目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年收支預(yù)算總表

7.青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年收入預(yù)算總表

8.青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年支出預(yù)算總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深化政務(wù)公開(kāi)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的意見(jiàn)>的通知》（中辦發(fā)[2011]22號(hào)）和省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深化政務(wù)公開(kāi)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的實(shí)施意見(jiàn)》（皖辦發(fā)[2011]37號(hào)）文件精神：

（一）縣政務(wù)服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門進(jìn)駐、委托事項(xiàng)辦理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐窗口工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日常考核；

3、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)本級(jí)政府同意確需由部門單獨(dú)設(shè)立的分中心進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理；

4、負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)為民服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理；

5、負(fù)責(zé)受理投資者及社會(huì)各界對(duì)行政審批服務(wù)工作的投訴，配合縣監(jiān)察部門進(jìn)行查處；

6、承擔(dān)本級(jí)政府為民服務(wù)建設(shè)工作的組織實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查等賦予的其他職責(zé)；

7、負(fù)責(zé)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

（二）縣政務(wù)公開(kāi)辦公室

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)縣政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，研究政務(wù)公開(kāi)有關(guān)問(wèn)題，提出工作建議；

2、負(fù)責(zé)縣級(jí)政務(wù)公開(kāi)及政府信息公開(kāi)、辦事公開(kāi)日常事務(wù)，督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位政務(wù)公開(kāi)及政府信息公開(kāi)工作；

3、負(fù)責(zé)擬定政務(wù)公開(kāi)工作計(jì)劃和工作總結(jié)；

4、負(fù)責(zé)制定政務(wù)公開(kāi)日常管理制度；

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督促各信息公開(kāi)單位落實(shí)各項(xiàng)公開(kāi)制度和工作任務(wù)；

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理政府信息公開(kāi)網(wǎng)站建設(shè)；

7、負(fù)責(zé)考評(píng)考核全縣政務(wù)及政府信息公開(kāi)、辦事公開(kāi)工作；

8、承辦縣政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（三）其他事項(xiàng)

1、設(shè)立縣行政審批辦證中心，為縣政務(wù)服務(wù)中心直屬機(jī)構(gòu)，事業(yè)編制10名。縣審批辦證中心是縣直各單位集中辦理行政審批事項(xiàng)的服務(wù)平臺(tái)。縣直有關(guān)部門、單位的行政審批（服務(wù)）項(xiàng)目有縣行政審批辦證中心綜合窗口工作人員代理。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織實(shí)施行政審批“全覆蓋、一門進(jìn)、一費(fèi)制” 服務(wù)，落實(shí)項(xiàng)目八公開(kāi)、首問(wèn)負(fù)責(zé)、限時(shí)辦結(jié)、承諾辦理等各項(xiàng)工作制度；落實(shí)行政審批“集中受理、內(nèi)部運(yùn)作、一票收費(fèi)、限時(shí)辦結(jié)，統(tǒng)一送達(dá)”的工作機(jī)制。縣行政審批辦證中心主任1名（由縣政務(wù)服務(wù)中心1名副主任兼任）。

2、縣經(jīng)濟(jì)信息中心協(xié)助縣政務(wù)公開(kāi)辦做好全縣政務(wù)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工作的管理工作，負(fù)責(zé)政務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算包括中心本級(jí)和直屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心本級(jí)	行政單位
2	青陽(yáng)縣行政審批辦證中心	全額撥款事業(yè)單位

三、2019年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市和縣委縣政府各項(xiàng)決策部署，深入“一網(wǎng)一門一次”專項(xiàng)改革，著力打造“環(huán)節(jié)最少、程序最簡(jiǎn)、時(shí)間最短、服務(wù)最好、效率最高”的服務(wù)大廳，建設(shè)智慧化服務(wù)大廳，加快推進(jìn)各類政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)全面進(jìn)駐，做好清單編制工作，做實(shí)網(wǎng)上辦事平臺(tái)，深化主題窗口建設(shè)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”向基層延伸，抓好重點(diǎn)領(lǐng)域政務(wù)公開(kāi)工作。

第二部分2019年部門預(yù)算表

    詳見(jiàn)附件：青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算匯總表

第三部分2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

   一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算244.50萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算減少6.47萬(wàn)元，降低2.58%。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款244.50萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入244.50萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)221.54萬(wàn)元，占90.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.74萬(wàn)元，占5.21%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.59萬(wàn)元，占1.47%；住房保障支出6.63萬(wàn)元，占2.71%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算撥款244.50萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少6.47萬(wàn)元，降低2.58%，降低原因主要是：1、績(jī)效工資未納入預(yù)算；2、項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)221.54萬(wàn)元，占90.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.74萬(wàn)元，占5.21%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.59萬(wàn)元，占1.47%；住房保障支出6.63萬(wàn)元，占2.71%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

 1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算221.54萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少28.32萬(wàn)元，降低11.33%，降低原因主要是：1、績(jī)效工資未納入預(yù)算；2、項(xiàng)目支出減少。其中：“行政運(yùn)行”預(yù)算101.40萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；“項(xiàng)目支出”預(yù)算143.14萬(wàn)元，用于完成政務(wù)公開(kāi)、免費(fèi)復(fù)印服務(wù)、大廳服務(wù)、快遞物流平臺(tái)運(yùn)行、黨建工作經(jīng)費(fèi)。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算12.74萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加11.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1047.75%，增長(zhǎng)原因主要是從2018年開(kāi)始新增了機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：“ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算11.73萬(wàn)元，主要用于中心機(jī)關(guān)及所屬全額撥款事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出；“財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”預(yù)算1.01萬(wàn)元，主要用于中心所屬全額撥款事業(yè)單位人員失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)方面的支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算3.59萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.27萬(wàn)元，降低6.99%，降低原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)降低。其中“城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”預(yù)算3.59萬(wàn)元，主要用于中心機(jī)關(guān)及所屬全額撥款事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算6.63萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.49萬(wàn)元，降低7.39%，降低原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)降低。其中：“住房公積金”預(yù)算6.63萬(wàn)元，主要用于中心機(jī)關(guān)及所屬全額撥款事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金的支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出101.36萬(wàn)元，其中：

工資福利支出83.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出10.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.33萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年收支總預(yù)算244.50萬(wàn)元，收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年收入預(yù)算244.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入244.50萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算撥款減少6.47萬(wàn)元，降低2.58%，降低原因主要是：1、績(jī)效工資未納入預(yù)算；2、項(xiàng)目支出減少。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年收入預(yù)算244.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入244.50萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算撥款減少6.47萬(wàn)元，降低2.58%，降低原因主要是：1、績(jī)效工資未納入預(yù)算；2、項(xiàng)目支出減少。其中，基本支出101.36萬(wàn)元，占41.46%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出143.14萬(wàn)元，占58.54%，主要用于政務(wù)公開(kāi)、免費(fèi)復(fù)印服務(wù)、大廳服務(wù)、快遞物流平臺(tái)運(yùn)行、黨建工作經(jīng)費(fèi)。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算154.11萬(wàn)元，主要用于保障縣政務(wù)服務(wù)中心辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）單位采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心無(wú)車輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車；未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)中心2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。