各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案提交鎮(zhèn)第三屆人代會第三次會議審議，并請列席會議的同志們提出意見。

一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財政部門的大力支持下，全鎮(zhèn)人民同心協(xié)力，牢牢把握發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的主線，各項事業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，財政收入雖較上年出現(xiàn)低幅減少，但財政質(zhì)量進一步提升。在支出方面，本著優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點兼顧一般的原則，積極運籌資金，合理安排支出，實現(xiàn)了當(dāng)年財政收支平衡。

（一）、2018年全鎮(zhèn)財政收入累計完成7223.53萬元，比上年實績7561.09萬元減少4.5%，減收337.56萬元。其中：地方一般預(yù)算收入完成4372.16萬元,比上年實績4711.34萬元減少7.2%，減收339.18萬元；上劃中央及省收入完成2851.38萬元,比上年實績2849.75萬元增加0.1%，增收1.63萬元。

分部門完成情況是：國稅部門完成4990.31萬元,比上年實績5073.81萬元減少1.65%，減收83.5萬元，地稅部門完成2233.22萬元,比上年實績2487.27萬元減少10.2%，減收254.05萬元。

（二）、2018年全鎮(zhèn)財政總支出3578.45萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1351.16萬元，占總支出的37.76%；文化體育與傳媒支出24.54萬元，占總支出的0.69%，社會保障和就業(yè)支出421.68萬元，占總支出的11.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54.8萬元，占總支出的1.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1258.03萬元，占總支出的35.16%；農(nóng)林水支出222.95萬元，占總支出的6.23%；支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出207.73萬元,占總支出的5.81% ；住房保障支出37.55萬元，占總支出的 1.05%。

(三)、財政收支平衡。按現(xiàn)行財政體制計算，2018年全年可用資金為3578.45萬元，本年財政總支出3578.45萬元，收入和支出相平衡，沒有結(jié)余。

(四)、2018年，受多重因素影響，我鎮(zhèn)財政收入較上年出現(xiàn)了4.5%的減收，但可用財力并沒有相應(yīng)減少，有力地保障了鎮(zhèn)村兩級的正常運轉(zhuǎn)。成績的取得，是縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果！是各位代表大力支持的結(jié)果!是全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果！在此我謹(jǐn)代表鎮(zhèn)人民政府對財稅部門及廣大納稅人一年來對鎮(zhèn)財政工作的大力支持表示衷心的感謝！

（五）、 在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展還存在著諸多困難和薄弱環(huán)節(jié)，一是經(jīng)濟總量還不夠大，財源培植力度還不夠，缺少大企業(yè)骨干稅源支撐（僅天平股份達到500萬元以上）；二是財政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，實際可用財力占財政收入的比重有待進一步提高；三是財政收支矛盾依然突出，資金平衡壓力仍未得到有效緩解，對此，我們將高度重視，采取有力措施，逐步加以解決，同時也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往地理解和支持。

二、2019年財政預(yù)算草案

2019年，我們將繼續(xù)實行積極穩(wěn)妥的財政政策,以“做大財政總量、提高財政質(zhì)量、增強財政平衡能力”作為2019年財政工作指導(dǎo)思想；堅持量入為出、量力而行的理財原則，切實做到保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點，努力實現(xiàn)2019年的財政工作目標(biāo)。按照這一指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃和2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的主要目標(biāo)，初步安排財政收支預(yù)算計劃如下：

（一）、財政收入

2019年財政收入預(yù)算是7300萬元，截止到2月28日，已完成1407.15萬元，占任務(wù)量的19.3%。

（二）、財政支出

按照我縣現(xiàn)行財政體制測算，2019年我鎮(zhèn)財政可用資金為3800萬元(不含專項支出)，與支出預(yù)算3790萬元相比，當(dāng)年財政預(yù)算收支平衡。支出構(gòu)成如下：

一般公共服務(wù)支出1000萬元(其中：社會治安綜合治理專項經(jīng)費16萬元，比上年增加10%，人大工作經(jīng)費15萬元,武裝工作經(jīng)費12萬元，專職消防隊年度運行保障經(jīng)費55萬元)，比上年增長19%；文化體育與傳媒支出25萬元，比上年增長13.6%；社會保障和就業(yè)支出430萬元，比上年增長16.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育服務(wù)支出75元，比上年增長7.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1250萬元，比上年增長47%；農(nóng)林水事務(wù)支出320萬元，比上年增長8.47%；支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支652萬元，與上年基本持平；住房保障支出38萬元，比上年增長11.8%。

（三）、按照以上支出功能科目，鎮(zhèn)財政將按照“集中財力辦大事”的原則，安排重點項目支出：

1、各類民生工程配套資金100萬元。

2、鎮(zhèn)本級安排農(nóng)村公路暢通工程及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施資金250萬元。

3、村級道路養(yǎng)護專項資金20萬元。

4、招商引資專項經(jīng)費60萬元。

5、集鎮(zhèn)改造升級資金100萬元。

6、脫貧攻堅專項資金60萬元。

7、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金100萬元。

8、工業(yè)提速增效獎扶資金50萬元。

9、文明創(chuàng)建經(jīng)費40萬元。

10、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展獎扶資金10萬元。

三、努力完成2019年預(yù)算任務(wù)

2019年是中華人民共和國成立70周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，完成好今年的財稅任務(wù)，是建設(shè)社會主義新時期美麗鄉(xiāng)村及社會各項事業(yè)全面發(fā)展的重要保障。雖然2018年財政工作取得了一定的成績，但2019年財政收支形勢依然不容樂觀,收支矛盾比較突出,要完成政府工作報告中確立的財政收支任務(wù)壓力巨大。為確保完成當(dāng)年財政預(yù)算任務(wù)，我們將重點抓好以下幾項工作：

（一）、加強稅收征管，增加財政收入。一要完善征管機制，著力營造良好的稅收征管氛圍；二要加強收入征管環(huán)節(jié)的管理，即盯住收入重點，抓住收入亮點，開拓新的增長點；三要加強財政運行情況的分析，合理調(diào)度，確保均衡入庫；四是圍繞全年收入任務(wù)，細化征管，挖掘收入增收潛力，強化社會綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，確保應(yīng)收盡收。

（二）、采取更加有效的措施，進一步支持工業(yè)發(fā)展，改造提升我鎮(zhèn)傳統(tǒng)優(yōu)勢工業(yè)產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)抓好工業(yè)園區(qū)建設(shè)，培植后續(xù)財源。要圍繞鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府“十三五”工作規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，堅持發(fā)展不動搖，牢固樹立“工業(yè)興鎮(zhèn)”意識，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟，提高財政貢獻率。

（三）、促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展，推動經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變。一要充分發(fā)揮財稅政策在結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的重要作用，提高園區(qū)產(chǎn)業(yè)集群的核心競爭力。二要加大對中小企業(yè)的資金支持力度，實施財政扶持政策，促進中小企業(yè)健康和持續(xù)發(fā)展。三要大力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。四要進一步加大集鎮(zhèn)建設(shè)力度，積極穩(wěn)妥地推進城鎮(zhèn)化。

（四）、進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。為進一步貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費有關(guān)精神，2019年我鎮(zhèn)將繼續(xù)本著勤儉節(jié)約、過“緊日子”的要求，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，加強經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費、行政經(jīng)費等一般性支出，切實降低行政成本，把充足的資金安排到民生方面，加大民生投入，向基層和困難群體傾斜，推動各項社會事業(yè)加快發(fā)展。讓廣大人民享受經(jīng)濟發(fā)展的成果，充分發(fā)揮財政促進社會公平、改善人民生活的作用。加大社會保障投入，增強對弱勢群體的幫扶力度，讓廣大群眾切實享受到改革發(fā)展的成果。    

（五）、完善財政監(jiān)督機制，將監(jiān)督的重心轉(zhuǎn)移到監(jiān)管和督促上面，強化部門和單位財政性資金的日常監(jiān)管職責(zé)，做到監(jiān)督跟著資金走，提高資金的使用效益，強化財政內(nèi)部控制和監(jiān)督，從機制上保證依法理財水平的不斷提高，自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會全方位的監(jiān)督。

各位代表，2019年的財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，做好今年的各項財政工作，確保完成年度財政預(yù)算，對于保證我鎮(zhèn)國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要意義。我們堅信，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全鎮(zhèn)人民的共同努力，今年的財政收支任務(wù)一定能夠圓滿完成！