[2011]22號）和省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深化政務公開加強政務服務的實施意見》（皖辦發[2011]37號）文件精神：

（一）縣政務服務中心

1、負責對政府各部門進駐、委托事項辦理的組織協調、監督管理和指導服務；

2、負責對進駐窗口工作人員進行管理培訓和日常考核；

3、負責對經本級政府同意確需由部門單獨設立的分中心進行指導、協調、監督和管理；

4、負責對下級為民服務中心進行業務指導、協調、監督和管理；

5、負責受理投資者及社會各界對行政審批服務工作的投訴，配合縣監察部門進行查處；

6、承擔本級政府為民服務一網通工程建設工作的組織實施、協調、監督、檢查等賦予的其他職責。

（二）縣政務公開辦公室

1、負責貫徹落實縣政務公開領導小組的決策和部署，研究政務公開有關問題，提出工作建議；

2、負責縣級政務公開及政府信息公開、辦事公開日常事務，督促指導各鄉鎮、單位政務公開及政府信息公開工作；

3、負責擬定政務公開工作計劃和工作總結；

4、負責制定政務公開日常管理制度；

5、負責協調督促各信息公開單位落實各項公開制度和工作任務；

6、負責指導和管理政府信息公開網站建設；

7、負責考評考核全縣政務及政府信息公開、辦事公開工作；

8、承辦縣政務公開領導小組交辦的其他事項。

（三）其他事項

1、設立縣行政審批辦證中心，為縣政務服務中心直屬機構，事業編制10名。縣審批辦證中心是縣直各單位集中辦理行政審批事項的服務平臺。縣直有關部門、單位的行政審批（服務）項目有縣行政審批辦證中心綜合窗口工作人員代理。其主要職責是：負責組織實施行政審批“全覆蓋、一門進、一費制” 服務，落實項目八公開、首問負責、限時辦結、承諾辦理等各項工作制度；落實行政審批“集中受理、內部運作、一票收費、限時辦結，統一送達”的工作機制。縣行政審批辦證中心主任1名（由縣政務服務中心1名副主任兼任）。

2、設立縣投訴受理中心，為縣紀委（監察局）派駐縣政務服務中心的機構，其工作由縣紀委（監察局）負責，同時接受縣政務服務中心的統一領導和協調。

3、縣經濟信息中心協助縣政務公開辦做好全縣政務信息系統的規劃、建設工作，負責全縣電子政務工作的管理工作，負責政務信息網絡安全管理工作。

二、部門預算單位構成

青陽縣政務服務中心2018年度部門預算包括中心本級和直屬全額撥款事業單位青陽縣行政審批辦證中心預算。

三、2018年度主要工作任務

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊緊圍繞貫徹落實黨中央、國務院、省、市和縣委縣政府各項決策部署，圍繞“便民、高效、廉潔、規范”的服務宗旨，著力打造“環節最少、程序最簡、時間最短、服務最好、效率最高”的服務大廳，以“互聯網+政務服務”為引領，深入推進為民服務體系建設，提升政務服務、政務公開工作水平。

第二部分2018年部門預算表

詳見附件：青陽縣政務服務中心2018年部門預算匯總表

第三部分2018年部門預算情況說明

    一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣政務服務中心2018年財政撥款收支預算250.97萬元，比2017年財政撥款收支預算增加49.57萬元，增長24.61%。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款250.97萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入250.97萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務249.86萬元，占99.56%（其中醫療衛生支出3.86萬元，占1.54%；住房保障支出7.12萬元，占2.84%）；社會保障和就業支出1.11萬元，占0.44%。

二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣政務服務中心2018年一般公共預算撥款250.97萬元，比2017年預算撥款增加49.57萬元，增長24.61%，增長原因主要是：1、績效工資增加；2、增加一名工作人員及其相關費用；3、項目支出增加了黨建工作經費5萬元。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務249.86萬元，占99.56%（其中醫療衛生支出3.86萬元，占1.54%；住房保障支出7.12萬元，占2.84%）；社會保障和就業支出1.11萬元，占0.44%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

  1.“一般公共服務”2018年預算249.86萬元，比2017年預算增加68.74萬元，增長37.95%，增長原因主要是：1、績效工資增加；2、增加一名工作人員及其相關費用；3、2018年一般公共服務預算包含醫療衛生和住房保障支出，而2017年一般公共服務不含此兩項支出。其中：“行政運行”預算129.72萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；“項目支出”預算120.14萬元，用于完成政務公開、鄉鎮為民服務大廳、大廳服務費、全程代理，黨建工作經費。

 2.“社會保障和就業”2018年預算1.11萬元，比2017年預算增加0.11萬元，增長11%，增長原因主要是：1、繳費基數增加；2、增加一名工作人員。其中：“財政對其他社會保險基金的補助”預算1.11萬元，主要用于所屬全額撥款事業單位人員失業、工傷、生育保險方面的支出。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2018年預算3.86萬元，比2017年預算增加0.6萬元，增長18.40%，增長原因主要是：1、醫療保險繳費基數增加；2、增加一名工作人員。其中“城鎮職工基本醫療保險繳費”預算3.86萬元，主要用于中心機關及所屬全額撥款事業單位按照國家政策規定為職工繳納的醫療保險的支出。

4.“住房保障支出”2018年預算7.12萬元，比2017年預算增加1.11萬元，增長18.47%，增長原因主要是1、住房公積金繳費基數增加；2、增加一名工作人員。其中：“住房公積金”預算7.12萬元，主要用于中心機關及所屬全額撥款事業單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金的支出。

三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣政務服務中心2018年一般公共預算基本支出130.83萬元，其中：

工資福利支出109.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出21.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助0.11萬元，主要包括：生活補助、救濟費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣政務服務中心2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣政務服務中心2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣政務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣政務服務中心2018年收支總預算250.97萬元，收入主要為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2018年收入預算情況說明

青陽縣政務服務中心2018年收入預算250.97萬元，其中：一般公共預算撥款收入250.97萬元，占100%，比2017年預算增加49.57萬元，增長24.61%，增長原因主要是：1、績效工資增加；2、增加一名工作人員及其相關費用；3、項目支出增加了黨建工作經費5萬元。

八、關于2018年支出預算情況說明

青陽縣政務服務中心2018年收入預算250.97萬元，其中：一般公共預算撥款收入250.97萬元，占100%，比2017年預算增加49.57萬元，增長24.61%，增長原因主要是：1、績效工資增加；2、增加一名工作人員及其相關費用；3、項目支出增加了黨建工作經費5萬元。其中，基本支出130.83萬元，占52.13%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出120.14萬元，占47.87%，主要用于完成政務公開、鄉鎮為民服務大廳、大廳服務費、全程代理，黨建工作經費。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

青陽縣政務服務中心2018年機關運行經費財政撥款預算131.81萬元，主要用于保障縣政務服務中心辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）單位采購情況。

青陽縣政務服務中心2018年采購預算總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

青陽縣政務服務中心無車輛，無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。2018年部門預算未安排購置公務用車；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備，未安排購置單位價值100萬元以上專用設備。

（四）績效目標設置情況。

青陽縣政務服務中心2018年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    

    附件：青陽縣政務服務中心2018年部門預算匯總表